2023年度懷化市市場監督管理局

部門決算公開說明

 

目錄

第一部分 懷化市市場監督管理局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

懷化市市場監督管理局

單位概況

 

一、部門職責

懷化市市場監督管理局（以下簡稱市市場監管局）是市政府工作部門，為正處級，對外加掛懷化市知識產權局牌子。

市市場監管局貫徹落實黨中央關于市場監督管理工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委關于市場監督管理工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對市場監督管理工作的集中統一領導。

主要職責是：

（一）負責市場綜合監督管理。擬訂市場監督管理有關制度措施，組織實施質量強市戰略、食品安全戰略、標準化戰略和知識產權戰略，擬訂并組織實施有關規劃，規范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境。

（二）負責市場主體統一登記注冊。指導各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶以及外國（地區）企業常駐代表機構等市場主體的登記注冊和監督管理工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監管，推動市場主體信用體系建設。

（三）負責組織和指導市場監管綜合執法工作。指導縣市區市場監管綜合執法隊伍整合和建設，推動實行統一的市場監管。組織查處違法案件。規范市場監管行政執法行為。

（四）負責反壟斷工作。統籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。依法對經營者集中行為進行反壟斷審查，根據授權負責壟斷協議、濫用市場支配地位和濫用行政權力排除、限制競爭等反壟斷工作。

（五）負責監督管理市場秩序。依法監督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。組織指導查處價格收費違法違規、不正當競爭、違法直、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為。指導廣告業的發展，監督管理廣告活動。承擔依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。

（六）負責宏觀質量管理。擬訂推進質量強市戰略的政策措施并組織實施，會同有關部門組織實施重大工程設各質量監理制度，組織質量事故調查，貫徹實施缺陷產品召回制度，監督管理產品防偽工作。

（七）負責產品質量安全監督管理。負責產品質量安全風險監控、全市監督抽查工作。落實質量分級制度、質量安全追溯制度。負責工業產品生產許可監督管理。負責纖維質量監督工作。

（八）負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作。監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環境保護標準的執行情況。按規定權限組織調查處理特種設備事故并進行統計分析。

（九）負責食品安全監督管理綜合協調。組織制定食品安全重大政策并組織實施。負責食品安全應急體系建設，組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。落實食品安全重要信息直報制度。承擔市食品安全委員會日常工作。

（十）負責食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區域性、系統性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監督抽檢、風險監測、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品監督管理。負責食鹽專營管理和食鹽安全監督管理。

（十一）負責統一管理計量工作。推行法定計量單位和國家計量制度，依職責管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場計量行為。

（十二）負責統一管理標準化工作。依法承擔地方標準立項、編號和發布工作，指導開展標準化試點示范工作。依據法定職責，對標準的制定進行指導監督，對標準的實施進行監督檢查。推行采用國際標準。

（十三）負責統一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構改革，規范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協調檢驗檢測行業發展。

（十四）負責統一管理、監督和綜合協調全市認證認可工作。依法監督管理全市認證認可和合格評定有關活動。

（十五）負責市場監督管理、知識產權領域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。按規定承擔技術性貿易措施有關工作。

（十六）負責實施知識產權戰略，配合推進知識產權強省建設。制定實施知識產權創造、保護、運用的政策和措施。負責知識產權公共服務體系建設，推動知識產權信息傳播利用，統籌協調涉外知識產權有關事宜。指導縣市區知識產權工作。

（十七）負責保護知識產權。落實嚴格保護商標、專利、原產地地理標志等相關工作，負責知識產權保護體系建設，組織指導商標、專利執法工作。

（十八）負責知識產權創造運用。按權限負責商標、專利和原產地地理標志的管理，開展知識產權運營體系建設，指導重大經濟活動知識產權評議，規范知識產權交易和無形資產評估，促進知識產權轉移轉化。

（十九）負責組織開展有關服務領域消費維權工作，查處制隹假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢、申訴舉報受理、處理和網絡體系建設等工作，保護經營者、消費者合法權益。

（二十）負責藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械和化妝品安全監督管理。貫徹執行國家藥品、醫療器械和化妝品監督管理的法律、法規和規章，擬訂相關制度措施，并組織實施。研究擬訂鼓勵藥品、醫療器械和化妝品新技術新產品的管理與服務政策。

