一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

市僑聯(lián)是中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)下的由歸僑、僑眷組成的人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其主要職責(zé)是:宣傳、貫徹黨和政府的方針政策，依法維護歸僑僑眷的合法權(quán)益，為廣大歸僑僑眷提供法律咨詢服務(wù)，圍繞經(jīng)濟建設(shè)凝聚僑心、發(fā)揮僑力引進資金、技術(shù)和人才，做好僑愛心工程，為僑企提供服務(wù)。負責(zé)指導(dǎo)全市僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作及全市歸僑、僑眷代表大會和委員會的決議決定的實施，積極參政議政，為黨和政府制定僑務(wù)政策提出建議和意見，承辦市委市政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

市僑聯(lián)本級一個領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，五個行政編制，市僑聯(lián)下設(shè)二級機構(gòu)：市僑務(wù)服務(wù)中心（全額事業(yè)單位），沒有獨立的財務(wù)核算，合并在僑聯(lián)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有市歸國華僑聯(lián)合會本級（含僑務(wù)服務(wù)中心）。

三、部門收支概況

2018年預(yù)算包括市僑聯(lián)本級（含僑務(wù)服務(wù)中心）。收入只包括一般公共預(yù)算。我會沒有政府性基金收入，沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，沒有其他經(jīng)營服務(wù)等收入，沒有專戶非稅收入。支出包括保障會機關(guān)基本運行的經(jīng)費和開展有關(guān)業(yè)務(wù)工作所需的經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù) 73.91 萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年減少了10.51萬元，主要是減少了商品和服務(wù)支出7.31萬元。對個人和家庭的補助減少了3.25萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)73.91萬元，是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利性支出37.12萬元、商品和服務(wù)支出36.09萬元、對個人和家庭補助支出0.20萬元,其他項目支出0萬元。支出較去年減少了10.51萬元，主要是減少了人員經(jīng)費支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入73.91萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為73.91萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為29萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費29萬元，主要用于海外聯(lián)絡(luò)。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款73.91萬元，與2017年預(yù)算減少了10.51萬元。

2、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11萬元，其中，公務(wù)接待費6萬元，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)用車運行費為5萬元），因公出國（境）費0萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017其他無變化。

3、政府采購情況

2017年我會本級政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元。

4、政府性基金和專戶情況

2018年我會沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件14表“政府性基金預(yù)算支出情況表”和附件15“納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表”均為空數(shù)據(jù)。

關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

（一）基本支出

我單位2017年基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，合計金額81.90萬元。具體包括：工資福利支出49.88萬元、對個人和家庭的補助3.41萬元、商品和服務(wù)支出25.80萬元，其他資本性支出0.81萬元。

我單位2017年度“三公”經(jīng)費預(yù)算為11.00萬元，實際支出3.2萬元，結(jié)余7.8萬元。其中：公務(wù)接待費0.61萬元，公務(wù)用車運行維護費2.59萬元，結(jié)余7.8萬元，結(jié)余率70.91%。我單位嚴(yán)格按照各級財政及市紀(jì)委下達的規(guī)定管理使用本單位資金，堅持履行節(jié)約、高效合理用好資金。特別對“三公”經(jīng)費嚴(yán)格控制，全年未產(chǎn)生購置公務(wù)用車和因公出國費用，“三公”經(jīng)費總體控制好。沒有超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)使用。

（二）專項支出管理和使用情況

我單位2017年專項資金預(yù)算為0，預(yù)算控制率為100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預(yù)算公開表（僑聯(lián)）.xls