懷化市檢驗檢測中心

2023年度部門預算公開說明

目 錄

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2023年部門預算表

1、收支預算總表

2、收入預算總表

3、支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、國有資本經(jīng)營預算支出表

10、項目支出績效目標表（在平臺集中公開）

11、部門整體支出績效目標表（在平臺集中公開）

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

                        第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.依法為全市食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械的質量監(jiān)督、標準制訂修訂及注冊檢驗檢測、技術仲裁、新產(chǎn)品復核審驗等提供技術服務;指導全市食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械生產(chǎn)、供應、使用單位質檢機構的業(yè)務技術工作;開展食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械質量標準及檢驗檢測新技術的科研工作。

2.依法對全市工業(yè)產(chǎn)品的質量開展檢驗檢測工作;為全市食品接觸材料及制品的質量開展檢驗檢測工作;承擔省市場監(jiān)管部門下達的竹木制品省級質量監(jiān)督抽檢和開展相關科技科研任務;開展檢驗技術、質量標準、地理標志保護產(chǎn)品及工業(yè)產(chǎn)品發(fā)展等有關方面的科研工作，按要求上報和反饋工業(yè)產(chǎn)品、食品接觸材料質量信息等。

3.研究和建立全市社會公用計量標準;開展授權范圍內的量值傳遞，執(zhí)行計量器具強制檢定工作或法律規(guī)定的其它檢定測試任務;開展計量校準、仲裁檢定、定量包裝商品(產(chǎn)品)凈含量的抽檢工作;研究起草計量檢定規(guī)程、技術規(guī)范等計量技術基礎建設工作;開展重點用能單位能源計量審查工作。

4.依法開展全市農(nóng)產(chǎn)品流通領域質量安全檢測工作;指導全市農(nóng)產(chǎn)品質檢機構的業(yè)務技術工作。

5.為市場監(jiān)管全面推進高質量發(fā)展戰(zhàn)略、行政執(zhí)法、突發(fā)事件處置等提供技術支撐。

6.承擔上級政府和省、市市場監(jiān)管部門下達的質量安全監(jiān)督抽查、專項抽查檢驗、強制檢定等技術支撐工作。

7.完成市市場監(jiān)督管理局交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

懷化市檢驗檢測中心作為懷化市市場監(jiān)督管理局的二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、黨群人事部、科技財務部、業(yè)務拓展部、質量技術部、食品檢驗檢測部、農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測部、藥品檢驗檢測部、化妝品醫(yī)療器械檢驗檢測部、工業(yè)產(chǎn)品檢驗檢測部、竹木生態(tài)制品檢驗檢測部、強制檢定部、工作計量器具校準部、醫(yī)學計量部、能源計量部。

二、部門預算單位構成

納入2023年懷化市檢驗檢測中心預算編制范圍的包括：懷化市檢驗檢測中心。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算1448.62萬元，其中，一般公共預算撥款1448.62萬元。收入較上年增加340.67萬元（上年數(shù)據(jù)為原懷化市產(chǎn)商品質量監(jiān)督檢驗所、原懷化市計量測試檢定所和原懷化市食品藥品檢驗所2022年預算合計數(shù)），增長30.75%，主要原因是基礎績效獎和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等經(jīng)費增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1448.62萬元，其中，一般公共服務支出1186.63萬元，社會保障和就業(yè)支出116.51萬元，衛(wèi)生健康支出49.33萬元，住房保障支出96.14萬元。支出較上年增加340.67萬元，增長30.75%，主要原因是基礎績效獎和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等經(jīng)費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出1448.62萬元，其中，一般公共服務支出1186.63萬元，占81.91%；社會保障和就業(yè)支出116.51萬元，占8.04%；衛(wèi)生健康支出49.33萬元，占3.41%；住房保障支出96.14萬元，占6.64%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù)1301.12萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資361.94萬元、其他工資福利支出18.10萬元、津貼補貼1.01萬元、獎金220.80萬元、績效工資217.45萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費116.51萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費49.33萬元、住房公積金96.14萬元、伙食補助費28.44萬元、其他社會保障繳費20萬元、其他商品和服務支出54.80萬元、工會經(jīng)費44.61萬元、公務接待費1萬元、其他交通費用2.50萬元、辦公費2.56萬元、郵電費0.30萬元、差旅費4萬元、福利費5萬元、生活補助2.63萬元、其他對個人和家庭的補助54萬元等；

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數(shù)147.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：食品藥品保化品監(jiān)測經(jīng)費支出50萬元，主要用于每年抽檢藥品180批次，保健品、餐飲服務環(huán)節(jié)食品及餐具抽取檢驗10批次，化妝品檢驗檢測5批次等方面；重點工業(yè)產(chǎn)品抽查與檢驗經(jīng)費支出7.50萬元，主要用于對重要工業(yè)產(chǎn)品抽查檢驗，提升重要工業(yè)產(chǎn)品質量水平等方面；產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗費支出25萬元，主要用于加強產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查，提升我市產(chǎn)品質量水平，為我市產(chǎn)業(yè)升級和結構調整提供技術支撐等方面；食品相關產(chǎn)品抽查檢驗費支出15萬元，主要用于對食品相關產(chǎn)品進行抽查檢驗嚴把食品相關產(chǎn)品質量關等方面；計量強制檢定支出35萬元，主要用于在授權范圍內對納入強檢目錄的計量器具實行免費檢定，預包裝商品凈含量產(chǎn)品抽查等方面；計量基礎建設支出15萬元，主要用于建立計量新標準，保障和宣傳計量檢定知識，維護懷化市最高計量標準的有效性和穩(wěn)定性，為全市量值準確傳遞提供技術支持，保障計量檢定業(yè)務系統(tǒng)和監(jiān)管系統(tǒng)的維護和運行，提高計量專業(yè)技術人員的專業(yè)技能等方面。

五、政府性基金預算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

2023年懷化市檢驗檢測中心安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.50萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費4.50萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.50萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較上年預算數(shù)減少34.20萬元，下降86.15%，主要因為厲行節(jié)約，嚴格控制三公經(jīng)費，從嚴從緊安排三公經(jīng)費。

（二）機關運行經(jīng)費

懷化市檢驗檢測中心為事業(yè)單位，不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位，因此2023年我中心一般公共預算撥款安排機關運行經(jīng)費預算為0萬元，與上年預算持平。主要是無機關運行經(jīng)費。

（三）政府采購情況

2023年本部門政府采購預算總額70.10萬元，其中，貨物類采購預算35.20萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算34.90萬元。

（四）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1448.62萬元，其中，基本支出1301.12萬元，項目支出147.50萬元，具體績效目標詳見報表。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月底，本部門共有公務用車7輛（為原懷化市產(chǎn)商品質量監(jiān)督檢驗所、原懷化市計量測試檢定所和原懷化市食品藥品檢驗所車輛合并數(shù)），其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車3輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車4輛；單位價值100萬元以上設備4臺（不含車輛）。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值100萬元以上設備0臺（不含車輛）。

（六）一般性支出情況

1.2023年本部門無會議費預算。

2.2023年本部門無培訓費預算。

3.2023年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算表

（詳情見公開附表）

懷化市檢驗檢測中心2023年預算公開表