（二十一）監督實施藥品、醫療器械、化妝品分類管理制度，配合有關部門實施國家基本藥物制度。

（二十二）負責藥品、醫療器械和化妝品質量管理。監督實施藥品、醫療器械經營質量管理規范，監督實施化妝品經營、使用衛生標準和技術規范。負責藥品零售許可和醫療器械經營許可、備案。

（二十三）負責藥品、醫療器械和化妝品上市后風險管理。組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件和化妝品不良反應的監測、評價和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全應急管理工作。

（二十四）負責組織實施藥品、醫療器械和化妝品監督檢查。落實檢查制度，依法查處藥品零售、使用環節及醫療器械和化妝品經營、使用環節違法行為。

（二十五）負責職責范圍內食品藥品行業安全生產工作。

（二十六）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

懷化市市場監督管理局作為一級部門預算單位，內設機構包括：辦公室、政策法規科、信用監督管理科、價格監督檢查和反不正當競爭科（規范直銷與打擊傳銷辦公室）、網絡交易監督管理科、廣告監督管理科、質量發展科、產品質量安全監督管理科、食品安全協調科、食品生產安全監督管理科、食品流通安全監督管理科、餐飲食品安全監督管理科、特種設備安全監察科、計量科、認證認可監督管理科、標準化科、知識產權促進保護科、知識產權運用科、消費者權益保護科（投訴舉報辦公室）、藥品監督管理科、醫療器械監督管理科、化妝品監督管理科、宣傳與應急反應科、科技和財務科、人事科（退休人員管理服務科）、機關黨委。

懷化市檢驗檢測中心為副處級全額撥款事業單位，隸屬懷化市市場監督管理局，為懷化市市場監督管理局直屬公益一類副處級事業單位，內設15個部室。

懷化市市場監督管理局直屬二局是懷化市市場監督管理局的派出機構，主管市場監督管理和行政執法工作。單位內設辦公室、信用監管股、登記注冊股、特種設備安全監管股、價格監督檢查和反不正當競爭股、藥械化監管股、食品安全監督管理股和河西市場監管所（消費者權益保護股）共8個股、室、所。

（二）決算單位構成。

納入2023年部門決算編制范圍的包括：懷化市市場監督管理局本級、懷化市檢驗檢測中心、懷化市市場監督管理局直屬二局。

 

第二部分

 

部門決算表

 

(見附件一: 懷化市市場監督管理局（匯總）2023年決算公開表)

 

第三部分

 

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計9594.74萬元，其中：財政撥款收入9550.15萬元、其他收入44.59萬元。與上年9,074.78萬元相比，增加519.96萬元，增加5.73%，增加原因主要是年度追加撥付2021年發明專利申請代理費、太平橋辦公區受災補助資金等支出。

2023年度支出總計9594.74萬元，其中：本年支出合計9594.74萬元、年末結轉和結余0.00萬元。與上年9,074.78萬元相比，增加519.96萬元，增加5.73%，增加原因主要是年度追加撥付2021年發明專利申請代理費、太平橋辦公區受災補助資金等支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計9594.74萬元，其中：本年收入合計9594.74萬元，其中：財政撥款收入9550.15萬元，占99.54%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入44.59萬元，占0.46%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計9594.74萬元，其中：基本支出6939.74萬元，占72.33%；項目支出2655.00萬元，占27.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計9550.15萬元，與上年9067.81萬元相比，增加482.34萬元，增加5.32%，增加原因主要是年度追加撥付2021年發明專利申請代理費、太平橋辦公區受災補助資金等支出。

2023年度財政撥款支出總計9550.15萬元，與上年9067.81萬元相比，增加482.34萬元，增加5.32%，增加原因主要是年度追加撥付2021年發明專利申請代理費、太平橋辦公區受災補助資金等支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出9550.15萬元，占本年支出合計的99.54%，與上年9067.81萬元相比，增加482.34萬元，增加5.32%，增加原因主要是年度追加撥付2021年發明專利申請代理費、太平橋辦公區受災補助資金等支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出9550.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出7429.54萬元、占77.80%；社會保障和就業支出1097.46萬元、占11.49%；衛生健康支出352.06萬元、占3.96%；交通運輸支出8.00萬元、占0.08%；商業服務業等支出663.09萬元、占6.94%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為8118.95萬元，支出決算數為9550.15萬元，完成年初預算的117.63%，其中：

