2021年度懷化市產商品質量監督檢驗所部門決算

 

目錄

第一部分懷化市產商品質量監督檢驗所單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

第一部分

 

懷化市產商品質量監督檢驗所概況

 

 

一、 部門職責

1、承擔產品質量安全的強制檢驗和風險監控、監督抽查等檢驗工作；

2、接受委托檢驗和仲裁檢驗等工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市產商品質量監督檢驗所是懷化市市場監督管理局的二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、財務室、收發室、檢驗室、后勤管理室。

（二）決算單位構成。懷化市產商品質量監督檢驗所2021年部門決算公開單位決算編制范圍的包括：懷化市產商品質量監督檢驗所（二級部門）。

 

 

第二部分

 

部門決算表

 

 

見附件

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計各374.84萬元。與上年相比，收、支總計增加77.74萬元，增加26.17%，主要是因為機構改革后，部門職能轉變，業務范圍有所變動，從而引起收支變動。

二、收入決算情況說明

本年收入合計343.78萬元，其中：財政撥款收入343.78萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.84萬元，其中：基本支出202.96萬元，占54.15%；項目支出171.88萬元，占45.85%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計各374.84萬元，與上年相比，收、支總計增加77.74萬元,增加26.17%，主要是因為機構改革后，部門職能轉變，業務范圍有所變動，從而引起收支變動。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出374.84萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加49.63萬元，增加15.26%，主要是因為機構改革后，部門職能轉變，業務范圍有所變動，從而引起收支變動。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出374.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出339.66萬元，占90.62%；社會保障和就業支出27.07萬元，占7.22%;衛生健康支出8.11，占2.16%

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為288.14萬元，支出決算數為343.78萬元，完成年初預算的119.31%，其中：

1、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為288.14萬元，支出決算為139.95萬元，完成年初預算的48.57%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機構改革后，部門職能轉變，業務范圍有所變動，從而引起收支變動。

2、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為37.91萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加資金。

3、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27.83萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加資金。

4、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為133.97萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加資金。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.22萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加資金。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.85萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加資金。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.94萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加資金。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.17萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出202.96萬元，其中：人員經費192.11萬元，占基本支出的94.65%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費10.85萬元，占基本支出的5.35%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為4.41萬元，支出決算為3.08萬元，完成預算的69.84%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平，主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因本年度未安排因公出國（境）。

公務接待費支出預算為1.89萬元，支出決算為1.5萬元，完成預算的79.37%，決算數小于預算數的主要原因是職能轉變，支出壓縮，與上年相比減少0.21萬元，減少21.65%,減少的主要原因是部門職能轉變，支出壓縮。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.52萬元，支出決算為1.58萬元，完成預算的62.70%，決算數小于預算數的主要原因是部門職能轉變，支出壓縮。與上年相比減少0.28萬元，減少28.87%,減少的主要原因是部門職能轉變，支出壓縮。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.50萬元，占48.70%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.58萬元，占51.30%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.5萬元，全年共接待來訪團組36個、來賓188人次，主要是縣局及周邊各局聯系工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.58萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1.58萬元，主要是公務用車的保險及維修費的支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位2021年無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元;支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出0萬元,比年初預算數相同。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費1.06萬元，用于開展專業技術人員再教育培訓及檢驗人員業務學習的培訓，人數15人，內容為技術人員再教育、各項檢驗標準的宣貫和學習。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額68.21萬元，其中：政府采購貨物支出68.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要用于監督檢驗、抽查、抽樣；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開。（見附件）本單位無重點項目，因此無重點項目績效報告。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

 

一、機關運費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅行經費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物 業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

  

 

 

第五部分

 

附件

 

2021年度懷化市產商品質量監督檢驗所部門整體

支出績效評價報告

 

一、部門概況

（一）部門基本情況

懷化市產商品質量監督檢驗所為市財政二級預算單位，共有在職人員15人。內設科室為：綜合辦公室（兼業務部）、檢驗一室(食品及食品相關產品)、檢驗二室（化工、纖維制品、礦產品等）、檢驗三室（建筑及裝飾裝修材料）、電線電纜檢驗中心、質量技術室、竹木生態制品檢驗中心（省檢中心）。

主要職責為：

1、承擔上級下達的產品質量監督抽查相關工作；

2、在檢驗資質范圍內，依法接受委托承擔有關產品質量的檢驗工作；

3、協助質量技術監督部門開展生產領域的監督執法和突發事件的應急處置工作；

4、協助市質量技術監督部門開展有關產品的標準研究、起草工作。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2021年懷化市產商品質量監督檢驗所年初預算為288.14萬元，包括人員經費101.28萬元，日常公用經費16.86萬元，項目支出170.00萬元。支出決算數為374.84萬元，其中人員經費192.11萬元，日常公用經費10.85萬元，既包括保障市產商品質量監督檢驗所基本運行的經費，也包括為完成特定工作任務或事業發展目標，在基本支出之外的項目支出。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

懷市產商品質量監督檢驗所基本支出為用于保障機構正常運轉和完成日常工作任務而產生的支出，包括用于基本工資、津貼補貼、退休費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、公務用車運行維護等日常化公用經費。2021年懷化市產商品質量監督檢驗所共產生基本支出202.96萬元，其中“三公”經費3.08萬元。（公務用車購置及運行維護費1.58萬元，公務接待費1.50萬元）

