2024年度懷化市市場監督管理局部門預算公開說明

目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.一般公共預算基本支出預算表

7.一般公共預算“三公”經費支出預算表

8.政府性基金預算支出預算表

9.項目支出預算表

10.國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.負責市場綜合監督管理。擬訂市場監督管理有關制度措施，組織實施質量強市戰略、食品安全戰略、標準化戰略和知識產權戰略，擬訂并組織實施有關規劃，規范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境。

2.負責市場主體統一登記注冊。指導各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶以及外國（地區）企業常駐代表機構等市場主體的登記注冊和監督管理工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監管，推動市場主體信用體系建設。

3.負責組織和指導市場監管綜合執法工作。指導縣（市、區）市場監管綜合執法隊伍整合和建設，推動實行統一的市場監管。組織查處違法案件。規范市場監管行政執法行為。

4.負責反壟斷工作。統籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。依法對經營者集中行為進行反壟斷審查，根據授權負責壟斷協議、濫用市場支配地位和濫用行政權力排除、限制競爭等反壟斷工作。

5.負責監督管理市場秩序。依法監督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。組織指導查處價格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為。指導廣告業的發展，監督管理廣告活動。承擔依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。

6.負責宏觀質量管理。擬訂推進質量強市戰略的政策措施并組織實施，會同有關部門組織實施重大工程設備質量監理制度，組織重大產品質量事故調查，貫徹實施缺陷產品召回制度，監督管理產品防偽工作。

7.負責產品質量安全監督管理。負責產品質量安全風險監控，全市監督抽查工作。落實質量分級制度、質量安全追溯制度。負責工業產品生產許可監督管理。負責纖維質量監督工作。

8.負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作。監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環境保護標準的執行情況。按規定權限組織調查處理特種設備事故并進行統計分析。

9.負責食品安全監督管理綜合協調。組織制定食品安全重大政策并組織實施。負責食品安全應急體系建設，組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。落實食品安全重要信息直報制度。承擔市食品安全委員會日常工作。

10.負責食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區域性、系統性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監督抽檢、風險監測、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品監督管理。負責食鹽專營管理和食鹽安全監督管理。

11.負責統一管理計量工作。推行法定計量單位和國家計量制度，依職責管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場計量行為。

12.負責統一管理標準化工作。依法承擔地方標準立項、編號和發布工作，指導開展標準化試點示范工作。依據法定職責，對標準的制定進行指導監督，對標準的實施進行監督檢查。推行采用國際標準。

13.負責統一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構改革，規范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協調檢驗檢測行業發展。

14.負責統一管理、監督和綜合協調全市認證認可工作。依法監督管理全市認證認可和合格評定有關活動。

15.負責市場監督管理、知識產權領域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。按規定承擔技術性貿易措施有關工作。

16.負責實施知識產權戰略，配合推進知識產權強省建設。制定實施知識產權創造、保護、運用的政策和措施。負責知識產權公共服務體系建設，推動知識產權信息傳播利用，統籌協調涉外知識產權有關事宜。指導縣（市、區）知識產權工作。

17.負責保護知識產權。落實嚴格保護商標、專利、原產地地理標志等相關工作，負責知識產權保護體系建設，組織指導商標、專利執法工作。

18.負責知識產權創造運用。按權限負責商標、專利和原產地地理標志的管理，開展知識產權運營體系建設，指導重大經營活動知識產權評議，規范知識產權交易和無形資產評估，促進知識產權轉移轉化。

19.負責組織開展有關服務領域消費維權工作，查處制售假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作，保護經營者、消費者合法權益。

20.負責藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械和化妝品安全監督管理。貫徹執行國家藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理的法律、法規和規章，擬訂相關制度措施，并組織實施。研究擬訂鼓勵藥品、醫療器械和化妝品新技術新產品的管理與服務政策。

21.監督實施藥品、醫療器械、化妝品分類管理制度，配合有關部門實施國家基本藥物制度。

22.負責藥品、醫療器械和化妝品質量管理。監督實施藥品、醫療器械經營質量管理規范，監督實施化妝品經營、使用衛生標準和技術規范。負責藥品零售許可和醫療器械經營許可、備案及化妝品經營備案。

23.負責藥品、醫療器械和化妝品上市后風險管理。組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件和化妝品不良反應的監測、評價和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全應急管理工作。

