第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)627.51萬元。與上年相比，增加128.19萬元，增長25.67%，主要是因?yàn)楣べY調(diào)整，整體人員工資福利費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)627.51萬元，其中：財(cái)政撥款收入627.51萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)627.51萬元，其中：基本支出627.51萬元，占100%；項(xiàng)目支出0元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)627.51萬元。與上年相比，增加128.19萬元，增長26.67%，主要是因?yàn)楣べY調(diào)整，整體人員工資福利費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出627.51萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加128.19萬元，增長25.67%，主要是因?yàn)楣べY調(diào)整，整體人員工資福利費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出627.51萬元，一般公共服務(wù)（類）支出535.60萬元，占85.35%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出71.52萬元，占11.40%；衛(wèi)生健康支出（類）支出20.40萬元，占3.25%。 

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為432.10萬元，支出決算數(shù)為627.51萬元，完成年初預(yù)算的145.22%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為332.76萬元，支出決算為535.60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)整，整體人員工資福利費(fèi)增加。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為30.00萬元，支出決算為2.94萬元，完成年初預(yù)算的9.80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)中的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出實(shí)際財(cái)政下達(dá)為社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為45.28萬元，支出決算為43.20萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：5人退休，1人調(diào)出，4人轉(zhuǎn)隸調(diào)出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.38萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)繳費(fèi)用。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為24.06萬元，支出決算為20.40萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：5人退休，1人調(diào)出，4人轉(zhuǎn)隸調(diào)出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出627.51萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)591.38萬元，占基本支出的94.24%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)36.13萬元，占基本支出的5.76%，主要包括福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.04萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.89萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局的公用經(jīng)費(fèi)在經(jīng)開區(qū)財(cái)政局，因此沒有“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.15萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局的公用經(jīng)費(fèi)在經(jīng)開區(qū)財(cái)政局，因此沒有“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，懷化市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.13萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.21萬元，增長6.5%。主要原因是：福利費(fèi)和其他交通費(fèi)用增加。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用0車輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

1.部門概況

懷化市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局是懷化市市場監(jiān)督管理局的派出機(jī)構(gòu)，主管市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。分局設(shè)6股、室、隊(duì)，工商所1個。核定編制43名，截至2022年12月實(shí)有在職人員36人。

2022年本部門基本支出627.51萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)支出591.38萬元，主要用于保障單位人員工資及社會保障交費(fèi)，離退休費(fèi)及單位職工住房公積金等開支；日常公用經(jīng)費(fèi)支出36.13萬元，主要用于保障日常工作開展辦。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.04萬元，其中：公車運(yùn)行維護(hù)：3.15萬元，公務(wù)接待費(fèi)：1.89萬元，因公出國（境）費(fèi)用：0萬元。2022年度實(shí)際支出公車運(yùn)行維護(hù)：0萬元，公務(wù)接待費(fèi)：0萬元，因公出國（境）費(fèi)用：0萬元，共0萬元。

2.部門整體支出績效情況

（1）優(yōu)服務(wù)，推進(jìn)市場主體雙量提升

簡政放權(quán)，降低市場準(zhǔn)入（退出）門檻。企業(yè)設(shè)立登記621件、網(wǎng)上辦理率88.08%，變更登記468件、網(wǎng)上辦理率83.9%，注銷登記407件（含簡易注銷）；個體設(shè)立登記2779件、變更登記440件、注銷登記407件，“一網(wǎng)通辦”登記411件。目前我區(qū)市場主體總量達(dá)到17022戶，其中企業(yè)3721戶，個體工商戶13301戶。

提升服務(wù)，精準(zhǔn)營商政策實(shí)施。全面貫徹實(shí)施《湖南省優(yōu)化營商環(huán)境規(guī)定》，聚焦市場主體關(guān)切，大力開展“助企紓困降費(fèi)減負(fù)”專項(xiàng)行動，搭建銀企對接等平臺，破解“準(zhǔn)入不準(zhǔn)營”等難題。

