一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1、   負責市委、市人大、市政府、市政協、懷化軍分區以及相對應的上級單位副廳級以上領導在懷期間公務活動的接待服務工作。

2、    市紀委、市委組織部、市委宣傳部、市委統戰部、市政法委以及相對應的上級單位副廳級以上領導在懷期間公務活動的接待服務工作。

3、    市直各單位相對應的上級單位副廳級以上領導來懷期間公務活動的接待服務工作；省內外各兄弟地州市在職副廳級以上領導來懷期間公務活動的接待服務工作。

4、    中央、省級組織的重要檢查（工作）團組來懷期間接待服務工作；市委、市政府領導邀請的重要來賓在懷期間服務工作，指導和協調全市各部門單位主要接待活動。

5、    參與中央、省、市在懷召開的大型會議及舉辦的重大活動的接待工作與會務服務。

6、    各縣（市、區）重賓接待工作的業務培訓和指導；所屬事業單位接待服務工作的業務指導和培訓工作。

7、    完成市委、市政府交辦的其他接待任務。

（二）機構設置情況

懷化市委市政府接待辦公室作為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、接待科和基建財務科。

二、2018年度部門預算表

共8張部門預算表格，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》《部門預算收入總表》《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》《部門預算一般公共預算支出表》《部門預算一般公共預算基本支出表》《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

1.年度收支預算基本情況。

2018年部門預算編報范圍包括收入、支出經費安排情況。收入主要是公共財政預算撥款；支出既包括保障單位基本運行的經費。

①
 入預算，2018年年初預算數186.02萬元。其中，一般公共財政預算撥款186.02元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少27.55萬元，主要是因為退休人員退休費未列入和辦公經費的減少。

②支出預算，2018年年初預算數186.02萬元。其中，一般公共服務支出179.69萬元，包括工資福利支出123.13萬元，公務用車運行維護費30萬元，工會和福利費4.06萬元，辦公費8萬元，差旅費8萬元，其他商品和服務支出6.5萬元，社會保障和就業支出6.33萬元。支出較去年減少69.85萬元，主要是因為退休人員退休費未列入和辦公經費的減少。

2.年度一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年公共財政預算經費撥款收入186.02萬元，具體安排情況如下：

2018年年初預算數186.02萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出123.13萬元、商品和服務支出57.9萬元、對個人和家庭補助支出4.99萬元。

（二）年度“三公”經費預算情況。

2018年“三公”經費預算數為50萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車購置及運行維護費38萬元（其中公務用車購置費為0元，運行維護費為38萬元），無因公出國（境）費用支出。

“三公”經費預算增減變動情況說明：較上年持平：2018年“三公”經費預算控制數較上年預算數持平，無變動。

（三）年度機關運行經費情況。

2018年我單位運行經費一般公共預算撥款186.02萬元，相比2017年預算數減少27.55萬元，降低18.77%。工會經費1.16萬元，福利費2.9萬元，公務用車運行維護費30萬元，其他商品和服務支出23.84萬元。

（四）年度政府采購支出預算情況。

2018年我單位政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元。

關于2017年度預算績效情況說明

2017年本單位已完成績效管理，并將先關資料已送至市財政局績效管理科。

（三）國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛5 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備3 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

四、專業名字解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

市接待辦2018部門預算公開表.xlsx