1、一般公共服務支出（類）知識產權事務（款）其他知識產權事務支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為50.19萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內追加了專利轉化項目經費，年初預算未單列。

2、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為4243.91萬元，支出決算為4684.83萬元，完成年初預算的110.39%，決算數大于年初預算數的主要原因是懷化市檢驗檢測中心為新設立機構，無年初預算數。

3、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）市場秩序執法（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內追加了反壟斷工作經費，年初預算未單列。

4、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）藥品事務（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為223.62萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內追加了科普宣傳應急（2023中央藥品）、藥械化不良反應監測（2023中央藥品）、藥械化抽驗專項經費（省級）、藥械化質量安全監管（2023中央藥品）、中央食品藥品監管補助等專項資金，年初預算未單列。

5、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為30.00萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內追加了食品安全監管基本因素（2023中央食品）、食品安全監管績效管理因素（2023中央食品）等專項資金，年初預算未單列。

6、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）。

年初預算為1089.13萬元，支出決算為193.13萬元，完成年初預算的17.73%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算為懷化市檢驗檢測中心人員經費，部分款項列入行政運行科目核算。

7、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）。

年初預算為1050.75萬元，支出決算為2075.47萬元，完成年初預算的197.52%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內追加了省市場監管專項經費、市場監督管理局太平橋辦公區受災補助資金等專項資金，年初預算未單列。

8、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為152.30萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內追加了黨建活動經費等，年初預算未單列。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為719.08萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本項支出為離退休人員公用經費，部分款項列入其他行政事業單位養老支出。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為621.57萬元，支出決算為589.32萬元，完成年初預算的94.81%，決算數小于年初預算數的主要原因是：新增人員養老保險單位部分繳費支出年初未列預算。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為508.14萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：行政單位離退休支出部分款項列入本科目。

12、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為193.67萬元，支出決算為218.16萬元，完成年初預算的112.64%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增人員醫療保險單位部分繳費支出年初未列預算。

13、衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為65.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內追加疫情防控經費，年初預算未單列。

14、衛生健康（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：支付退休人員陳某建城鄉醫療救助款，年初未列預算。

15、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是年內追加了交通問題頑瘴痼疾系統整治工作經費，年初未列預算。

16、商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為663.09萬元，完成年初預算的0.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內追加2021年發明專利申請代理費專項經費，年初預算未單列。

17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為131.61萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：住房公積金單位部分由財政直接支付。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出6895.15萬元，其中：

1、人員經費5864.97萬元，占基本支出的85.06%,主要包括基本工資1,803.92萬元、津貼補貼1,437.10萬元、獎金727.79萬元、績效工資266.73萬元、機關事業單位基本養老保險繳費589.32萬元、職工基本醫療保險繳費297.11萬元、其他社會保障繳費70.67萬元、撫恤金9.36萬元、生活補助605.34萬元、醫療費補助3.13萬元、獎勵金37.74萬元、其他對個人和家庭的補助16.75萬元。

