一、部門職責及機構設置

（一）部門職責

九三學社是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨，是接受中國共產黨領導，同中國共產黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會主義事業的參政黨，九三學社懷化市委主要有參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商三大職能。并發揮智力密集、人才薈萃的優勢，廣泛開展社會服務。

（二）機構設置情況

九三學社懷化市委作為一級部門預算單位。

九三學社懷化市委為正處級行政全額撥款單位，市委機關設領導職數1人，內設機構2個：分別是辦公室、參政議政宣傳科。

二、2017年度部門預算表

2017年共有8張預算表格，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況

1、年度收支預算情況

2017年部門預算包括九三學社全市172名社員全年開展參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商等活動專題調研、差旅費以及其他調研座談會議辦公用經費支出。

①收入預算，2017年年初預算撥款52.48萬元，其中，一般公共預算撥款52.48萬元，政府性基金預算撥款為0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款收入為0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元。

②支出預算，2017年年初預算數52.48萬元，其中，一般公共預算支出52.48萬元，包括政府性基金預算支出為0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入支出為0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。

2、年度一般公共財政預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2017年年初預算數為52.48萬元，是指為保障單位機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的各項支出，其中基本工資支出11.16萬元，津貼補貼支出6.8萬元，獎金支出0.93萬元等人員經費18.89萬元以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等日常公用經費33.59萬元。

③項目支出：2017年年初預算為0.00萬元。

（二）年度“三公”經費預算情況。

2017年“三公”經費控制數為9.3萬元，其中公務接待費4.3萬元，公務用車運行經費5萬元、因公出國（境）經費0.00萬元。2017年“三公”經費預算控制數較上年預算持平，無變動。

（三）年度機關運行經費預算情況。

2017年九三學社懷化市委機關運行經費一般公共預算財政撥款4.5萬元，與2016年預算持平。

（四）年度政府采購支出預算情況

2017年九三學社懷化市委機關政府采購預算3.00萬元，其中，政府采購貨物預算2.00萬元，政府采購服務預算1.00萬元。

（五）專業名詞解釋

1、機關運行經費：為保障九三學社懷化市委機關運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用于一般公共預算撥款安排公務接待費、公務用車運行費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車運行費是反映單位接待上級和到外單位進行專題調研租用車輛支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等的支出。

公開附表