24.負責組織實施藥品、醫療器械和化妝品監督檢查。落實檢查制度，依法查處藥品零售、使用環節及醫療器械和化妝品經營、使用環節違法行為。

25.負責職責范圍內食品藥品行業安全生產工作。

26.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

懷化市市場監督管理局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、政策法規科、信用監督管理科、價格監督檢查和反不正當競爭科（規范直銷與打擊傳銷辦公室）、網絡交易監督管理科、廣告監督管理科、質量發展科、產品質量安全監督管理科、食品安全協調科、食品生產安全監督管理科、食品流通安全監督管理科、餐飲食品安全監督管理科、

特種設備安全監察科、計量科、認證認可監督管理科、標準化科、知識產權促進保護科、知識產權運用科、消費者權益保護科（投訴舉報辦公室）、藥品監督管理科、醫療器械監督管理科、化妝品監督管理科、宣傳與應急反應科、科技和財務科、人事科（退休人員管理服務科）、機關黨委、登記注冊科、12315熱線管理科。

二、部門預算單位構成

納入2024年懷化市市場監督管理局部門預算編制范圍的包括：懷化市市場監督管理局部門本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算5754.41萬元，其中，一般公共預算撥款5754.41萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少478.21 萬元，增長率-7.7%，主要原因是到齡退休人員多引起經費減少，財政減少了項目資金安排。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數5754.41萬元，其中，一般公共服務支出4566.64萬元，社會保障和就業支出1005.79萬元，衛生健康支出181.98萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少478.21萬元，增長率-7.7%，主要原因是到齡退休人員多引起經費減少，財政減少了項目資金安排。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2024年本部門一般公共預算撥款支出為5754.41萬元，其中：一般公共服務支出4566.64萬元，占79.3%；社會保障和就業支出1005.79萬元，占17.5%；衛生健康支出181.98萬元，占3.2%；節能環保支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為5219.26萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資1237.92萬元、津貼補貼533.71萬元、辦公費50萬元、印刷費0萬元、水電費50萬元、辦公設備購置費0萬元等；

（二）項目支出：2024年年初預算數為535.15萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：特種設備安全監管經費支出7.5萬元，主要用于完成市本級及“兩區一園”特種設備監管、特種設備安全生產督查、應急演練、普法宣傳和特種設備事故調查分析及處理等方面；政府質量工作考核專項經費支出5萬元，主要用于迎接省政府對市政府質量工作考核工作，組織對縣（市、區）人民政府質量工作進行考核，開展質量培訓和質量提升活動，進行政府質量工作滿意度調查等方面；藥品抽檢樣品購買費用支出25萬元，主要用于開展市級藥品樣品購買及抽檢工作經費，2024年完成醫療器械市級監督抽檢30批次，化妝品市級監督抽檢20批次，藥品品市級監督抽檢150批次等方面；食品綜合協調支出10萬元，主要用于對食品安全工作組織協調、考核、評議、重點工作規劃督辦等方面；市場監管領域抽檢支出293萬元，主要用于完成省局安排的市級食品及食用農產品監督抽檢3000批次以上、開展市本級城區校園食堂及周邊、元旦春節等重大節日保障、投訴類執法應急抽檢和跟蹤抽檢400批次、開展食品安全快速檢測方法認證10萬元、省局對市州局產品質量監管工作考核每年不得少于500批次產品質量監督抽查、生產流通領域產商品90萬元成品油50批次、環保空氣質量工作考核、在執法過程中用于樣品購置，完成30批次、查辦相關案件等方面；消委（消協）工作保障經費支出15萬元，主要用于組織開展消費維權“五進”活動，依照法定職責受理調處消費者投訴，保護消費者合法權益等方面；打擊傳銷工作專項經費支出5萬元，主要用于嚴厲打擊傳銷、嚴懲傳銷違法分子，開展打擊傳銷涉黑涉惡違法犯罪活動專項斗爭等方面；商事制度改革支出25萬元，主要用于落實注冊資本改革，建設市場主體公示系統，完善信用體系建設等方面；食品安全應急演練支出5萬元，主要用于開展一次Ⅳ級及以上等級食品或藥品安全事故應急演練等方面；食品藥品稽查打假、舉報獎勵（市場監管執法經費）25萬元，主要用于打擊食品藥品安全領域假冒偽劣行為，凈化食品藥品市場秩序，確保全市人民的飲食用藥安全，用于食品藥品投訴舉報涉及的重大案件外出調查取證、涉案產品的檢驗或鑒定相關開支以及對舉報人的獎勵等方面；知識產權專項事業費（含執法費）支出17萬元，主要用于開展知識產權宣傳培訓，組織申報知識產權培訓試點示范企業，進行專利挖掘，組織申報省知識產權戰略推進項目等方面；提升餐飲業質量安全水平支出5萬元，主要用于開展放心肉超市，明廚亮灶、示范創建活動等方面；公平競爭審查支出5萬元，主要用于公平競爭審查第三方評估等方面；食品安全“兩個責任”專班經費10萬元，主要用于推動建立食品安全屬地管理責任和企業主體責任長效機制等方面；新開辦企業印章免費刻制經費20萬元，主要用于為企業開辦提供首套4枚印章免費刻制服務等方面；市場監督管理執法辦案經費60.75萬元，主要用于市場監管執法辦案費用等方面；市非臨床藥學職稱評審費用1.9萬元，主要用于藥師、中藥師初中級職務任職資格評審等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2024年懷化市市場監督管理局安排“三公”經費預算數為53萬元，其中，公務接待費11.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費41.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年持平。