2、公用經費1030.18萬元，占基本支出的14.94%，主要包括辦公費70.61萬元、印刷費11.10萬元、水費5.35萬元、電費27.50萬元、郵電費17.04萬元、物業管理費2.23萬元、差旅費44.80萬元、維修（護）費12.51萬元、租賃費2.86萬元、會議費4.91萬元、培訓費0.79萬元、公務接待費9.20萬元、勞務費126.68萬元、委托業務費18.41萬元、工會經費113.00萬元、福利費211.89萬元、公務用車運行維護費31.36萬元、其他交通費用213.94萬元、稅金及附加費用10.00萬元、其他商品和服務支出93.88萬元、辦公設備購置0.93萬元、專用設備購置1.20萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為58.50萬元，支出決算為45.06萬元，完成預算的77.03%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為12.50萬元，支出決算為9.20萬元，完成預算的73.60%，決算數小于預算數的主要原因是壓減接待人次和接待標準；與上年6.55萬元相比增加2.65萬元，增加40.46%，增加原因是本年度單位往來增加，接待費用略有增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為46.00萬元，支出決算為35.86萬元，完成預算的77.96%，決算數小于預算數的主要原因是壓減開支；與上年48.43相比減少12.57萬元，減少25.95%，減少原因是厲行節約，控制經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.20萬元，占20.42%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算35.86萬元，占79.58%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為9.20萬元，全年共接待來訪團組125個、來賓868人次，主要是學習、考察、調研發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為35.86萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費35.86萬元，主要是車輛用油和修理費及保險費支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為30輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出年初預算數821.00萬元，支出決算959.53萬元，比上年779.14萬元增加180.39萬元，增加23.15%。增加的主要原因是本年度原市質量技術監督信息管理所5人，市食品安全技術審評認證中心19人撤并入局本級，經費并入局本級。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費36.84萬元。用于召開全市化妝品安全應急培訓會議，內容為化妝品行業常見的安全風險，包括微生物污染、重金屬超標、非法添加、假冒偽劣等問題，參會人數65人；2022年非臨床藥學職稱評審會議，內容為非臨床藥學職稱評審，提高醫藥行業專業水平、保障公眾用藥安全、促進醫藥產業發展，參會人數40人；全省市場監管執法稽查湘西片區座談會會議，內容為湘西片區案件查處情況，涉及各類違法違規行為的類型、數量和處罰力度；專項執法行動的成效，如打擊假冒偽劣、保護知識產權、維護消費者權益等方面的工作；執法隊伍建設情況，包括人員配備、培訓與能力提升等，參會人數35人；全市藥品安全鞏固提升行動推進會議，內容為提高藥品質量安全水平、增強藥品監管能力、打擊藥品違法犯罪等。加強藥品生產環節監管、規范藥品流通秩序、強化藥品使用環節管理、推進藥品監管能力建設等方面，參會人數80人；2023全市藥械化安全監測工作會議，內容為藥械化不良反應/事件監測數據，包括報告數量、質量、涉及的品種和嚴重程度等方面的統計分析；藥械化安全監測工作中采取的主要措施和取得的成效，參會人數74人；制止和防范虛增經營主體推動高質量發展會議，內容為分析當前我市經營主體的現狀。通過數據展示全市經營主體的數量、類型、分布等情況，以及近年來的變化趨勢。指出虛增經營主體的表現形式和存在的問題。如虛假注冊、空殼公司、一址多照但無實際經營等現象，分析這些問題對市場監管、稅收征管、金融風險等方面帶來的挑戰。結合實際案例，深入剖析虛增經營主體產生的原因，包括利益驅動、監管漏洞、違法成本低等因素，參會人數65人；執法案卷現場評查會議，內容為明確評查的范圍，包括行政處罰、行政許可、行政強制等各類執法案卷。講解評查的具體指標，包括主體是否合法、事實是否清楚、證據是否確鑿、程序是否正當、適用法律是否準確、文書制作是否規范等，參會人數55人；懷化市檢驗檢測中心參加學術年會會議，人數2人，內容為中藥專業委員會學術年會、湖南省植物學術年會。

開支培訓費12.59萬元，主要用于2023年全市知識產權運用業務培訓，內容為《商標法》《專利法》《著作權法》等主要知識產權法律的核心條款和適用范圍。知識產權保護的最新政策動態，包括知識產權強國建設綱要、知識產權 “十四五” 規劃等，培訓人數200人；全市互聯網銷售危險化學品、學習貫徹《合同行政監督管理辦法》培訓，內容為危險化學品知識講解、互聯網銷售危險化學品的風險與挑戰，全面解讀《合同行政監督管理辦法》的主要內容，強調新辦法中的重點條款和變化之處，講解在日常監管工作中如何開展合同行政監督管理，選取典型的合同糾紛和違法行為案例，進行深入分析和討論。培訓人數150人；參加2022年全省事業單位工作人員培訓，包括公共科目和專業科目等，培訓人數17人；懷化市檢驗檢測中心開展業務能力培訓，人數74人，內容為食品安全抽檢監測業務能力提升、特種設備培訓、事業單位工作人員培訓等。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額2097.47萬元，其中：政府采購貨物支出569.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1527.51萬元。授予中小企業合同金額2097.47萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額2097.47萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛30輛，其中，應急保障用車1輛、執法執勤用車18輛、特種專業技術用車2輛、其他用車9輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、2023年度預算績效情況說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目45個，二級項目16個，共涉及資金2655.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。

