一、部門職責及機構設置情況

(一)部門職能職責

中國共產主義青年團是中國共產黨領導的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學習共產主義的學校，是黨的助手和后備軍，是黨聯系青年的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱。團市委由中共懷化市委領導。其機關的主要工作任務是：

1、行使中共懷化市委賦予的領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作的職權，對全市性青少年社團組織進行指導和管理。

2、參與制定青少年事業發展規劃，對青年工作學校、青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務機構的建設等事務進行規劃和管理。

3、參與有關青少年事務的政策文件的制定和實施，協助市委、市政府處理、協調與青少年利益相關的事務。

4、調查青少年思想動態和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種有益活動。研究青少年違法犯罪問題，協同有關部門開展青少年法制教育工作，預防和減少青少年違法犯罪。

5、協助政府教育部門做好大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

6、在全市經濟建設中，組織和帶領青年發揮生力軍和突擊隊作用。

7、會同有關部門負責青少年外事工作和市內外青少年組織、團體的交流工作。做好青年統戰對象的團結教育工作。

8、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

共青團懷化市委作為一級部門預算單位，納入2018年部門預算編制范圍的二級部門預算單位包括：市青少年發展基金會、市青少年活動中心。

共青團懷化市委作為一級部門預算單位，現有辦公室、組織宣傳部、青工青農部、學校部4個內設部室。

三、2018年度部門預算表

共8張部門預算表格，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算三公經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。

四、部門預算安排情況說明

（一)部門預算基本情況

1、 年度收支預算情況

2018年部門預算編報范圍包括機關(含二級機構)的收入、支出及專項經費安排情況。

①收入預算，2018年年初預算數377.01萬元，其中，一般公共預算撥款369.8萬元，以前年度結余7.21萬元，上年已入庫且結算未撥付的非稅收入0萬元，政府性基金預算撥款0萬元。與2017年初預算459.55萬元比較減少 82.54萬元，降幅17.96%，主要是本年一般公共預算收入比2017年增加11.71萬元，上年結轉和未撥付的非稅收入比2017年結轉金額減少101.50萬元，以前年度結余比2017年增加7.21萬元。

②支出預算，2018年年初預算數377.01萬元，其中工資福利支出148.75萬元，商品和服務支出221.26萬元，資本性支出3萬元，其他支出3萬元,對個人和家庭補助1萬元。與2017年年初預算支出459.55萬元減少82.54萬元，從部門經濟科目看，主要是工資福利支出比2017年增加56.59萬元，商品和服務支出比2017年減少105.99萬元，對個人和家庭的補助比2017年減少3.47萬元，其他資本支出比2017年增加3萬元。

2、年度一般公共預算財政撥款支出情況

①基本支出：2018年年初預算數為242.01萬元，是指保障單位機構正常運行、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等日常公用經費。也包括團市委歸口管理的雷鋒號志愿者服務站25萬元、青基會工作經費10萬元、團干部專項培訓經費5萬元、預防青少年違法犯罪專項工作經費5萬元、志愿服務工作經費5萬元、返鄉青年創業培訓經費5萬元。

②項目支出：2018年初預算數135萬元，主要包括青少年發展專項經費135萬元，主要用于服務懷化市青少年發展。

(二) 年度三公經費預算情況

2018年“三公”經費預算控制數為29萬元，其中：公務接待費24萬元、公務用車購置及運行費5萬元、因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算控制數較上年預算數持平，無變動。

(三)年度機關運行經費預算情況

2018年我單位機關運行經費一般公共預算撥款377.01萬元，相比2017年預算數增加14.09萬。主要原因是增加了青少年發展專項經費。

機關運行經費主要用于：辦公費10萬元、印刷費2萬元、郵電費1萬元、差旅費10萬元、租賃費5萬元、會議費8萬元、培訓費10萬元、公務接待費3萬元、公務用車維護費3萬元。

(四)年度政府采購支出預算情況

2018年我單位政府采購預算總額為2.8萬元。全部為政府采購貨物預算。

（五）公開表格。部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

國有資產占用情況說明。

截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，為一般公務用車；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺(套)，單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

4、預算績效情況說明。

本部門已開展預算績效評估工作，并在網站上將績效自評報告在網上公開。

五、專業性名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2018部門預算公開表.xls