附件1

2024年度懷化市市場監督管理局直屬二局部門預算公開說明

目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.一般公共預算基本支出預算表

7.一般公共預算“三公”經費支出預算表

8.政府性基金預算支出預算表

9.項目支出預算表

10.國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.負責分局轄區市場監督管理和行政執法的有關工作。

2.負責分局轄區各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個人等市場主體的登記注冊并監督管理，承擔依法查處取締無照經營的責任。

3.承擔依法規范和維護各類市場經營秩序的責任，負責監督管理市場交易行為和網絡商品交易及有關服務的行為。

4.承擔監督管理流通領域商品質量的責任，組織開展有關服務領域消費維權工作，按分工查處假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理處理和網絡體系建設等工作，保護經營者、消費者合法權益。

5.承擔查處違法直銷和傳銷案件的責任，依法監督管理直銷企業和直銷員及其直銷活動。

6.依法查處不正當競爭、商業賄賂、走私販私等經濟違法行為。 

7.負責依法監督管理經紀人、經紀機構及經紀活動。

8.依法實施合同行政監督管理，負責管理股權出質登記、動產抵押物登記，組織監督管理拍賣行為，負責依法查處合同欺詐等違法行為。     

9.指導分局轄區廣告業發展，負責廣告活動的監督管理工作。

10.負責商標監督管理工作，依法保護商標專用權和查處商標侵權行為，協調處理商標爭議事宜，加強中國馳名商標、省著名商標的保護工作。負責特殊標志、官方標志的保護。

11.組織指導企業、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理，研究分析并依法發布市場主體登記注冊基礎信息，為政府決策和社會公眾提供相關信息服務。

12.負責個體工商戶、私營企業經營行為的服務和監督管理。

13.承辦市局及經開區管委會交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市市場監督管理局直屬二局作為懷化市市場監督管理局的二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、信用監管股、登記注冊股、監管執法大隊、河西市場監管所。

二、部門預算單位構成

納入2024年懷化市市場監督管理局直屬二局部門預算編制范圍的包括：懷化市市場監督管理局直屬二局。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算570.80萬元，其中，一般公共預算撥款570.80萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加133.09萬元，增長率30.41%，主要原因是因職級并行、人員晉級晉檔等，工資福利增加。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數570.80萬元，其中，一般公共服務支出451.84萬元，社會保障和就業支出52.70萬元，衛生健康支出22.18萬元，住房保障支出44.09萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加133.09萬元，增長率30.41%，主要原因是因職級并行、人員晉級晉檔等，工資福利增加。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預算撥款支出為570.80萬元，其中：一般公共服務支出451.84萬元，占79.16%；社會保障和就業支出52.70萬元，占9.23%；衛生健康支出22.18萬元，占3.89%；節能環保支出0萬元，占0%；住房保障支出44.09萬元，占7.72%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為570.80萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資158.12萬元、津貼補貼89.60萬元、獎金119.68萬元、其他工資福利支出7.91萬元、機關事業單位基本養老保險繳費52.70萬元、職工基本醫療保險繳費22.18萬元、住房公積金44.09萬元、工會經費4.95萬元、其他商品和服務支出31.06萬元、其他對個人和家庭的補助39.42萬元、生活補助1.10萬元；

（二）項目支出：2024年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）一般公共預算“三公”經費預算

2024年懷化市市場監督管理局直屬二局一般公共預算“三公”經費預算為0萬元。

（二）機關運行經費

     2024年懷化市市場監督管理局直屬二局機關運行經費54.90萬元，壓減公用經費后安排43.92萬元，同口徑對比，比上年預算數增加12.65萬元，提高40.45%，主要因為加入通過其他工資福利支出指標下達的福利費。主要用于工會經費支出，4.95萬元；其他商品和服務支出，31.06萬元；福利費，7.91萬元。

    （三）政府采購情況

2024年懷化市市場監督管理局直屬二局政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出570.80萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般執法執勤用車4輛。單位無價值50 萬元以上通用設備和單價100 萬元以上專用設備。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為570.80萬元，其中，基本支出570.80萬元，項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門無會議費預算。

2.2024年本部門無培訓費預算。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件2：懷化市市場監督管理局直屬二局2024年度部門預算公開表