組織對61個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出2655.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00 萬元。從評價情況來看，一是各項年度業務工作均在2023年底前完成。二是對于有明確規定時限的項目，均在規定時間內完成。如辦理案件作出處理決定時間在90個工作日內完成，價格投訴舉報處理時間均在15個工作日內完成。項目支出績效自評得分96.8分。

組織對3個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出9550.15萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算項目支出0.00萬元。從評價情況來看，各項目年度業務工作均在2023年底前完成。對于有明確規定時限的項目，均在規定時間內完成。如辦理案件作出處理決定時間在90個工作日內完成，價格投訴舉報處理時間均在15個工作日內完成。保證項目的高完成率的同時也保證項目的高水平高質量。食品抽檢方面所有樣品檢驗均嚴格按照現行有效的法定標準檢驗，確保了檢測數據和結果準確可靠。整體支出績效得分95.7分。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

（1）項目基本情況

項目決策背景：

中央食品、藥品監管補助資金：根據湖南省市場監督管理局下達的2023年中央食品補助監管資金要求，結合實際制訂項目工作計劃，明確工作分工、任務分配、資金落實和完成時限等，確保項目保質、保量、按時完成。

省級市場監管資金：依據《“十四五”市場監管規劃》《2023年網絡交易監管工作要點》《各類專項整治工作方案》等工作要求，開展網絡監測、消除安全隱患、查處網絡違法行為；根據相關監督抽查工作計劃及方案，組織開展產商品監督及抽查等工作。

市級專項資金：根據相關文件與工作安排，開展市本級食品抽檢；按照相關法律規范，對產品質量進行監督檢查。

項目主要內容：

2023年度中央食品監管補助資金：主要用于食品生產環節、食品經營環節、特殊食品安全監督、食品稽查打假、食品安全監管能力（兩個責任機制）等項目，以保障轄區內食品安全。

2023年度省級專項資金：用于市場監督管理方向、質量抽查與檢驗方向、其他方向（包括真抓實干、績效管理、非公黨建等）。

2023年度市級財政專項資金：用于特種設備安全監管經費、藥品抽檢樣品購買費用、食品綜合協調、市場監管領域抽檢（包含食品抽檢、流通領域商品抽檢、成品油抽檢、食鹽監管）、消委（消協）工作保障經費、政府質量工作考核專項經費、打擊傳銷工作專項經費、食品安全應急演練、非洲豬瘟專項工作、知識產權專項事業費（含執法費）、公平競爭審查專項等項目。

項目組織管理機構：由懷化市市場監督管理局及懷化市檢驗檢測中心、懷化市市場監督管理局直屬二局組織實施。

（2）預算資金使用管理情況

資金管理制度及執行情況：嚴格按照《湖南省市場監督管理專項資金管理辦法》執行，制定了《懷化市市場監督管理局專項資金管理辦法》《財務管理制度》，對專項資金進行專項核算、專款專用，確保不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。在專項資金管理使用上，責成相關業務科室制訂工作計劃、實施方案等，涉及合同辦理事項，執行合同會簽制度，由法規科、財務科分管領導、主要領導層層對合同內容進行聯合審查會簽，以確保專項資金合法合規使用。

項目組織實施管理情況：

中央食品、藥品監管補助資金：

食品監管方面：2023年度，在全市開展對食品生產企業“一企一檔”建立風險清單、措施清單、責任清單和對食品生產企業“雙隨機、一公開”抽查工作，增強了企業的食品安全意識，壓實了當地監管部門的責任意識，提高了當地企業食品生產合格率，增強了消費者的信心。積極推動食品安全屬地管理責任和企業主體責任落實落地，將食品安全“兩個責任”貫穿全年各項工作，嚴防嚴管嚴控食品安全風險。嚴格履行餐飲食品安全監管職責，狠抓餐飲服務質量提升，大力開展餐飲食品安全專項整治，在繼續推動“明廚亮灶”工程建設基礎上，著力推進校外供餐單位“互聯網+明廚亮灶”。