（二）機關運行經費

     2024年懷化市市場監督管理局安排機關運行經費802.94萬元，壓減公用經費后安排642.35萬元，同口徑對比，比上年預算數增加17.35萬元，提高2.8%，主要因為增加機關運行成本。主要用于：辦公費支出，50萬元；水費支出，8萬元；電費支出，42萬元；郵電費支出，11萬元；物業管理費支出，40萬元；差旅費支出，5萬元；維修（護）費支出，15萬元；會議費支出，2萬元；勞務費支出，60萬元；公務接待費支出，11.5萬元；工會經費支出，118.53萬元；公務用車運行維護費支出，41.5萬元；其他商品和服務支出，237.82萬元。

    （三）政府采購情況

     2024年懷化市市場監督管理局政府采購預算總額433萬元，其中，政府采購貨物預算40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算393萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出5754.41萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目17個，涉及項目支出535.15萬元，其中特種設備安全監管專項經費7.5萬元，政府質量工作考核專項經費5萬元，藥品抽檢樣品購買費用專項經費25萬元，食品綜合協調專項經費10萬元，市場監管領域抽檢專項經費293萬元，消委（消協）工作保障專項經費15萬元，打擊傳銷工作專項經費5萬元，商事制度改革專項經費25萬元，食品安全應急演練專項經費5萬元，食品藥品稽查打假、舉報獎勵（市場監管執法經費）專項經費25萬元，知識產權專項事業費（含執法費）專項經費17萬元，提升餐飲業質量安全水平專項經費5萬元，公平競爭審查專項經費5萬元，食品安全“兩個責任”專班工作經費10萬元，新開辦企業印章免費刻制經費20萬元，市場監督管理執法辦案專項經費60.75萬元，市非臨床藥學職稱評審工作費用1.9萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛21輛，其中，一般公務用車5輛、一般執法執勤用車14輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為5754.41萬元，其中，基本支出5219.26萬元，項目支出535.15萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會議費預算9萬元，具體為：全市市場監管系統半年工作會議，內容為總結上半年工作，調度下半年工作，預計參會人數60人、預算1萬元；全市市場監管系統工作會議，內容為總結全年工作，預計參會人數60人，預算1萬元；全市系統執法稽查工作部署會議，內容為安排全年執法稽查工作，預計參會人數60人，預算1萬元；全市系統執法稽查半年調度會議，內容為總結上半年工作，調度下半年工作，預計參會人數60人，預算1萬元；全市系統執法稽查工作總結會議，內容為總結表彰全年工作，預計參會人數60人，預算1萬元；全市“雙打”工作會議，內容為總結全市雙打工作，部署下一階段任務，預計參會人數80人，預算1萬元；全市商事登記業務工作會議，內容為商事登記業務工作，預計參會人數100人，預算1萬元；全市商事制度改革工作推進會，內容為商事制度改革工作推進，預計參會人數100人，預算1萬元；全市餐飲食品安全監管工作會議，內容為總結上年餐飲食品安全監管現狀，布置2023年重點工作，預計參會人數140人，預算1萬元。

2.2024年，本部門培訓費預算13.3萬元，具體為全市系統兩期執法培訓，預計人數100人，預算3萬元；打擊傳銷工作執法辦案兩期培訓，內容為打擊傳銷執法辦案方法技巧等，預計人數100人，預算2萬元；全市商事登記業務培訓，內容為商事登記業務培訓等，預計100人，預算2萬元；全市質量提升、首席質量官培訓，內容為開展全市質量提升、首席質量官培訓班、質量管理業務培訓，預計人數140人，預算2.5萬元；開展2次知識產權業務培訓，內容為知識產權業務，預計人數每次30-50人，預算3.8萬元。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.一般公共預算“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2024年懷化部門預算公開表