第三部分

 

2022年度部門決算情況說明

 

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為413.86萬元。與上年相比，增加33.1萬元，增長8.69%，主要是因為其他市場監督管理事務經費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計413.86萬元，其中：財政撥款收入413.86萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計413.86萬元，其中：基本支出351.46萬元，占84.92%；項目支出62.4萬元，占15.08%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為413.86萬元，與上年相比，增加33.1萬元，增長8.69%，主要是因為其他市場監督管理事務經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出413.86萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加33.1萬元，增長8.69%，主要是因為其他市場監督管理事務經費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出413.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出358.48萬元，占86.62%；社會保障和就業（類）支出44.49萬元，占10.75%；衛生健康（類）支出10.89萬元，占2.63%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為311.86萬元，支出決算數為413.86萬元，完成年初預算的132.71%，其中：

1、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：當年下來懷財行字〔2022〕0230號經費。

2、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為202.73萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預決算下達的功能口徑不一致。

3、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）。

年初預算為197.82萬元，支出決算為38.8萬元，完成年初預算的19.61%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算中的公用經費實際撥款財政統籌調減了20%。

4、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）。

年初預算為60萬元，支出決算為114.55萬元，完成年初預算的190.92%，決算數大于年初預算數的主要原因是：績效考核獎金等未納入年初預算。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為23.69萬元，支出決算為24.87萬元，完成年初預算的104.98%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際情況對預算進行了調整。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.63萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：其他養老支出未納入年初預算。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為12.58萬元，支出決算為10.89萬元，完成年初預算的86.57%，決算數小于年初預算數的主要原因是：生育保險納入年初預算，實際開支走的公用經費。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為17.77萬元，支出決算為0萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是住房公積金以工資測算為準，由財政統一發放。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出351.46萬元，其中：

人員經費339.63萬元，占基本支出的96.63%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、撫恤金、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭的補助。

公用經費11.83萬元，占基本支出的3.37%，主要包括辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5.19萬元，支出決算為4.19萬元，完成預算的80.73%，決算數小于預算數的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行開支標準，厲行節約；與上年相比減少3.53萬元，下降45.73%，減少的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行開支標準，厲行節約。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是本單位未因公出國（境）。

公務接待費支出預算為1.06萬元，支出決算為0.06萬元，完成預算的5.66%，決算數小于預算數主要原因是嚴格控制三公經費的開支，與上年相比減少1.99萬元，減少97.07%，減少的主要原因是本單位認真貫徹落實“八項”規定和規范公務支出管理，嚴格執行接待政策、減少接待次數。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為4.13萬元，支出決算為4.13萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平，與上年相比減少1.54萬元，減少27.16%,減少的主要原因是本單位嚴格落實中央八項規定，嚴控“三公經費”支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.06萬元，占1.43%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算4.13萬元，占98.57%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是2022年本單位沒有因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為0.06萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓3人次，主要是永州食品質量安全監督檢查中心學習交流發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.13萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市計量測試檢定所更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.13萬元，主要是車輛維修費，保險費和過路費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

機關運行經費是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金。本單位屬于非參公事業單位，故沒有機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.97萬元，用于開展事業單位工作人員培訓，人數29人，內容為學習相關專業知識和谷物水分測定儀培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無法計算授予中小企業合同金額占政府采購支出總額的百分比。其中：授予小微企業合同金額0萬元，無法計算授予小微企業合同金額占政府采購支出總額的百分比。由于貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比，由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比，由于服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、其他用車2輛，其他用車主要是業務用車；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年我單位加強預算績效管理工作，實現預算部門績效管理的全覆蓋。通過設定年度績效目標內容，形成了以績效為目標、以結果為導向的績效管理模式。2022年我單位根據要求積極開展了預算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了部門整體績效評價報告，并予以公開，詳見附件。

（二）存在的問題及原因分析

無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

 

 

一、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

二、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

懷化市計量測試檢定所2022年度部門決算公開表

懷化市計量測試檢定所2022年度部門整體支出績效自評報告

懷化市計量測試檢定所2022年專項資金績效評價報告