發布時間：2023-01-13 11:15 信息來源：懷化市財政局
懷化市2022年預算執行情況和2023年
預算草案的報告
——2022年12月27日在懷化市第六屆人民代表大會第二次會議上
懷化市財政局局長 駱磊
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告2022年預算執行情況和2023年預算草案，請予審查，并請市政協委員和各位列席人員提出意見。
一、2022年預算執行情況
（一）一般公共預算
全市地方一般公共預算收入完成117.58億元，增長5%。全市一般公共預算支出完成493.14億元，增長5%。
市本級地方一般公共預算收入完成38.34億元，增長3%。地方一般公共預算收入加上上級補助、調入資金等收入34.66億元，收入合計73億元。市本級一般公共預算支出完成73億元，增長8%。當年收支平衡。
需要說明的是，2022年受新冠疫情沖擊影響，全市地方一般公共預算收入未達到年初預期；同時，全市及市本級項目實施進度減緩，按照收付實現制原則相應減少支出。
2022年，我們全力爭取上級資金和政策扶持力度，全市上級補助收入為320.36億元，比上年增加15.26億元，增長5%。其中：返還性收入11.12億元、均衡性轉移支付75.6億元、國家重點生態功能區轉移支付10.14億元。市本級上級補助收入為23.38億元，增加2.32億元，增長11%。其中：返還性收入4.76億元、轉移支付18.62億元。
（二）政府性基金預算
市本級政府性基金收入完成64.93億元，加上新增專項債券收入42.46億元，調入資金5.74億元，收入合計113.13億元。政府性基金支出完成106.05億元，加上調出資金7.08億元，支出合計113.13億元。當年收支平衡。
（三）社會保險基金預算
市本級社會保險基金收入完成67.15億元，社會保險基金支出完成65.19億元，收支相抵后當年結余1.96億元，年末累計結余67.83億元。社會保險基金支出未達到年初預算支出數，主要是城鄉居民基本醫療保險支出預算數為40.94億元，而當年實際支出僅為38.52億元，減少2.42億元。
（四）地方政府債務情況
省財政廳初步核定市本級2022年地方政府債務限額為368.69億元，年末地方政府債務余額為368.69億元，未超過債務限額。當年發行新增地方政府債券44.73億元，其中：新增一般債券2.27億元用于公共安全、教育及交通等民生項目；新增專項債券42.46億元用于醫療、高速公路等民生項目。
需要說明的是，以上數據均為預計數，如有變化，我們將在報告全市及市本級2022年財政決算時一并報告。
二、上級政策和人大預算決議落實情況
2022年，我們按照中央、省委省政府和市委決策部署，特別是“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的要求，認真執行預算法及其實施條例，落實上級政策要求和市六屆人大一次會議的有關決議，各項工作穩步推進。
（一）統籌疫情防控及經濟社會發展。統籌安排疫情防控資金超3億元，應對新冠疫情多輪沖擊及保障“外防輸入、內防反彈”常態化防疫需要；落實市委市政府“1+8+N”系列措施，打好穩增長的“組合拳”支持重點行業復蘇；進一步完善減稅降費機制，不折不扣落實大規模組合式稅費支持政策，全市預計新增減輕企業負擔21.04億元；管好用好直達資金，預計全年直達資金執行進度超96%，有力支持“六穩”“六?！保怀浞职l揮新增債券杠桿撬動作用，市本級新增債券44.73億元精準投向公共安全、教育、醫療等民生基建領域。全市民生支出占比預計超77%。
（二）深入推進財稅體制改革。深化“零基預算”改革，加強結余結轉清理，統籌部門單位各類預算收入超4億元，形成資金合力優化支出結構；全面推進預算一體化，將會計核算、資產、績效、政府采購等業務子系統融入主體程序，提升預算管理能力；建立預算執行控制機制，硬化預算執行次序，確保全年收支平衡；堅決貫徹中央關于“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，把艱苦奮斗、勤儉節約作為財政工作長期堅持的方針，壓減非急需非剛性支出1.75億元。
（三）防范化解債務風險。建立發改財政投資聯審機制，制定了《懷化市規范政府性投資項目決策和立項防范政府債務風險實施細則》，堅決遏制新增政府隱性債務；加強專項債券項目管理，實行“四庫”管理（儲備庫、需求庫、發行庫、存續庫），壓實部門責任；建立專項債券管理工作機制，實行“十天一調度，一月一考評”，督促單位加快項目建設進度和債券資金使用進度；建立政府債務風險評估和預警應急機制，定期對市本級政府債務風險進行測算評估，按照“誰負債、誰償還”“誰使用、誰償還”“統一管理、規范使用”原則設立6億元應急資金池。
各位代表，過去的一年，市人民政府及財政部門認真執行市人大的各項決議，積極應對新冠肺炎疫情多輪沖擊和持續極端干旱等不利影響，主動作為化解經濟下行壓力，財政運行總體平穩，收支平衡。但是我們也要清醒認識到，財政運行還存在一些問題，主要是：債券資金管理使用還需更加規范，政府性預算編制還需更加精準，對部門預算單位財務監督力度還沒有完全到位等。對此我們將在今后的工作中以問題為導向，不斷推進預算管理制度改革和提升財政部門監管能力。
三、2023年預算草案