梯度培育，做大做強(qiáng)市場主體。建立“個轉(zhuǎn)企”培育庫，扶持個體工商戶發(fā)展，推動“個轉(zhuǎn)企”登記程序優(yōu)化，激發(fā)社會創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)造活力，支持市場主體做大做強(qiáng)。通過“保存量固根基、挖潛力提增量、分梯度上質(zhì)量”等舉措，市場主體凈增長2978戶，其中企業(yè)562戶、個體工商戶2416戶，全面完成年度市場主體倍增任務(wù)。

專班對接，努力服務(wù)陸港建設(shè)。建立與園區(qū)辦、經(jīng)發(fā)、重點(diǎn)辦等部門聯(lián)通互動機(jī)制，對擬入園特別是重點(diǎn)招商引資企業(yè)的注冊登記，實(shí)施專班對接，提供“三通”服務(wù)。

（2）強(qiáng)監(jiān)管，維護(hù)公平公正市場秩序

強(qiáng)化競爭監(jiān)管。加大不正當(dāng)競爭行為監(jiān)管力和廣告監(jiān)管力度，檢查各類商場門面共計(jì)410余家、廣告520余處，重點(diǎn)整治違法違規(guī)商業(yè)營銷宣傳活動、醫(yī)療亂象，規(guī)范廣告市場秩序。

強(qiáng)化信用監(jiān)管。發(fā)揮“雙隨機(jī)、一公開”新型監(jiān)管機(jī)制效用，加大抽查工作，分級分類分領(lǐng)域監(jiān)管，健全守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒機(jī)。核查企業(yè)21戶，列入異常名錄市場主體19戶（其中：企業(yè)14戶、個體5戶），移出異常名錄63戶（其中：企業(yè)46戶、個體17戶）。持續(xù)開展社會信用體系建設(shè)工作，雙公示數(shù)據(jù)歸集2863條，承諾書錄入1835 份。

強(qiáng)化日常監(jiān)管。一是以年報(bào)申報(bào)為平臺，加強(qiáng)市場主體的動態(tài)信息管理。二是推進(jìn)“三化”，加強(qiáng)對特殊市場主體的日常監(jiān)管和人員培訓(xùn)，完成食品安全員培訓(xùn)人230人次。

強(qiáng)化無照監(jiān)管。開展排查，建立無照經(jīng)營臺賬，實(shí)施跟蹤督辦，嚴(yán)格責(zé)任管理。清理整頓無照經(jīng)營戶620戶，立案查處12起，引導(dǎo)辦照583戶。

（3）守底線，抓好市場監(jiān)管領(lǐng)域安全與民生保障

疫情防控。一是3.18、10.17懷化城區(qū)新冠疫情突發(fā)的防控。分局全員出動，全力投入到抗疫一線。二是常態(tài)化疫情防控，嚴(yán)格落實(shí)市、經(jīng)開區(qū)疫情防控指揮部制定的有關(guān)常態(tài)化疫情防控措施。

隱患排查。開展特種設(shè)備安全隱患大排查、經(jīng)營性既有房屋安全隱患專項(xiàng)排查、取暖器、燃?xì)庠罹弋a(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、食品、藥品風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查。 

專項(xiàng)整治。開展“年關(guān)守護(hù)”行動、民生領(lǐng)域案件查辦“鐵拳”行動、打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動、自建房安全專項(xiàng)整治工作、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)專項(xiàng)整治行動、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)整專項(xiàng)行動、校園及周邊食品安全“護(hù)苗”行動、白板肉專項(xiàng)整治、打擊市場銷售長江流域非法捕撈漁獲物專項(xiàng)行動。配合相關(guān)部門開展防范非法集資、交通問題頑瘴痼疾、煙花爆竹、水源區(qū)保護(hù)、油漆、消防等其它專項(xiàng)整治。共開展專項(xiàng)整治26次，立案查辦33 起，有力地維護(hù)了良好市場秩序。