藥品監管方面：

藥械化抽驗項目：按照湖南省藥品監督管理局2023年省級藥品監督抽檢計劃的安排，制定了詳細的工作計劃與實施方案，嚴格按規定開展收樣及檢驗工作，并對組織實施、樣品接收、檢驗檢測、數據報送等關鍵環節加強培訓指導和質量控制，確保檢驗結果準確可靠。所有樣品檢驗均嚴格按照現行有效的法定標準檢驗，同時加強質量控制，確保檢測數據和結果準確可靠。在日常檢驗工作中嚴格遵守各項廉潔自律紀律和保密規定，無違紀、無泄密事件發生。

新聞宣傳項目：以局網為陣地，與湖南紅網新媒體集團有限公司、懷化廣播電視臺、懷化日報社開展宣傳合作，借力媒體矩陣，大力開展“兩品一械”科普知識宣傳和監管工作宣傳，不斷提高懷化市民“兩品一械”安全使用意識，增進懷化市民對“兩品一械”監管工作的理解、認可和支持。

不良反應監測項目：為全面落實相關法律法規，進一步加強懷化市藥械、化妝品不良反應/事件、藥物濫用調查報告與監測信息工作，提高全市不良反應/事件監測工作水平，根據相關文件精神，結合工作實際制定了《懷化市2023年藥械化安全監測工作目標管理實施方案、考核辦法、先進評選標準（試行）》。

藥械化安全監管項目：與市衛健委聯合印發《懷化市醫療器械安全專項整治實施方案》（懷市監發〔2023〕25號），積極與各縣市區局建立縱向聯動機制，與市衛健委建立橫向協同機制，打造全市專項整治“一盤棋”。填報《財政專項資金績效評價共性指標表》，得分96.8分。

（二）存在的問題及原因分析

1、預算編制不夠精準

原因分析：對下一年度的工作任務和業務量預估不準確，導致部分項目預算過高或過低；缺乏對市場變化、政策調整等因素的充分考慮，使得預算與實際需求存在偏差。

采取的措施：提高預算編制水平：加強對業務工作的調研和分析，提高預算編制的科學性和準確性；建立預算編制的評審機制，對預算項目進行充分論證和審核。

2、預算執行力度不足

原因分析：在預算執行過程中，可能存在項目進度滯后，導致資金支出緩慢，不能按計劃完成預算支出；或者存在預算調整不規范、頻繁調整預算的情況，影響了預算的嚴肅性和執行效果。

采取的措施：強化預算執行管理：建立預算執行監控機制，定期對項目進度和資金支出情況進行跟蹤和分析，及時發現和解決問題；嚴格預算調整審批程序，確需調整的要按規定程序進行審批。

3、項目資金管理不規范

原因分析：對項目資金的使用范圍和標準界定不清晰，可能出現資金混用、挪用等情況；在資金撥付和報銷環節，審批流程不嚴格，缺乏有效的監督機制，容易產生資金管理漏洞。

采取的措施：加強項目資金管理：明確項目資金的使用范圍和標準，建立資金使用的監督檢查機制，確保資金安全、合規使用；加強對項目資金的績效管理，提高資金使用效益。

4、績效目標設定不夠科學合理

原因分析：績效目標設定過于籠統、模糊，缺乏具體的、可量化的指標，難以準確衡量項目的實際效果和產出；或者績效目標與部門的整體戰略目標、工作任務結合不緊密，導致績效評價結果不能真實反映部門的工作成效。

采取的措施：科學設定績效目標：結合部門的戰略目標和工作任務，制定明確、具體、可量化的績效目標，并將其分解到具體的項目和工作環節；建立績效評價指標體系，完善績效評價方法，提高績效評價的科學性和公正性。

 

第四部分

 

名詞解釋

 

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

第五部分

 

附件

附件一：懷化市市場監督管理局（匯總）2023年決算公開表

附件二：2023年度懷化市市場監督管理局（匯總）整體支出績效自評報告

附件三：2023年度懷化市市場監督管理局（匯總）專項資金績效自評報告

附件一：懷化市市場監督管理局2023決算公開附表(匯總)

附件二、2023年度懷化市市場監督管理局整體支出績效自評報告

附件三：2023年度懷化市市場監督管理局專項資金績效自評報告