2023年，是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，是懷化國際陸港“兩年成型”關鍵之年。我市財政工作的指導思想為：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入落實習近平總書記對湖南重要講話重要指示批示精神，按照中央、省委、市委經濟工作會議部署要求，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，積極服務和融入新發展格局，著力推動高質量發展，全面落實“三高四新”戰略定位和使命任務，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防范化解重大風險，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，為深入實施“五新四城”戰略、加快建設現代化新懷化開好局起好步。堅決貫徹落實預算法及其實施條例，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，積極的財政政策要加力提效。政府繼續過“緊日子”，提高財政資金配置和使用效益，全力服務經濟社會持續健康發展。
根據上述要求，提出如下預算草案：
（一）一般公共預算
2023年，全市地方一般公共預算收入預計完成127.57億元，增長8.5%。全市一般公共預算支出擬安排507.93億元，比上年的493.14億元增加14.79億元，增長3%。
市本級地方一般公共預算收入預計完成41.6億元，增長8.5%。加上上級補助、調入資金等收入33.59億元，市本級擬安排一般公共預算支出75.19億元，比上年的73億元增加2.19億元，增長3%。市本級一般公共預算收支平衡。
省級對全市上級補助收入預計為336.38億元。省級對市本級上級補助收入預計為24.55億元，其中：返還性收入4.76億元、轉移支付19.79億元。
（二）政府性基金預算
2023年，市本級政府性基金預算收入預計完成44.81億元；支出擬安排44.11億元，調出資金0.7億元，支出合計44.81億元。當年收支平衡。
（三）社會保險基金預算
2023年，市本級社會保險基金預算收入預計完成70.94億元，其中：機關事業單位養老保險基金預算收入6.06億元，城鎮職工基本醫療保險基金（含生育保險基金）預算收入18.09億元，城鄉居民基本醫療保險收入41.97億元，工傷保險基金預算收入4.82億元。基金支出擬安排70.02億元，其中：機關事業單位養老保險基金預算支出6.27億元，城鎮職工基本醫療保險基金預算支出17.58億元，城鄉居民基本醫療保險支出40.94億元，工傷保險基金預算支出5.23億元。收支相抵后當年結余0.92億元，年末累計結余68.74億元。
四、完成預算的主要措施
（一）大力培植財源。深入實施“五新四城”戰略，推進“三高四新”財源建設工程，推動“國際陸港”等臨港產業大發展，加快構建“一體兩翼”樞紐偏好性產業體系。深入對接“強省會”戰略，大力承接長株潭區域性物流基地、專業市場轉移；發揮減稅降費激發微觀主體活力作用，最大限度支持市場主體和個人享受減稅降費紅利；安排政府性融資擔保資本金1億元，助力本土企業解決融資難問題；確保全年地方收入增幅達到8.5%以上，非稅占比控制在30%以內。
（二）強化預算管理。硬化實化預算約束機制，嚴格執行人大批準的預算，嚴控預算調劑事項，不得無預算、超預算安排支出；堅決落實過緊日子要求，嚴格執行會議費、培訓費、差旅費標準，嚴禁超標準、超范圍列支，進一步壓減一般性支出，市本級按照20%比例壓減公用經費、按照50%比例壓減到單位的專項支出1.9億元；依托人大預算在線聯網監督及預算一體化系統，嚴控單位“三公”經費預算編制和執行，依法依規公開“三公”經費預決算信息。
（三）統籌財力優支出。加強結余結轉資金清理，推進清查處置閑置低效國有資產資源工作，騰出更多財力用于保“三?！焙头里L險。堅持“三?！敝С鲈陬A算安排中的首要次序，按還債計劃安排化債支出，全力保障市委市政府確定的民生、安全及經濟發展等重大事項。嚴格績效目標管理，推動績效提質增效。市本級安排教育支出7.31億元，科技產業引導資金3.45億元，交通運輸事業發展資金1.5億元，鄉村振興鞏固脫貧資金1.1億元，疫情防控資金0.5億元。
（四）防范化解風險。堅持把防范化解政府債務風險作為重大政治任務，按照穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈的方針，堅決防風險、控增量、化存量、促轉型，確保全市債務風險情況總體可控；嚴格落實相關部門和債務單位償債責任，嚴密防范到期債務風險；嚴格執行消化剛兌三年行動計劃，逐步實現剛變柔、短變長、高變低，持續降低債務風險。市本級安排償債支出20.07億元，將地方政府債務利息足額納入預算保障，并按計劃化解隱性債務。
各位代表，新的一年，我們將深入貫徹習近平經濟思想，在市委的堅強領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，認真落實省委、省政府和市委的決策部署，搶抓歷史機遇，奮起二次創業，堅定信心，砥礪前行，為全面建設社會主義現代化新懷化而團結奮斗！
附件：
2023年政府預算公開表
