一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

九三學(xué)社是以科學(xué)技術(shù)界高、中級知識分子為主的具有政治聯(lián)盟特點的政黨，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)，同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會主義事業(yè)的參政黨，九三學(xué)社懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。并發(fā)揮智力密集、人才薈萃的優(yōu)勢，廣泛開展社會服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

九三學(xué)社懷化市委作為一級部門預(yù)算單位。

九三學(xué)社懷化市委為正處級行政全額撥款單位，市委機關(guān)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個：分別是辦公室、參政議政宣傳科。

二、2017年度部門預(yù)算表

2017年共有8張預(yù)算表格，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開表格附后）。

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況

1、年度收支預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算包括九三學(xué)社全市172名社員全年開展參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商等活動專題調(diào)研、差旅費以及其他調(diào)研座談會議辦公用經(jīng)費支出。

①收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算撥款52.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款52.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款為0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款收入為0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元。

②支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)52.48萬元，其中，一般公共預(yù)算支出52.48萬元，包括政府性基金預(yù)算支出為0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入支出為0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。

2、年度一般公共財政預(yù)算財政撥款支出情況。

①基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為52.48萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中基本工資支出11.16萬元，津貼補貼支出6.8萬元，獎金支出0.93萬元等人員經(jīng)費18.89萬元以及辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費33.59萬元。

③項目支出：2017年年初預(yù)算為0.00萬元。

（二）年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

2017年“三公”經(jīng)費控制數(shù)為9.3萬元，其中公務(wù)接待費4.3萬元，公務(wù)用車運行經(jīng)費5萬元、因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)較上年預(yù)算持平，無變動。

（三）年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況。

2017年九三學(xué)社懷化市委機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款4.5萬元，與2016年預(yù)算持平。

（四）年度政府采購支出預(yù)算情況

2017年九三學(xué)社懷化市委機關(guān)政府采購預(yù)算3.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1.00萬元。

（五）專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障九三學(xué)社懷化市委機關(guān)運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用于一般公共預(yù)算撥款安排公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運行費是反映單位接待上級和到外單位進(jìn)行專題調(diào)研租用車輛支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等的支出。

公開附表