一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1. 貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策和法規(guī)，研究擬訂全市地方水庫移民工作政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2. 負(fù)責(zé)五強(qiáng)溪、洪江、柘溪、凌津?yàn)?、托口、銅灣、大洑潭、清水塘等水庫以及今后新建的市屬以上大中型水利水電工程的移民安置和開發(fā)工作，指導(dǎo)地方水庫移民工作。

3. 依法編制移民安置規(guī)劃。協(xié)同有關(guān)部門制訂重點(diǎn)移民區(qū)開發(fā)的中長期規(guī)劃；制訂并組織實(shí)施年度移民安置、開發(fā)計(jì)劃；按規(guī)定管理、督查驗(yàn)收由移民經(jīng)費(fèi)開支的移民開發(fā)工程項(xiàng)目。

4. 按有關(guān)規(guī)定管理移民資金；負(fù)責(zé)移民口糧補(bǔ)貼款的發(fā)放與管理工作；指導(dǎo)全市移民機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)會計(jì)工作；會同有關(guān)部門對移民資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)移民資金收繳等工作的政策和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)移民開發(fā)有關(guān)的統(tǒng)計(jì)工作。

5. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理市外水庫移民遷入我市及市內(nèi)跨縣外遷移民的有關(guān)工作，指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。

6. 負(fù)責(zé)移民信訪接待工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣（市、區(qū)）做好庫區(qū)的防汛度汛、社會穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)市直有關(guān)部門和各縣（市、區(qū)）有關(guān)移民工作的協(xié)調(diào)；會同市直有關(guān)部門做好移民對口幫扶工作。

7. 適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)需要，探索開發(fā)性移民的新機(jī)制，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，抓好開發(fā)性移民工作。

8. 會同有關(guān)部門做好水庫誘發(fā)性災(zāi)害的調(diào)查、防治工作；會同有關(guān)部門做好水庫生態(tài)環(huán)境建設(shè)、旅游開發(fā)、文物保護(hù)及移民執(zhí)法檢查等工作。

9. 負(fù)責(zé)大中型水庫移民后期扶持工作。指導(dǎo)全市移民工作人員和移民骨干的培訓(xùn)。

10. 承辦市委、市政府及省移民局交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市水庫移民管理局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、搬遷安置科、后期扶持規(guī)劃科、政策法規(guī)科。

我局納入一級財(cái)政預(yù)算，2018年年初預(yù)算，編制人數(shù)為24人，其中參公編制23人，工勤編制1人；年初預(yù)算實(shí)有在職人員21人，其中參公人員20人，工勤人員1人；退休人員13人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市水庫移民管理局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市水庫移民管理局本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算只有懷化市水庫移民管理局本級。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)為451.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款432.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，以前年度結(jié)余財(cái)政專戶結(jié)余18.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.11萬元。收入較去年減少160.74萬元，主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)451.28萬元，其中，主要是工資福利支出172.01萬元，商品和服務(wù)支出252.14萬元，對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助23.13萬元，資本性支出（基本建設(shè)）4.00萬元。支出較去年減少160.74萬元，主要原因是工資福利支出增加了41.29萬元，商品服務(wù)支出減少了57.23萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少了67.30萬元，項(xiàng)目支出減少了77.50萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表共5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為432.73萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為306.73萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為126.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)126.00萬元，主要用于后扶政策實(shí)施落實(shí)情況監(jiān)測評估、監(jiān)督檢查稽查（內(nèi)審、稽察）、信息系統(tǒng)建設(shè)等工作。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年懷化市水庫移民管理局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為48萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年懷化市水庫移民管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款105.84萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少8.82萬元，下降7.69%。主要因?yàn)閴簻p一般性公共支出。主要用于辦公費(fèi)支出，17.50萬元；水費(fèi)支出，0.50萬元；電費(fèi)支出，0.80萬元；郵電費(fèi)支出，2.10萬元；差旅費(fèi)支出，32.00萬元；會議費(fèi)支出，6.00萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出，15.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出，5.00萬元；勞務(wù)費(fèi)支出，2.30萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出，3.00萬元；工會經(jīng)費(fèi)支出，11.60萬元；福利費(fèi)支出，4.01萬元；其他商品和服務(wù)支出，6.03萬元。

（三）政府采購情況

2018年懷化市水庫移民管理局政府采購預(yù)算總額為0萬元,其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

 關(guān)于預(yù)算績效情況說明

本年度我局進(jìn)一步完善了預(yù)算績效的管理，著力加強(qiáng)對縣市水庫移民后扶資金使用的監(jiān)管。并根據(jù)有關(guān)規(guī)定要求，結(jié)合內(nèi)部控制制度的建立，完善了2016年度預(yù)算績效管理工作考核辦法，進(jìn)一步提高工作考核的科學(xué)性和有效性。

國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛3輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

六、專業(yè)名詞解釋

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購置及維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。

公開附表：部門預(yù)算公開表2018年.xls