發(fā)布時間：2021-09-02 11:11 信息來源：懷化市財政局
2020年度
中共懷化市委組織部
部門決算
目錄
第一部分中共懷化市委組織部單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中共懷化市委組織部
單位概況
一、部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，制訂加強(qiáng)黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見；會同有關(guān)部門對縣（市、區(qū)）委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區(qū)）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進(jìn)行指導(dǎo)；研究指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè)以及黨組織的設(shè)置原則、隸屬關(guān)系和活動內(nèi)容、工作方式；研究、指導(dǎo)黨員隊伍建設(shè)，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設(shè)的理論研究。
2.負(fù)責(zé)干部隊伍建設(shè)的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度，并對重要經(jīng)驗進(jìn)行總結(jié)推介；會同有關(guān)部門研究制訂適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和企業(yè)經(jīng)營管理者隊伍建設(shè)的政策和措施，提出加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)的意見和建議。
3.提出縣（市、區(qū)）和市直部委辦局及其他列市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見的建議；負(fù)責(zé)市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局有關(guān)科級干部職務(wù)任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作；負(fù)責(zé)全市干部公開選拔工作的宏觀指導(dǎo)、承辦處級干部選拔的具體工作；負(fù)責(zé)團(tuán)職軍轉(zhuǎn)干部安置和干部援藏援疆的有關(guān)工作；指導(dǎo)國家公務(wù)員制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團(tuán)體和民主黨派等機(jī)關(guān)參照國家公務(wù)員制度管理的宏觀指導(dǎo)；組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關(guān)規(guī)劃和方案；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局等部門領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。
4.研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)全市干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計、干部統(tǒng)計工作的宏觀指導(dǎo)。
5.負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的督促檢查，及時向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的重要問題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦；負(fù)責(zé)對市委管理干部和干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，對有關(guān)監(jiān)督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進(jìn)行初審和審查。
6.制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查縣（市、區(qū)）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協(xié)調(diào)省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓(xùn)；承擔(dān)市委干部教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，負(fù)責(zé)市直部委辦局組織干部教育培訓(xùn)班次審查備案工作。
7.牽頭抓總?cè)腥瞬殴ぷ骱腿瞬抨犖榻ㄔO(shè)，負(fù)責(zé)人才資源的開發(fā)和管理，做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)定，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市人才工作；指導(dǎo)各行業(yè)杰出專家和學(xué)者開展有關(guān)活動。
8.承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共懷化市委組織部作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、研究室、基層辦、組織指導(dǎo)科、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、干部規(guī)劃辦、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機(jī)關(guān)黨委、信息化建設(shè)中心。兩個財務(wù)不獨(dú)立的二級機(jī)構(gòu)：黨員教育中心、人才發(fā)展服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
中共懷化市委組織部2020年部門決算匯總公開單位只包括中共懷化市委組織部本級。
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2020年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入2238.01萬元。本年收入2102.11萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余135.9萬元。本年收入與上年相比，減少26.97萬元，減少1.27%，主要是因為2020年減少了主題辦、人才引進(jìn)等工作經(jīng)費(fèi)，增加了干部數(shù)字檔案平臺建設(shè)等工作經(jīng)費(fèi)。2020年度支出2238.01萬元。本年支出2043.48萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余194.53萬元。本年支出比上年減少12.5萬元，減少0.61%，主要是因為厲行節(jié)約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2102.11萬元，其中：財政撥款收入2102.11萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2043.48萬元，其中：基本支出1380.31萬元，占67.55%；項目支出663.17萬元，占32.45%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入2238.01萬元。本年財政撥款收入2102.11萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余135.9萬元。本年財政撥款收入與上年相比，減少26.97萬元，減少1.27%，主要是因為2020年減少了主題辦、人才引進(jìn)等工作經(jīng)費(fèi)，增加了干部數(shù)字檔案平臺建設(shè)等工作經(jīng)費(fèi)。本年財政撥款支出2043.48萬元，比上年減少12.5萬元，減少0.61%，主要是因為厲行節(jié)約。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2043.48萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少12.5萬元，減少0.61%，主要是因為厲行節(jié)約。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出2043.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1807.68萬元，占88.46%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出86.2萬元，占4.22%;衛(wèi)生健康支出（類）支出32.15萬元，占1.57%；農(nóng)林水支出（類）支出117.28萬元，占5.74%；其他支出（類）支出0.16萬元，占0.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1209.1萬元，支出決算數(shù)為2043.48萬元，完成年初預(yù)算的169.01%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為650.41萬元，支出決算為785.05萬元，完成年初預(yù)算的120.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整及部分支出由財政統(tǒng)籌，不納入部機(jī)關(guān)年初預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為124.71萬元，支出決算為124.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，已完成年初預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為274.95萬元，支出決算為273.42萬元，完成年初預(yù)算的99.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分支出需等試用期滿后進(jìn)行支付。
