發布時間：2022-08-30 11:49 信息來源：懷化市市場監督管理局
2021年度
食品藥品檢驗所部門決算
目錄
第一部分懷化市食品藥品檢驗所單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
食品藥品檢驗所單位概況
一、 部門職責
1.負責食品、藥品、化妝品和醫療器械檢驗檢測。
2.負責全市藥品質量監督、咨詢和技術仲裁。
3.參與藥品標準制定和修訂工作。
4.完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市食品藥品檢驗所單位內設機構包括：內設科室為：綜合管理科、業務技術一科、業務技術二科、質量保證科研設備科、監督科、中藥檢驗科、化學藥品檢驗科、化妝品檢驗科、藥品微生物檢驗科、食品檢驗一科、食品檢驗二科、食品檢驗三科。
（二）決算單位構成。納入2021年懷化市食品藥品檢驗所部門決算編制范圍的包括：懷化市食品藥品檢驗所部門（二級部門）。
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計各1568.2萬元。與上年相比，減少111.45萬元，減少6.64%，主要是因為1、壓減公用經費、項目經費。2、基本建設類項目已完工，無需支付工程款。
二、收入決算情況說明
本年收入合計776.79萬元，其中：財政撥款收入776.79萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計791.41萬元，其中：基本支出571.6萬元，占72.23%；項目支出219.81萬元，占27.77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計各1568.2萬元，與上年相比，減少111.45萬元,減少6.64%，主要是因為1、壓減公用經費、項目經費。2、基本建設類項目已完工，無需支付工程款。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出791.41萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少123.82萬元，減少13.53%，主要是因為中央專項食品實驗室裝修工程已完工，無需支付工程款。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出791.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出678.37萬元，占85.72%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障和就業支出81.06萬元，占10.24%；衛生健康支出23.52萬元，占2.97%；其他城鄉社區支出8.46萬元，占1.07%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為430.12萬元，支出決算數為791.41萬元，完成年初預算的184%，其中：
1、一般公共服務（類） 市場監督管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為303.98萬元，支出決算為401.65萬元，完成年初預算的132.13%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政年中追加獎金通過此項目下達。
2、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）藥品事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為47萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加省級藥品檢驗檢測專項資金。
3、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）化妝品事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加省級化妝品檢驗檢測專項資金。
4、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為80萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加市級食品檢驗檢測專項資金。
5、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）。
年初預算為62.4萬元，支出決算為64.05萬元，完成年初預算的102.65%。，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加養老保險、職工基本醫療保險差額部分。
6、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）。
年初預算為61.32萬元，支出決算為79.67萬元，完成年初預算的129.92%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加省級科研專項等資金。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位退休（項）。
年初預算為2.42萬元，支出決算為2.42萬元。完成年初預算的100%。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為47.21萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：養老保險開支未納入預算。
9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業基本單位養老支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為31.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加退休人員全年一次性生活補助。
10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為22.01萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險開支未納入預算。
11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.51萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險開支未納入預算。
12、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8.46萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上年結轉中央專項基建項目專項資金，用于食品實驗室建設。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出571.6萬元，其中：人員經費535.6萬元，占基本支出的93.7%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、醫療保險等；公用經費36萬元，占基本支出的6.3%，主要包括辦公費、郵電費、公車運行費、工會經費等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為12.92萬元，支出決算為3.13萬元，完成預算的24.23%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平，主要原因是未安排因公出國。
公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.92萬元，支出決算為3.13萬元，完成預算的63.62%，決算數小于預算數的主要原因厲行節約，與上年相比減少0.72萬元，減少18.7%,減少的主要原因是公務用車運行維修費減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.13萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.13萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.13萬元，主要是油料費、車輛維修費、車輛保險費等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元;支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：我單位屬于事業單位，故沒有機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元，用于召開0會議，人數0人。開支培訓費1.56萬元，用于開展食品檢驗檢測培訓、事業單位專技人員培訓、內審人員培訓，人數37人，內容為參加組織食品檢驗工作培訓班、事業單位專技人員人事網培訓、省局舉辦內審人員培訓；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。2021年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是食品抽樣工作；單位價值50萬元以上通用設備8臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，全部實行項目支出績效目標管理，本部門績效評價報告按照市財政要求已公開，績效自評報告見附件。本單位無重點項目，因此無重點項目績效報告。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
二、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
