第一部分  市直工委概況

一、部門主要職能

一是負責制訂市直機關黨的建設的規劃，領導市直機關黨的工作。
  二是分類指導市直各機關、企業、事業單位搞好黨的思想、組織、作風建設，負責黨員、干部的政治理論培訓，抓好黨員的管理教育工作。
  三是指導市直機關黨組織圍繞黨的中心任務，配合行政領導做好思想政治工作、社會穩定工作；負責綜合指導市直機關和中央、省在城區單位精神文明建設工作，承擔市直機關思想品德、普法教育工作。
  四是負責審批所屬市直各部門機關黨組織設置、班子配備及發展黨員、預備黨員轉正；有計劃地培訓黨務工作干部和入黨積極分子。
  五是指導市直機關黨組織對黨員特別是黨員領導干部的監督；了解各部門黨員和群眾對領導干部的意見，及時向市委反映市直各部門領導班子、領導干部的情況。
  六是領導市直機關紀律檢查工作委員會（以下簡稱市直紀工委）的工作。指導市直機關各級黨組織加強黨風廉政建設，查處有關黨員干部違反黨紀的問題，審批科級以下（含科級）黨員干部違反黨紀的處理決定。
  七是歸口管理市直機關工、青、婦等群眾組織的工作。

二、部門決算單位構成

市直工委作為一級部門預算單位，內設科室為：紀工委、組織部、宣傳部、辦公室。

第二部分  市直工委2016年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分  市直工委2016年度部門決算情況說明

一、關于市直工委2016年度收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數比較

2016年度全年收入458.27萬元，與上年相比，增加127.3萬元，增長38.46%，主要由于市委組織部管黨員全部移交我單位，黨員教育經費的增長。2016年度全年支出432.88萬元，與上年相比，增加101.92萬元，增長30.80%，主要原因是案件多、舉辦大型培訓、大課堂多。

2、財政撥款支出與年初預算比較

2016年度財政撥款支出432.88萬元，年初預算數368.32萬元，形成差異的主要原因是案件多，辦公費等增長。

二、2016年度收入決算情況說明

2016年度全年收入458.27萬元，其中：財政撥款收入455.27萬元，占比99.35%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；其他收入3萬元，占比0.65%。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年度全年支出432.88萬元，其中：基本支出432.88萬元，占比100%。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年度財政撥款收入455.27萬元，與上年相比，增加130.85萬元，增長40%，主要原因是市委組織部管黨員全部移交我單位，黨員教育經費等增加。

2016年度財政撥款支出429.88萬元，與上年相比，增加99.54萬元，增長30%，主要原因是黨員人數增加，導致黨員教育活動經費經費等增加。

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出428.88萬元，與上年相比，增加98.54萬元，增長29.83%，主要原因是辦案多。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出428.88萬元，占比100%。

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

     2016年度一般公共預算財政撥款基本支出428.88萬元，其中：人員經費265.54萬元，占比61.91%；公用經費163.33萬元，占比38.09%。

七、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經費支出5.64萬元，年初預算32.6萬元，預決算差異率-82.70%，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0；公務用車購置及運行維護費3.42萬元，年初預算11萬元，預決算差異率-68.91%；公務接待費2.22萬元，年初預算21.6萬元，預決算差異率-89.72%，形成預決算差異的主要原因是我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮了“三公”經費支出。

本部門2016年度“三公”經費支出5.64萬元，與上年相比，減少3.66萬元，降低39.35%。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相比，增加0萬元；公務用車購置及運行維護費3.42萬元，與上年相比，減少0.83萬元，降低19.53%；公務接待費2.22萬元，與上年相比，減少2.83萬元，降低56.04%。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2016年度因公出國（境）組（參）團0個；公務用車購置0輛，年末公務用車保有量2輛；國內公務接待批次6次，接待人次24人。

八、2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2016年度政府性基金預算收入1萬元，年初預算0萬元。主要原因是城鄉社區支出。

2016年度政府性基金預算支出1萬元，年初預算0萬元。主要用于城鄉社區支出。

九、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況說明。

本部門2016 年度機關運行經費支出163.33萬元，與上年相比，增加46.39萬元，增長36.94%。主要原因是案件多，黨員教育活動培訓多。

2、政府采購支出情況說明。

本部門2016 年度政府采購支出總額1.5萬元，全部為政府采購貨物支出。

3、國有資產占用情況說明。

截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛2 輛，其中，機要通信用車1 輛、行政執法用車1 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

4、預算績效情況說明。

本部門已開展預算績效評估工作，并在網站上將績效自評報告在網上公開。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表