懷化市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

第一部分2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

1、收支預(yù)算總表

2、收入預(yù)算總表

3、支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（在平臺(tái)集中公開(kāi)）

11、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（在平臺(tái)集中公開(kāi)）

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

1.負(fù)責(zé)分局轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作。

2.負(fù)責(zé)分局轄區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)人等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)并監(jiān)督管理，承擔(dān)依法查處取締無(wú)照經(jīng)營(yíng)的責(zé)任。

3.承擔(dān)依法規(guī)范和維護(hù)各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序的責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)交易行為和網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。

4.承擔(dān)監(jiān)督管理流通領(lǐng)域商品質(zhì)量的責(zé)任，組織開(kāi)展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，按分工查處假冒偽劣等違法行為，指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報(bào)受理處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護(hù)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者合法權(quán)益。

5.承擔(dān)查處違法直銷和傳銷案件的責(zé)任，依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動(dòng)。

6.依法查處不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)賄賂、走私販私等經(jīng)濟(jì)違法行為。 

7.負(fù)責(zé)依法監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動(dòng)。

8.依法實(shí)施合同行政監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)管理股權(quán)出質(zhì)登記、動(dòng)產(chǎn)抵押物登記，組織監(jiān)督管理拍賣行為，負(fù)責(zé)依法查處合同欺詐等違法行為。     

9.指導(dǎo)分局轄區(qū)廣告業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)廣告活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。

10.負(fù)責(zé)商標(biāo)監(jiān)督管理工作，依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)和查處商標(biāo)侵權(quán)行為，協(xié)調(diào)處理商標(biāo)爭(zhēng)議事宜，加強(qiáng)中國(guó)馳名商標(biāo)、省著名商標(biāo)的保護(hù)工作。負(fù)責(zé)特殊標(biāo)志、官方標(biāo)志的保護(hù)。

11.組織指導(dǎo)企業(yè)、個(gè)體工商戶、商品交易市場(chǎng)信用分類管理，研究分析并依法發(fā)布市場(chǎng)主體登記注冊(cè)基礎(chǔ)信息，為政府決策和社會(huì)公眾提供相關(guān)信息服務(wù)。

12.負(fù)責(zé)個(gè)體工商戶、私營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為的服務(wù)和監(jiān)督管理。

13.承辦市局及經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局作為二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、經(jīng)檢大隊(duì)、登記股、監(jiān)管股、財(cái)務(wù)股、市場(chǎng)監(jiān)督股、工商所。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局為二級(jí)預(yù)算單位。

三、部門(mén)收支總體情況

2023年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算437.71萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款437.71萬(wàn)元。收入較上年增加5.61萬(wàn)元，上升1.30%，主要原因是人員晉級(jí)晉檔，工資福利增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算437.71萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出335.04萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出47.29萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出19.91萬(wàn)元、住房保障支出35.47萬(wàn)元。支出較上年增加5.61萬(wàn)元，上升1.30%，主要原因是人員晉級(jí)晉檔，工資福利增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出為437.71萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出335.04萬(wàn)元，占76.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出47.29萬(wàn)元，占10.80%；衛(wèi)生健康支出19.91萬(wàn)元，占4.55%；住房保障支出35.47萬(wàn)元，占8.10%。具體安排情況如下：

基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)437.71萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出405.34萬(wàn)元，其中：基本工資141.73萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼80.64萬(wàn)元、獎(jiǎng)金73.21萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)47.29萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.91萬(wàn)元、住房公積金35.47萬(wàn)元、其他工資福利支出7.09萬(wàn)元；用于商品和服務(wù)支出31.27萬(wàn)元，其中：工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.45萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出26.82萬(wàn)元；用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.10萬(wàn)元，其中：生活補(bǔ)助1.10萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

      六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年懷化市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局部門(mén)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少5.04萬(wàn)元，下降100%，主要因?yàn)榘凑铡叭苯?jīng)費(fèi)“只減不增”原則，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2023年懷化市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款31.27萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少2.65萬(wàn)元，減少7.81%。主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出4.45萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出26.82萬(wàn)元。

     （三）政府采購(gòu)情況

    2023年懷化市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元、工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為437.71萬(wàn)元，其中，基本支出437.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    1.截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備5臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，新增配備單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。

   （六）一般性支出情況

   1.2023年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

   2.2023年本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

   3.2023年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分2023年部門(mén)預(yù)算表

（詳情見(jiàn)公開(kāi)附表）

懷化市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表