第一部分  九三學社懷化市委概況

一、部門主要職能

九三學社是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨，是接受中國共產黨領導，同中國共產黨通力合作的親密友黨，是進步性與廣泛性相統一，致力于中國特色社會主義事業的參政黨，九三學社懷化市委主要有參政議政、民主監督和參加共產黨領導政治協商三大職能，并廣泛開展社會服務。

二、機構設置情況

九三學社懷化市委為正處級行政機構，市委機關核定行政編制3人，設辦公室和參政議政信息宣傳兩個職能科室。截至2016年12月31日，全社社員172人，設立參政議政、理論宣傳信息、社會服務、婦女、青年、老齡委、經濟、科技等八個專門委員會。社市委機關承擔上傳下達和協調，組織全體社員開展參政議政、民主監督和社會服務工作。并全力服務好九三學社懷化市委全會、市委主委會議、市委（擴大）會議以及各專門委員會會議。

第二部分 九三學社懷化市委2016年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3張，即：《收入支出決算表》 《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分 九三學社懷化市委2016年度部門決算情況說明

一、關于九三學社懷化市委2016年度收入支出決算總體情況說明

1．收支總計與上年度決算數比較

九三學社懷化市委2016年全年收入75.71萬元，與上年相比，增加12.47萬元，增長19.71%，主要原因是2016年九三學社懷化市召開第五次代表大會，中共懷化市委安排會議經費，全年收入較上年增加，年度預算執行情況良好。

2016年度全年支出78.54萬元，與上年相比，增加16.24萬元，增長26.07%，主要為九三學社懷化市第五次代表大會會議經費支出。

2、財政撥款支出與年初預算比較

   2016年九三學社懷化市委財政撥款支出75.71萬元，與年初預算的47.02相差28.69萬元，預算差異率61%，形成差異的主要原因是增加九三學社懷化市第五次代表大會經費20萬元，增加編撰印刷《九三學社懷化市委史》經費5.69萬元，增加承辦九三學社湖南省委重點課題《社區服務業發展現狀》調研經費3萬元。

二、關于九三學社懷化市委2016年度收入決算情況說明

     2016年度全年收入75.71萬元，其中財政撥款75.71萬元，占比100%。

三、關于九三學社懷化市委2016年度支出決算情況說明

2016年度全年支出78.54萬元，其中基本支出78.54萬元，占比100%

四、關于九三學社懷化市委2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年度九三學社懷化市委財政撥款收入75.71萬元，與上年相比，增加12.47萬元，增長19.71%，主要原因是2016年九三學社懷化市召開第五次代表大會，中共懷化市委安排會議經費，全年收入較上年增加。

2016年度全年支出78.54萬元，與上年相比，增加16.24萬元，增長26.07%，主要為九三學社懷化市第五次代表大會會議經費支出。

五、關于九三學社懷化市委2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

九三學社懷化市委2016年度一般公共預算財政撥款支出78.54萬元，與上年相比，增加16.24萬元，增長26.07%，主要原因為九三學社懷化市第五次代表大會會議經費支出。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構說明

九三學社懷化市委2016年度一般公共預算財政撥款支出78.54萬元，占比100%。沒有項目支出。

六、關于九三學社懷化市委2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

九三學社懷化市委2016年度一般公共預算財政撥款基本支出78.54萬元，其中人員經費26.85萬元，占比34.19%；公用經費51.69萬元，占比65.81%。

七、關于九三學社懷化市委2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年本部門全年“三公”經費主要為公務用車運行維護經費、業務招待費兩類，沒有出國（境）經費支出。全年支出8.3萬元，年初預算9.3萬元，預決算差異率10.75%，其中公務接待費用4.3萬元，完成年度預算，公務用車購置及運行維護費4萬元，年初預算5萬元，預算差異率20%，形成差異的主要原因為公務用車的改革，節約了經費支出。年度預算執行情況較好。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

年末公務用車主要為九三學社懷化市委主委外出開會、調研公務用車；2016年度國內公務接待批次65次，500人。

八、關于九三學社懷化市委2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

九三學社懷化市委沒有政府性基金預算收入和支出

九、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況說明。

九三學社懷化市委2016 年度機關運行經費執行很好，全年支出4.5萬元。

2、政府采購支出情況說明。

本部門2016 年度政府采購支出總額0.17萬元，其中：政府采購貨物支出0.17萬元。嚴格按照領導干部辦公設備使用采購范圍采購使用。

3、國有資產占用情況說明。

單位資產主要為辦公桌椅、電腦設備等。

4、預算績效情況說明。

2016年，九三學社懷化市委嚴格遵守法律法規和財經紀律，嚴格執行市財政局的相關規定，無自行提高支出標準和范圍、無擅自改變資金用途和調整支出項目，嚴格執行中共懷化市紀委、懷化市財政局下達的厲行節約控制指標，沒有突破各項指標控制數。嚴格遵守中央八項規定和中共湖南省委“九項規定”，嚴格預算經費支出項目，預算執行情況良好。

在今后的預算編制、執行，決算管理工作中，報送更加及時，工作更加細致

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表