第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計502.31萬元。與上年相比，減少43.62萬元，減少7.99%，主要是因為人員退休，工資福利費減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計493.76萬元，其中：財政撥款收入493.76萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計499.32萬元，其中：基本支出493.76萬元，占98.89%；項目支出5.56萬元，占1.11%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計499.32萬元，與上年相比，減少43.63萬元，減少8.04%，主要是因為人員退休，工資福利費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出499.32萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少46.61萬元，減少8.54%，主要是因為人員退休，工資福利費減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出499.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出410.44萬元，占82.20%；社會保障和就業支出（類）支出69.01萬元，占13.82%；衛生健康支出（類）支出19.88萬元，占3.98%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為290.34萬元，支出決算數為499.32萬元，完成年初預算的171.98%，其中：

1、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為397.45萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政將預算中一般行政管理事務更改下達為行政運行支出。

2、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為251.8萬元，支出決算為7.42萬元，完成年初預算的2.95%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項支出實際財政下達為一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）支出。

3、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：省級2020年專項經費結余。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為38.54萬元，支出決算為2.94萬元，完成年初預算的7.63%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項中的養老保險費支出實際財政下達為社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為43.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：養老保險繳費支出。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.81萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：養老保險費補繳費用。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.68萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：基本醫療保險單位部分繳納。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.19萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：基本醫療保險補繳費用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出493.76萬元，其中：人員經費459.96萬元，占基本支出的93.15%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、對個人和家庭的補助等；公用經費33.8萬元，占基本支出的6.85%，主要包括其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5.04萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

公務接待費支出預算為1.89萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是我局的公用經費在經開區財政局，因此沒有“三公”經費。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為3.15萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是我局的公用經費在經開區財政局，因此沒有“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市工商行政管理局經濟開發區分局更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出33.8萬元，比年初預算數35.63萬元減少1.83萬元，降低5.14%。主要原因是：本年度無工會經費支出。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

2021年本部門整體支出499.32萬元，基本支出493.76萬元，項目支出5.56萬元。其中：項目支出5.56萬元為2020年項目結余；工資福利支出408.27萬元，商品服務支出39.36萬元，對個人和家庭補助51.69萬元。

（一）基本支出

2021年本部門基本支出493.76萬元。其中人員經費支出459.96萬元，主要用于保障單位人員工資及社會保障交費，離退休費及單位職工住房公積金等開支；日常公用經費支出33.80萬元，主要用于保障日常工作開展辦。2021年“三公”經費預算數5.04萬元，其中：公車運行維護：3.15萬元，公務接待費：1.89萬元，因公出國（境）費用：0萬元。2021年度實際支出公車運行維護：0萬元，公務接待費：0萬元，因公出國（境）費用：0萬元，共0萬元。

（二）專項支出

項目支出為2020年質量執法辦案專項結余，項目支出5.56萬元。其中商品和服務支出5.56萬元。主要用于質量執法辦案專項后續工作的順利開展和保障。

單位本年度無重點項目支出。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物 業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

第五部分

附件