第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計各761.52萬元，與上年相比，減少123.42萬元，減少13.95%，主要是因為：收入方面:2021年，無設備采購專項資金撥款和上一年度經費結轉較少，支出方面：2021無設備采購計劃。

二、收入決算情況說明

本年收入合計380.76萬元，其中：財政撥款收入377.43萬元，占99.13%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計380.76萬元，其中：基本支出305.58萬元，占80.26%；項目支出75.18萬元，占19.74%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計各761.52萬元，與上年相比，減少39.53萬元,減少5%，主要是因為2021年度無設備采購計劃，收入和支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出380.76萬元，占本年支出合計的99.12%，與上年相比，財政撥款支出減少11.03萬元，減少2.8%，主要是因為2021年無設備采購計劃，無設備采購專項撥款。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出380.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出320.17萬元，占84.09%；社會保障和就業支出48.4萬元，占12.71%；衛生健康支出12.19萬元，占3.2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為256.59萬元，支出決算數為380.76萬元，完成年初預算的148.4%，其中：

1、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為153.85萬元，支出決算為206.81萬元，完成年初預算的134.44%，決算數大于年初預算數的主要原因是：在職人員晉級、薪級工資調標，工資福利增加和文明獎，且年末績效獎未納入年初預算。

2、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）。

年初預算為41.24萬元，支出決算為38.18萬元，完成年初預算的78.84%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算中的公用經費實際撥款財政統籌調減了20%，我單位職工在局機關工會，工會經費在局機關工會開支。

3、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年柔性人才引進專家補助未納入年初預算。

4、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）。

年初預算為60萬元，支出決算為63.18萬元，完成年初預算的105.3%，決算數大于于年初預算數的主要原因是：2021年支付了2020年設備質保金尾款。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 事業單位離退休（項）。

年初預算為1.5萬元，支出決算為2.33萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年，我單位離退休人員有14人，節日慰問支出大與預算數。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24.38萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：基本養老保險繳費支出未納入年初預算。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為21.690萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：其他養老支出未納入年初預算。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.91萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險繳費支出未納入年初預算。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：其他醫療保險未納入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出305.58萬元，其中：人員經費297.96萬元，占基本支出的97.51%,主要包括基本工資、績效工資、獎金、伙食補助費、機關事業單位養老保險、醫療保險；公用經費7.62萬元，占基本支出的2.49%，主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維護費、公務接待、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為22.36萬元，支出決算為7.72萬元，完成預算的34.53%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年持平，主要原因未安排因公出國。

公務接待費支出預算為5.36萬元，支出決算為2.05萬元，完成預算的30.59%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行接待政策、減少接待次數，與上年相比增加0.23萬元，增加12.6%,主要因為我單位認真貫徹落實“八項”規定和規范公務支出管理，但是2021年業務較2020年有增加，故接待費略有上浮。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為17.01萬元，支出決算為5.67萬元，完成預算的33.3%，小于預算數的主要原因是嚴格執行車輛送修審批制度、節約開支，與上年相比減少5.81萬元，減少49.15%,增長的主要原2020年車輛已經大修過，2021年車輛主要是正常保養。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.05萬元，占26.55%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.67萬元，占73.45%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.05萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓175人次，主要是計量標準到期復查、新建計量標準評審專家、縣級市場監管系統專業技術人員的業務學習和交流、設備維修技術員等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.67萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5.67萬元，主要是車輛保險費、燃油費、維修費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位2021年無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元;支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出65.54萬元，比年初預算數增加28.06萬元，減少30.15%。主要原因是2021設備維修、水電費和物業費等支出減少。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0萬元，用于召開參加規范評審會議，人數0人；開支培訓費2.36萬元，用于開展專業技術人員培訓，人數16人，內容為計量專業項目資格證培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、其他用車2輛，其他用車主要是業務用車；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

2021年我單位加強預算績效管理工作，實現預算部門績效管理的全覆蓋。通過設定年度績效目標內容，形成了以績效為目標、以結果為導向的績效管理模式。2021年我單位根據要求積極開展了預算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了部門整體績效評價報告，并予以公開，詳見附件。本單位無重點項目，因此無重點項目績效報告。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

第五部分

附件

 附件一：懷化市計量測試檢定所2021決算公開表
 附件二：懷化市計量測試檢定所2021年度部門整體支出績效評價報告