2022年度

懷化市產商品質量監督檢驗所部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分懷化市產商品質量監督檢驗所概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

懷化市產商品質量監督檢驗所概況

 

 

 

 

 

 

一、部門職責

1、承擔產品質量安全的強制檢驗和風險監控、監督抽查等檢驗工作；

2、接受委托檢驗和仲裁檢驗等工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市產商品質量監督檢驗所是懷化市市場監督管理局的二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、財務室、收發室、檢驗室、后勤管理室。

（二）決算單位構成。懷化市產商品質量監督檢驗所2022年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市產商品質量監督檢驗所。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

 

見附件

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部門決算情況說明

 

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為301.58萬元。與上年相比，減少73.26萬元，減少19.54%，主要是因為今年無食品安全監管經費，其他市場監督管理事務經費減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計301.58萬元，其中：財政撥款收入301.58萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計301.58萬元，其中：基本支出241.28萬元，占80.01%；項目支出60.3萬元，占19.99%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為301.58萬元，與上年相比，減少73.26萬元，減少19.54%，主要是因為今年無食品安全監管經費，其他市場監督管理事務經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出301.58萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少73.26萬元，減少19.54%，主要是因為今年無食品安全監管經費，其他市場監督管理事務經費減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出301.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出267.99萬元，占88.86%；社會保障和就業支出（類）支出25.42萬元，占8.43%；衛生健康（類）支出8.16萬元，占2.71%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為235.46萬元，支出決算數為301.58萬元，完成年初預算的128.08%，其中：

1、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為148.46萬元，支出決算為144.78萬元，完成年初預算的97.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，控制經費開支。

2、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）。

年初預算為30萬元，支出決算為23.96萬元，完成年初預算的79.87%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算中的公用經費實際撥款財政統籌調減了20%。

3、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）。

年初預算為57萬元，支出決算為99.24萬元，完成年初預算的174.12%，決算數大于年初預算數的主要原因是：績效考核獎金未納入年初預算，追加了省級市場監督管理專項資金。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.42萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算，社保未納入年初預算。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：春節一次性生活補助未納入預算。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：社保未納入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出241.28萬元，其中：

人員經費226.16萬元，占基本支出的93.73%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、生活補助和其他對個人和家庭的補助。

公用經費15.12萬元，占基本支出的6.27%，主要包括電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用和其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為2.59萬元，支出決算為2.59萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格執行開支標準，厲行節約；與上年相比減少0.49萬元，下降15.91%，減少的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行開支標準，厲行節約。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務接待費支出預算為0.46萬元，支出決算為0.46萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格執行開支標準，厲行節約；與上年相比減少1.04萬元，減少69.33%，減少的主要原因是本單位嚴格落實中央八項規定，嚴控“三公經費”支出。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為2.13萬元，支出決算為2.13萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格執行開支標準，厲行節約；與上年相比增加0.55萬元，增加34.81%，增長的主要原因是車輛維修費、油料費等增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.46萬元，占17.76%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.13萬元，占82.24%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為0.46萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓30人次，主要是計量標準裝置現場考核，計量標準復查申報與學習，實驗室設備周期檢定，“雙隨機、一公開”現場監督檢查，計量器具送檢及標準復查，聯系計量資質認定發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.13萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市產商品質量監督檢驗所更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.13萬元，主要是車輛維修，保險，油料費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

機關運行經費是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金。本單位屬于非參公事業單位，故沒有機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元，人數0人；開支培訓費1.34萬元，用于開展事業單位工作人員培訓，人數42人，內容為學習相關專業知識；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無法計算授予中小企業合同金額占政府采購支出總額的百分比。其中：授予小微企業合同金額0萬元，無法計算授予小微企業合同金額占政府采購支出總額的百分比。由于貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比，由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比，由于服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要用于監督檢驗、抽查、抽樣；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，全部實行項目支出績效目標管理，本部門整體支出績效自評報告按照市財政要求已公開，整體支出績效自評報告見附件。

（二）存在的問題及原因分析

無

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

 

 

 

一、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

二、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

懷化市產商品質量監督檢驗所2022年度部門決算公開表

懷化市產商品質量監督檢驗所2022年度部門整體支出績效自評報告

 附件3.市產商品質量監督檢驗所2022年專項資金績效評價報告