4、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為147萬元，支出決算為624.51萬元，完成年初預(yù)算的424.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基層組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)屬于黨建工作經(jīng)費(fèi)，不屬于部機(jī)關(guān)年初預(yù)算范圍。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為12.03萬元，支出決算為9.45萬元，完成年初預(yù)算的78.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算數(shù)包含基本養(yǎng)老金和離退休津補(bǔ)貼，退休人員工資由人社統(tǒng)一發(fā)放，不屬于部機(jī)關(guān)支出；退休人員一次性生活補(bǔ)助由財政統(tǒng)籌，不納入部門年初預(yù)算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為76.75萬元，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，由財政統(tǒng)一管理。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為職工醫(yī)療保險支出，由財政統(tǒng)一管理。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為職工醫(yī)療保險支出，由財政統(tǒng)一管理。
9、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為117.28萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：駐村辦工作經(jīng)費(fèi)不屬于部機(jī)關(guān)年初預(yù)算范圍。
10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.16萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年遺屬生活費(fèi)提標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1380.31萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)846.19萬元，占基本支出的61.3%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)534.12萬元，占基本支出的38.7%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為77.81萬元，支出決算為13.95萬元，完成預(yù)算的17.93%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為41.41萬元，支出決算為2.21萬元，完成預(yù)算的5.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少3萬元，減少57.58%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為36.4萬元，支出決算為11.74萬元，完成預(yù)算的32.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加3.29萬元，增長38.93%,增長的主要原因是車輛老化，維修費(fèi)用增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.21萬元，占15.84%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11.74萬元，占84.16%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.21萬元，全年共接待來訪團(tuán)組35批、來賓160人次，主要是考察干部、指導(dǎo)工作、調(diào)研等工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.74萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.74萬元，主要是車輛加油費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、通行費(fèi)等支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度我部無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出534.12萬元，比上年決算數(shù)減少237.16 萬元，降低30.75%。主要原因是：厲行節(jié)約。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)9.77萬元，用于召開基層黨建建設(shè)、基層黨建工作重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn)等工作推進(jìn)會及防疫聯(lián)絡(luò)員等工作會議，其中基層黨建工作重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn)會，預(yù)計參會人數(shù)50人，預(yù)計費(fèi)用1.6萬元，駐企防疫聯(lián)絡(luò)員工作視頻會，預(yù)計參會人數(shù)200人，預(yù)計費(fèi)用6.4萬元，“一報告兩評議”會議，預(yù)計參會人數(shù)200人，預(yù)計費(fèi)用6.4萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)24.79萬元，用于開展兩新黨員發(fā)展對象培訓(xùn)、全市村、社區(qū)黨組織書記示范培訓(xùn)班、村（社區(qū)）“兩委”換屆工作部署培訓(xùn)、基層黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)、黨員統(tǒng)計及公務(wù)員統(tǒng)計等培訓(xùn)，全市村、社區(qū)黨組織書記示范培訓(xùn)班，預(yù)計人數(shù)200人，預(yù)計費(fèi)用6.4萬元，村（社區(qū)）“兩委”換屆工作部署培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)100人，預(yù)計費(fèi)用3.2萬元，基層黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)80人，預(yù)計1天，預(yù)計費(fèi)用2.56萬元，黨員統(tǒng)計培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)40人，預(yù)計10天，預(yù)計費(fèi)用3萬元，公務(wù)員統(tǒng)計培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)150人，預(yù)計天數(shù)15天，預(yù)計費(fèi)用3萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額162.34萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出162.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額162.34萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額162.34萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是普通公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
詳見附件。
第四部分
名詞解釋
一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
