發布時間：2021-09-02 11:11 信息來源：懷化市財政局
2020年度
中共懷化市委組織部
部門決算
目錄
第一部分中共懷化市委組織部單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中共懷化市委組織部
單位概況
一、部門職責
1.負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見；會同有關部門對縣（市、區）委和市委管理的企事業單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進行指導；研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關系和活動內容、工作方式；研究、指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發展工作，指導、協調黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設的理論研究。
2.負責干部隊伍建設的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規、制度，并對重要經驗進行總結推介；會同有關部門研究制訂適應現代企業制度要求的國有企業領導班子和企業經營管理者隊伍建設的政策和措施，提出加強宏觀指導的意見和建議。
3.提出縣（市、區）和市直部委辦局及其他列市委管理的領導班子調整、配備的意見的建議；負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續的辦理；負責市級領導班子換屆選舉和屆中調整的有關工作；負責縣（市、區）和市直部委辦局有關科級干部職務任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置工作；負責全市干部公開選拔工作的宏觀指導、承辦處級干部選拔的具體工作；負責團職軍轉干部安置和干部援藏援疆的有關工作；指導國家公務員制度的實施，負責全市黨委、人大、政協、群眾團體和民主黨派等機關參照國家公務員制度管理的宏觀指導；組織落實培養選拔中青年干部、女干部、少數民族干部、黨外干部的有關規劃和方案；指導縣（市、區）和市直部委辦局等部門領導班子的思想作風建設。
4.研究制訂全市組織管理信息系統建設規劃，指導全市組織系統信息網絡建設；負責全市干部人事檔案、黨內統計、干部統計工作的宏觀指導。
5.負責干部監督工作的宏觀指導，負責組織工作和干部工作的督促檢查，及時向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領導班子和領導干部的重要問題進行調查了解和督辦；負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進行監督，對有關監督制度的落實情況進行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查。
6.制訂干部教育工作的政策、規劃、指導、協調、檢查縣（市、區）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協調省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓；承擔市委干部教育工作領導小組日常工作，負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。
7.牽頭抓總全市人才工作和人才隊伍建設，負責人才資源的開發和管理，做好培養、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規劃、政策、規定，指導、協調、檢查全市人才工作；指導各行業杰出專家和學者開展有關活動。
8.承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
中共懷化市委組織部作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、研究室、基層辦、組織指導科、黨代表聯絡辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部規劃辦、干部信息科、干部教育科、干部監督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關黨委、信息化建設中心。兩個財務不獨立的二級機構：黨員教育中心、人才發展服務中心。
（二）決算單位構成
中共懷化市委組織部2020年部門決算匯總公開單位只包括中共懷化市委組織部本級。
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2020年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入2238.01萬元。本年收入2102.11萬元，年初結轉和結余135.9萬元。本年收入與上年相比，減少26.97萬元，減少1.27%，主要是因為2020年減少了主題辦、人才引進等工作經費，增加了干部數字檔案平臺建設等工作經費。2020年度支出2238.01萬元。本年支出2043.48萬元，年末結轉和結余194.53萬元。本年支出比上年減少12.5萬元，減少0.61%，主要是因為厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2102.11萬元，其中：財政撥款收入2102.11萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2043.48萬元，其中：基本支出1380.31萬元，占67.55%；項目支出663.17萬元，占32.45%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入2238.01萬元。本年財政撥款收入2102.11萬元，年初結轉和結余135.9萬元。本年財政撥款收入與上年相比，減少26.97萬元，減少1.27%，主要是因為2020年減少了主題辦、人才引進等工作經費，增加了干部數字檔案平臺建設等工作經費。本年財政撥款支出2043.48萬元，比上年減少12.5萬元，減少0.61%，主要是因為厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2043.48萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少12.5萬元，減少0.61%，主要是因為厲行節約。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出2043.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1807.68萬元，占88.46%；社會保障和就業支出（類）支出86.2萬元，占4.22%;衛生健康支出（類）支出32.15萬元，占1.57%；農林水支出（類）支出117.28萬元，占5.74%；其他支出（類）支出0.16萬元，占0.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為1209.1萬元，支出決算數為2043.48萬元，完成年初預算的169.01%，其中：
1、一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）。
年初預算為650.41萬元，支出決算為785.05萬元，完成年初預算的120.7%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調整及部分支出由財政統籌，不納入部機關年初預算。
2、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為124.71萬元，支出決算為124.71萬元，完成年初預算的100%，已完成年初預算。
3、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為274.95萬元，支出決算為273.42萬元，完成年初預算的99.44%，決算數小于年初預算數的主要原因是：部分支出需等試用期滿后進行支付。
4、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為147萬元，支出決算為624.51萬元，完成年初預算的424.84%，決算數大于年初預算數的主要原因是：基層組織服務群眾經費屬于黨建工作經費，不屬于部機關年初預算范圍。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為12.03萬元，支出決算為9.45萬元，完成年初預算的78.55%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算數包含基本養老金和離退休津補貼，退休人員工資由人社統一發放，不屬于部機關支出；退休人員一次性生活補助由財政統籌，不納入部門年初預算。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為76.75萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：主要為基本養老保險繳費支出，由財政統一管理。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為31.17萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為職工醫療保險支出，由財政統一管理。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為職工醫療保險支出，由財政統一管理。
9、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為117.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：駐村辦工作經費不屬于部機關年初預算范圍。
10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2020年遺屬生活費提標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1380.31萬元，其中：人員經費846.19萬元，占基本支出的61.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助等；公用經費534.12萬元，占基本支出的38.7%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為77.81萬元，支出決算為13.95萬元，完成預算的17.93%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為41.41萬元，支出決算為2.21萬元，完成預算的5.34%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少3萬元，減少57.58%,減少的主要原因是厲行節約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為36.4萬元，支出決算為11.74萬元，完成預算的32.25%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比增加3.29萬元，增長38.93%,增長的主要原因是車輛老化，維修費用增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.21萬元，占15.84%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算11.74萬元，占84.16%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.21萬元，全年共接待來訪團組35批、來賓160人次，主要是考察干部、指導工作、調研等工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為11.74萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費11.74萬元，主要是車輛加油費、維修費、保險費、通行費等支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度我部無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出534.12萬元，比上年決算數減少237.16 萬元，降低30.75%。主要原因是：厲行節約。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費9.77萬元，用于召開基層黨建建設、基層黨建工作重點任務推進等工作推進會及防疫聯絡員等工作會議，其中基層黨建工作重點任務推進會，預計參會人數50人，預計費用1.6萬元，駐企防疫聯絡員工作視頻會，預計參會人數200人，預計費用6.4萬元，“一報告兩評議”會議，預計參會人數200人，預計費用6.4萬元；開支培訓費24.79萬元，用于開展兩新黨員發展對象培訓、全市村、社區黨組織書記示范培訓班、村（社區）“兩委”換屆工作部署培訓、基層黨建業務培訓、黨員統計及公務員統計等培訓，全市村、社區黨組織書記示范培訓班，預計人數200人，預計費用6.4萬元，村（社區）“兩委”換屆工作部署培訓，預計人數100人，預計費用3.2萬元，基層黨建業務培訓，預計人數80人，預計1天，預計費用2.56萬元，黨員統計培訓，預計人數40人，預計10天，預計費用3萬元，公務員統計培訓，預計人數150人，預計天數15天，預計費用3萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額162.34萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出162.34萬元。授予中小企業合同金額162.34萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額162.34萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是普通公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
詳見附件。
第四部分
名詞解釋
一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
