第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入支總計(jì)1004.74元。與上年相比，減少250.28萬元，減少19.94%，主要是因?yàn)樯夏旯べY調(diào)整，整體人員工資福利費(fèi)增加，本年工資福利費(fèi)回落至正常水平。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)502.37萬元，其中：財(cái)政撥款收入502.37萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)502.37萬元，其中：基本支出490.37萬元，占97.61%；項(xiàng)目支出12.00萬元，占2.39%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1004.74萬元，與上年相比，增加（減少）250.28萬元，減少19.94%，主要是因?yàn)樯夏旯べY調(diào)整，整體人員工資福利費(fèi)增加，本年工資福利費(fèi)回落至正常水平。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出502.37萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少250.28萬元，減少19.94%，主要是因?yàn)樯夏旯べY調(diào)整，整體人員工資福利費(fèi)增加，本年工資福利費(fèi)回落至正常水平。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出502.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出405.04萬元，占80.63%；社會保障和就業(yè)（類）支出73.07萬元，占14.54%；衛(wèi)生健康（類）支出24.26萬元，占4.83%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為437.71萬元，支出決算數(shù)為502.37萬元，完成年初預(yù)算的114.77%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為335.04萬元，支出決算為351.79萬元，完成年初預(yù)算的105.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新調(diào)入人員2名，新招錄人員2名，工資福利支出增加。

2、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)追加中央食品監(jiān)管補(bǔ)助資金，年初預(yù)算未單列。

3、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.25萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)追加2022年度考核獎(jiǎng)金，年初預(yù)算未單列。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為47.29萬元，支出決算為48.51萬元，完成年初預(yù)算的102.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出年初未列預(yù)算。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.56萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)追加退休人員補(bǔ)助資金，年初預(yù)算未單列。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為19.91萬元，支出決算為24.26萬元，完成年初預(yù)算的123.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出年初未列預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出490.37萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)462.78萬元，占基本支出的93.26%，主要包括基本工資157.87萬元、津貼補(bǔ)貼83.07萬元、獎(jiǎng)金52.86萬元、績效工資63.36萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)48.51萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.26萬元、生活補(bǔ)助25.94萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.89萬元。

公用經(jīng)費(fèi)27.59萬元，占基本支出的6.74%，主要包括辦公費(fèi)0.31萬元、福利費(fèi)2.45萬元、其他交通費(fèi)用24.74萬元、其他商品和服務(wù)支出0.09萬元。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

     本單位無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.59萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.68萬元，降低11.77%。主要原因是：福利費(fèi)和其他交通費(fèi)用減少。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

圍繞整體績效目標(biāo)及預(yù)算配置，以部門績效評價(jià)為資金分配的依據(jù)，建立了財(cái)務(wù)管理制度和經(jīng)費(fèi)開支審批管理辦法，嚴(yán)格制度的執(zhí)行，嚴(yán)格支出審批報(bào)銷程序，做到無虛列套取，無截留、擠占、挪用，無開支超預(yù)算或超標(biāo)準(zhǔn)等情況。同時(shí)，制定詳細(xì)的資產(chǎn)管理辦法，對資產(chǎn)申購、采購、分配、保管、處置以及責(zé)任賠償?shù)燃?xì)則進(jìn)行規(guī)定，并明確專人負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

圍繞本單位職責(zé)，積極實(shí)施預(yù)算資金管理，運(yùn)行成本控制在合理范圍，管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度得到顯著提升。

開展部門整體支出績效自評，年度總體目標(biāo)設(shè)置為：1.加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，提升隊(duì)伍素質(zhì)；2.加強(qiáng)市場監(jiān)管，守牢安全底線；3.優(yōu)化營商環(huán)境，助力市場發(fā)展。實(shí)際完成情況：1.添置了一批辦公設(shè)施，購置4臺電動(dòng)車配置監(jiān)管執(zhí)法和消費(fèi)維權(quán)一線提升工作效能；邀請市局業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)業(yè)務(wù)，組織參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和案件評查，人員素質(zhì)得以提升。2.加強(qiáng)食品安全監(jiān)管、藥械化安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、用心用情維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益、依法維護(hù)公平有序的市場環(huán)境。3.優(yōu)服務(wù)提效能，打造便捷高效市場準(zhǔn)入環(huán)境；真情貼心服務(wù)，積極主動(dòng)助力經(jīng)開區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。整體支出績效得分98分。

（三）存在的問題及原因分析

進(jìn)一步健全完善財(cái)務(wù)管理制度，優(yōu)化資金分配、使用和管理方法，更好地履行部門職能職責(zé)。本年度預(yù)算支出執(zhí)行與績效目標(biāo)偏離度控制在合理范圍內(nèi)。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物 業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

第五部分

附 件

附件一：懷化市市場監(jiān)督管理局直屬二局2023年度部門決算公開表

附件二：懷化市市場監(jiān)督管理局直屬二局績效自評報(bào)告