第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計92.07萬元。與上年相比，減少4.99萬元，減少5.14%，主要是因為行政運行經費壓減。

二、收入決算情況說明

本年收入合計87.4萬元，其中：財政撥款收入87.4萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計91萬元，其中：基本支出91萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計92.07萬元，與上年相比，減少4.99萬元,減少5.14%，主要是因為行政運行經費壓減。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出91萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加1.53萬元，增長1.65%，主要是因為扶貧幫困困難僑眷屬費用比2019年增加1萬元；因單位人員增加，養老保險、基本醫療保險單位部分繳費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出81.53萬元，占89.59%；社會保障和就業支出6.7萬元，占7.36%；衛生健康（類）支出2.77萬元，占3.05%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為63萬元，支出決算數為91萬元，完成年初預算的144.44%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）。

年初預算為62.9萬元，支出決算為81.53萬元，完成年初預算的129.62%，決算數大于年初預算數的主要原因是：行政運行經費及華僑事務經費增加。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為1萬元，支出決算為6.7萬元，完成年初預算的670%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算數未包含在職干部職工養老保險繳費單位部分。

3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.77萬元，完成年初預算的277%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算數未包含在職干部職工基本醫療保險繳費單位部分。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出91萬元，其中：人員經費62.94萬元，占基本支出的69.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、對個人和家庭的補助；公用經費28.06萬元，占基本支出的30.84%，主要包括辦公費、差旅費、 公務用車運行維護費 、其他交通費用、辦公設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為7.07萬元，支出決算為3.54萬元，完成預算的50.1%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少4.99萬元，減少100%,減少的主要原因是無因公出國費用支出。

公務接待費支出預算為3.57萬元，支出決算為0.99萬元，完成預算的27.73%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，控制支出，與上年相比增加0.62萬元，增長167.57%,增長的主要原因僑代會換屆的準備工作來人接待等增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為3.5萬元，支出決算為2.54萬元，完成預算的72.57%，決算數小于預算數的主要原因是公務用車，與上年相比減少0.54萬元，減少17.53%,減少的主要原因是公務用車在去年交換的基礎上進行了較好的維修，車況較好，維護費用降低了。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.99萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.54萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：無因公出國（境）支出。

2、公務接待費支出決算為0.99萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓117人余次，主要是僑代縣換屆會準備工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.54萬元，其中：公務用車購置費0萬元，市僑聯（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.54萬元，主要是車輛維修、車輛保險、汽油、高速過路費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度本單位無政府性基金收支

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度本單位無國有資本經營支出

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出28.07萬元，比上年決算數減少1.86萬元，降低）6.21%。主要原因是：因公出國經費減少等。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.61萬元，用于召開省僑聯來懷化僑情調研座談會會議，人數40余人，內容為懷化的基本僑情、機構改革、僑胞之家建設等工作；開支培訓費0萬元；舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是工作日常用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況:

一是發揮僑聯優勢，抗疫工作成效斐然。先后籌集到來自境外12個國家或地區的17批抗疫物資和捐款，折合人民幣238萬余元，扎實做好“兩穩”工作，認真落實“六穩”“六保”任務，為統籌推進懷化的疫情防控和經濟社會發展提供堅實保障。二是狠抓巡察整改，組織活力顯著提升。通過巡察扎實有效的整改，僑聯工作作風和工作效能得到了有效轉變和提高，長期存在的“瓶頸”問題有了突破進展，如：爭取市委重視，加強了黨組班子配備，并單獨成立了僑聯黨支部；爭取市統一戰線領導小組支持，在全市開展了僑情普查。三是擦亮品牌建設，基地建設突破進展。“中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館”“洪江古商城”成功申報第一批“湖南省華僑文化交流基地”，其中“中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館”成功申報“中國華僑國際文化交流基地”。四是加大服務力度，僑愛心工程成果更碩。懷化市一中“珍珠班”持續辦班。新增40名“珍珠生”；“光明行”懷化站活動繼續開展。今年全市開展眼疾篩查610余場次，接受篩查近2.6萬余人，有326人接受白內障手術，惠民金額達32.6萬元。五是細化工作舉措，脫貧攻堅任務圓滿完成。扶貧點脫貧工作全面完成，“千僑幫千戶”工程完美收官。六是深化聯絡聯誼，懷化僑界地位明顯提升。中國僑聯“海外僑領培訓班”來懷開展活動，并召開了“懷化市情暨招商引資推介會”。中國僑聯、省僑聯有關領導來懷進行調研，并先后參加了“中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館”“洪江古商城”的華僑文化交流基地授牌儀式。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

(附件)

 2020年僑聯決算公開表

2020年整體績效報告