第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)926.97萬元。與上年相比，增加135.56萬元，增長17.13%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，工資福利增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)926.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入926.97萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)926.97萬元，其中：基本支出694.62萬元，占74.93%；項(xiàng)目支出232.35萬元，占25.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)926.97萬元，與上年相比，增加135.56萬元，增長17.13%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，工資福利增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出926.97元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加135.56萬元，增長17.13%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，工資福利增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出926.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出826.44萬元，占89.15%；社會保障和就業(yè)（類）支出75.81萬元，占8.18%;衛(wèi)生健康（類）支出24.72萬元，占2.67%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為561.03萬元，支出決算數(shù)為926.97萬元，完成年初預(yù)算的165.23%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為409.06萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)決算下達(dá)的功能口徑不一致，工資、獎金等未納入年初行政運(yùn)行預(yù)算，在事業(yè)運(yùn)行里面。

2、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加省級藥品檢驗(yàn)檢測專項(xiàng)資金。

3、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加市級食品檢驗(yàn)檢測專項(xiàng)資金。

4、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為392.9萬元，支出決算為75.13萬元，完成年初預(yù)算的19.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)決算下達(dá)的功能口徑不一致，工資、獎金等納入年初預(yù)算，實(shí)際支出未在里面。

5、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為95.55萬元，支出決算為194.25萬元，完成年初預(yù)算的203.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加省級科研專項(xiàng)等資金。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為47.4萬元，支出決算為49.44萬元，完成年初預(yù)算的104.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加養(yǎng)老保險差額部分。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.38萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員的生活補(bǔ)助未納入年初預(yù)算。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.72萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)決算下達(dá)的功能口徑不一致，本年度發(fā)生了行政單位醫(yī)療未納入年初預(yù)算，事業(yè)單位醫(yī)療有年初預(yù)算但無支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出694.62萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)660.27萬元，占基本支出的95.05%,主要包括基本工資、獎金、 績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助和其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)34.35萬元，占基本支出的4.95%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.7萬元，支出決算為2.7萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平，主要原因是未安排因公出國。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平，主要原因是未安排公務(wù)接待。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平，主要原因是未安排公務(wù)用車購置。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.7萬元，支出決算為2.7萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開支，與上年相比減少0.43萬元，減少13.74%,減少的主要原因厲行節(jié)約，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.7萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.7萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元，主要是油料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險費(fèi)等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位屬于事業(yè)單位，故沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費(fèi)0萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0.18萬元，用于開展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是食品抽樣工作；單位價值50萬元以上通用設(shè)備8臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理，本部門整體支出績效自評報(bào)告按照市財(cái)政要求已公開，績效自評報(bào)告見附件。

（二）存在的問題及原因分析

見部門整體支出績效自評報(bào)告。

第四部分

名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

市食品藥品檢驗(yàn)所2022部門整體支出績效評價報(bào)告
懷化市食品藥品檢驗(yàn)所公開