中國共產(chǎn)主義青年團懷化市委員會2020年度部門決算

目錄

第一部分  團市委概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  團市委2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  團市委2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分附件

附件一 2020年度部門整體支出績效評價報告

附件二 部門決算表

第一部分

中國共產(chǎn)主義青年團懷化市委員會概況

一、部門職能職責

中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學習共產(chǎn)主義的學校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱。中國共產(chǎn)主義青年團懷化市委員會由中共懷化市委領(lǐng)導。其機關(guān)的主要工作任務(wù)是：

行使中共懷化市委賦予的領(lǐng)導全市共青團、青聯(lián)、學聯(lián)和少先隊工作的職權(quán)，對全市性青少年社團組織進行指導和管理。

參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對青年工作學校、青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)等事務(wù)進行規(guī)劃和管理。

參與有關(guān)青少年事務(wù)的政策文件的制定和實施，協(xié)助市委、市政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。

調(diào)查青少年思想動態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種有益活動。研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展青少年法制教育工作，預(yù)防和減少青少年違法犯罪。

協(xié)助政府教育部門做好大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。

在全市經(jīng)濟建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。

會同有關(guān)部門負責青少年外事工作和市內(nèi)外青少年組織、團體的交流工作。做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育工作。

承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。委機關(guān)現(xiàn)有辦公室、組織宣傳部、青年發(fā)展部、學校少年部4個部室，下設(shè)青少年發(fā)展基金會和青少年活動中心2個正科級單位。

決算單位構(gòu)成。團市委2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括團市委本級。

第二部分

團市委2020年度部門決算表（見附件二）

第三部分

團市委2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入461.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入440.70萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，其他收入7.50萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.04萬元；2020年支出總計461.23萬元，其中：一般公共服務(wù)支出316.83萬元,科學技術(shù)支出16.02萬元，社會保障和就業(yè)支出17.74萬元，衛(wèi)生健康支出5.84萬元，其他支出8.25萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余96.57萬元。與上年相比，減少116.85萬元，減少20.21%，主要是因為壓減經(jīng)費開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計448.20萬元，其中：財政撥款收入440.7萬元，占98.33%，其他收入7.50萬元，占1.67%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計364.67萬元，其中：基本支出232.65萬元，占63.80%；項目支出132.02萬元，占36.20%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計451.23萬元，與上年相比，減少117.73萬元,減少20.69%，主要是因為壓減經(jīng)費開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出356.42萬元，占本年支出合計的78.99%，與上年相比，財政撥款支出減少200.79萬元，減少36.03%，主要原因是因為2020年人員減少，壓減經(jīng)費。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出356.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）316.83萬元，占88.89%，科學技術(shù)支出（類）16.02萬元，占4.49%，社會保障和就業(yè)支出（類）17.74萬元，占4.98%；衛(wèi)生健康支出（類）5.84萬元，占1.64%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為257.97萬元，支出決算數(shù)為356.42萬元，完成年初預(yù)算的138.16%，其中：

一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為174.96萬元，支出決算206.33萬元，完成年初預(yù)算117.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年發(fā)放在職人員2019年度獎金未納入年初預(yù)算。年中調(diào)整預(yù)算。

一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為94.5萬元，支出決算108.50萬元，完成年初預(yù)算114.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年增加項目資金。年中調(diào)整預(yù)算。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加維穩(wěn)表彰經(jīng)費。年中調(diào)整預(yù)算。

科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算3.22萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加撥款五溪人才經(jīng)費，只支出3.22萬元。

科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學技術(shù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算12.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加撥款人才引進補貼。年中調(diào)整預(yù)算。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算為0.14萬元，支出決算為1.64萬元，完成年初預(yù)算1171.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生的離退休人員一次性春節(jié)生活補助未納入年初預(yù)算，為財政追加預(yù)算支出的項目。年中調(diào)整預(yù)算。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.11萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費支出未納入年初預(yù)算，為財政追加預(yù)算支出項目，年中調(diào)整預(yù)算。

社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.99萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公益性崗位補貼支出未納入年初預(yù)算，為財政追加預(yù)算支出項目，年中調(diào)整預(yù)算。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.84萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未納入預(yù)算，為財政追加預(yù)算支出項目，年中調(diào)整預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出231.90萬元，其中：人員經(jīng)費153.35萬元，占基本支出的66.13%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、其他工資福利支出、生活補助；公用經(jīng)費78.55萬元，占基本支出的33.87%，主要包括辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用處運行維護費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為17.78萬元，支出決算為3.57萬元。

其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為14.28萬元，支出決算為0.5萬元。主要原因是厲行節(jié)約、杜絕餐桌上的浪費。與上年相比減少0.11萬元。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為3.5元，支出決算為3.07萬元，主要原因是壓減開支，較上一年度增加0.77，主要原因是增加了公務(wù)出差調(diào)研工作。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.5萬元，占14%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占86%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.5萬元，全年共接待來訪團組 8個，來賓 47 人次，主要是團省委對全市各級青年之家調(diào)研招待。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.07萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費3.07萬元，主要是車輛保險費、車輛維護維修費支出。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出78.55萬元，比年初預(yù)算數(shù)144.44萬元減少65.89萬元，降低45.62%。主要原因是：根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.14萬元，用于高層人才引進招聘會，人數(shù)30人。開支培訓費0.22萬元，為1人參加北京少年兒童和少先隊工作重要論述培訓會。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求或其他有關(guān)部門要求隨同部門決算一同公開。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

    二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

    七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

    九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

第五部分

附件

(團委）2020年共青團懷化市委整體支出績效自評報告

中國共產(chǎn)主義青年團懷化市委員會2020決算新