消費(fèi)維權(quán)。一是以3·15活動為抓手，大力開展“共促消費(fèi)公平”消費(fèi)維權(quán)年主題宣傳活動。二是加強(qiáng)重點(diǎn)產(chǎn)品抽檢，共抽檢24個，其中車用燃油4個、建筑管材10個、汽車用品2個、建筑板材8個，對燃?xì)庠罹摺宀牡?個產(chǎn)品檢測不合格立案查處。三是及時(shí)受理和處理消費(fèi)者投訴舉報(bào)，接到投訴舉報(bào)570起，辦結(jié)558起，12起在辦理中（較復(fù)雜而超處理期），為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)170萬余元，有力化解了矛盾糾紛。    

（4）實(shí)施高質(zhì)量黨建引領(lǐng)，打造忠誠廉潔監(jiān)管隊(duì)伍

深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。通過學(xué)原文悟精神，努力做到全面、準(zhǔn)確地領(lǐng)會大會會議精神，并以會議精神為為行動指針，全力投入到抗疫等各項(xiàng)工作。

持續(xù)深化以黨史為重點(diǎn)的“四史”教育。利用“三會一課”、專題黨課、周五集中學(xué)習(xí)、個人自學(xué)等形式，組織開展黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發(fā)展史的學(xué)習(xí)教育。提升黨員干部理論素養(yǎng)，引導(dǎo)黨員干部堅(jiān)定理想信念，踐行初心使命、筑牢思想根基。健全“我為群眾辦實(shí)事”長效機(jī)制。

積極開展清廉機(jī)關(guān)創(chuàng)建。抓陣地建設(shè)，將黨風(fēng)廉政建設(shè)和市場監(jiān)管職能職責(zé)融合、政風(fēng)和家風(fēng)相促，打造具有市場監(jiān)管特色的文化陣地，全力推進(jìn)清廉機(jī)關(guān)建設(shè)。

加強(qiáng)意識形態(tài)工作。把學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作重要講話精神作為長期的首要政治任務(wù)，全面落實(shí)中央省市關(guān)于意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)）工作要求，切實(shí)抓好分局意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)）工作。

加強(qiáng)隊(duì)伍能力建設(shè)。加強(qiáng)績效管理的針對性、有效性，健全細(xì)化管理辦法，從嚴(yán)考核。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著力培養(yǎng)干部職工的專業(yè)能力，選派5人次參加系統(tǒng)組織的國家、省級專業(yè)培訓(xùn)，培養(yǎng)業(yè)務(wù)型人才。依托湖南省干部教育培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)學(xué)院網(wǎng)絡(luò)平臺，對76人次進(jìn)行了學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效提升綜合素質(zhì)。  

（二）存在的問題及原因分析

1、因改革原因“三定”至今未出，導(dǎo)致權(quán)責(zé)不清、事權(quán)不明，分局目前是由原工商、食藥分局暫時(shí)合署辦公，原工商、食藥分局都是當(dāng)時(shí)為服務(wù)經(jīng)開區(qū)建設(shè)發(fā)展而成立的有限職能職責(zé)機(jī)構(gòu)，原有的股室設(shè)置及人員數(shù)無法去對接新形勢下的市場監(jiān)管相關(guān)業(yè)務(wù)工作。建議根據(jù)服務(wù)經(jīng)開區(qū)發(fā)展的需要，開展調(diào)研，并參照其它已改革的地市國家級、省級開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理部門的機(jī)構(gòu)框架設(shè)置，盡快完成分局的職能職責(zé)人員機(jī)構(gòu)“三定”方案。

2、人員逐步減少，工作壓力不斷增大，近幾年分局不員只減不增，與2020年度相比人員減少27%（借調(diào)退休調(diào)離辭職10個），4個股室要承接市局、經(jīng)開區(qū)40余個科室工作。 

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物 業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

附件1：2022年懷化市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局部門決算公開表

附件2：2022年懷化市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告