2021年根據懷化市產商品質量監督檢驗所內部財務管理制度，所領導實行經費預算管理，按職務、級別和部門工作業務范圍及在崗人數制定年度預算經費，年度預算經費是年度經費支出的上限。嚴格執行接待公函及清單制度，控制接待人數和接待標準，2021年全所接待費發生數1.5萬元，為預算數1.89萬元的79.37%。車輛運行費按行駛公里數進行費用包干，由駕駛員進行填報，按季度進行統計匯總，財務復核后定期公布使用情況。

（二）專項支出

項目資金安排情況

2021年省級市場1、監督管理專項資金（湘財行指【2020】85號）全年預算157.00萬元，其中科技經費10.00萬元，能力提升40.00萬元，因多種原因，當年購置專用設備款50.00萬元省局未能下達實施，執行率為50%。

完成情況：

（1）完成設備采購，新增了家用取暖器具類產品檢驗設備15臺套；木制箱式暖腳器有害物質檢測方法研究設備、配件及標準質采購12.51萬元；進行箱式暖腳器有害物質檢測300余批次；完成檢驗能力擴項擴項，新增家用取暖器具類產品檢驗資質106項；家用取暖器具類產品檢驗35批次。

（2）初步找到箱式暖腳器有害物質釋放的規律，檢測條件方法；為規范本轄區內家用取暖器生產、銷售企業，提高產品安全質量管理能力，提升產品質量，有效防范產品質量安全風險，保證人民群眾生命財產安全提供基礎數據；本次項目實施主要家用取暖器具類產品檢測能力提升，主要依據GB4706.1\4706.23\4706.80《室內加熱器安全技術要求》標準要求，對觸及帶電部件的防護、輸入功率、發熱、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、爬電距離和固體絕緣、耐熱和耐燃等項目進行了檢驗。具備室內加熱器、箱式暖腳器、開關、插頭插座等相關產品的主要安全項目檢驗，配合各級市場監督部門強化該類產品的安全監管，發現產品質量安全問題，化解安全風險。

規范本轄區內家用取暖器生產、銷售企業，提高產品安全質量管理能力，提升產品質量，有效防范產品質量安全風險，保證人民群眾生命財產安全。按照進度計劃如期完成專項任務。為本所更好的履職履責、保障人民群眾身體健康提供了有力保障，為市場監管工作和相關企業質量提升提供了技術支撐，有利于促進本區域產業發展、規范市場產品質量。提升行業整體技術水平和經濟效益，增加市場競爭能力；規范市面上該類產品質量，保障人民群眾的生命、財產安全。

（3）2021年省級市場監督管理專項資金，由于多種原因，當年購置專用設備款50.00萬元省局未能下達實施。

2.項目資金管理及使用情況

為加強財務管理，規范財務行為，完善內部會計控制制度，懷化市產商品質量監督檢驗所制定了財務管理制度和經費開支審批管理辦法。使用單位的專項資金都能嚴格遵照執行，堅持專款專用的原則，嚴格支出審批報銷程序，做到了無虛列套取；無截留、擠占、挪用；無開支超預算或超標準等情況。

三、資產管理情況

2021年懷化市產商品質量監督檢驗所制定了詳細的內部管理制度，所有資產人管統一采購、專理、定期盤點、集中處置、嚴格追責，有效防止了國有資產流失。對報廢固定資產按規定程序進行處理，新增固定資產建立了固定資產卡片和臺賬，責任到人，從而確保資產賬賬相符、賬實相符。

四、部門整體支出績效情況

(一）堅持全面從嚴治黨，進一步把牢紀律紅線

全面貫徹從嚴治黨的工作要求，始終把黨風廉政建設和反腐敗工作擺在重要位置，認真落實“一崗雙責”，集中學習了《中國共產黨章程》《中國共產黨紀律處分條例》《中國共產黨廉潔自律準則》。召開所長辦公會專題研究黨風廉政建設工作，制訂了全年工作方案，明確了工作目標、內容和保障措施。進一步夯實所領導班子的主體責任和監督責任，層層傳導壓力，壓實黨風廉政建設責任，與各部門簽訂了落實黨風廉政主體責任負責人責任狀，對部門的責任進行明確、分解，一級一級夯實、一級一級落實。加強政治紀律和財務紀律的落實和監督，在市委巡察組巡察過程中，實現零問題反饋的目標。

（二）堅持履職盡責，持續強化業務能力建設

深入開展優化營商環境工作，充分發揮產品質量技術服務平臺的支撐作用，著力為懷化重點產業的轉型升級和中小企業發展提供強大技術支持。高效快捷為企業免費提供產品質量檢驗服務及企業實驗室建設建設指導，全年共計為86家企業免費檢驗產品220批次，為企業減負檢驗費用30余萬元，現場技術指導42人次，為企業培訓檢驗人員28人次，高效優質有效的服務贏得了社會各界的普遍好評。

（三）配合相關科室開展了一系列專項監督抽查工作。

2021年共完成包括農用生產材料、電線電纜、建材、竹木制品、食品相關產品、煙花爆竹、學生服等行業共計522個批次產商品檢驗工作。超額完成全年500個批次的抽檢任務。加強內部配合與協作有力支持市局及各科室的質量監督檢查工作，全年共出動專業人員30余人次，很好的起到了技術支撐服務保障作用。配合監督科相繼開展了農業生產資料、電線電纜、食品接觸竹木制品、煙花爆竹、兒童和學生用品、成品油等產商品的專項監督抽查工作，配合市場監管局服務流通領域質量監管，開展商品質量監督抽查200個批次，有力的支持了產商品質量監督工作的開展。配合認證科開展建筑工程領域檢驗檢測機構的“雙隨機、一公開”監督檢查工作。

（四）狠抓了內部管理。

強化了質量控制室的工作職能，不定期地對各個業務室的檢驗全過程進行監督。按照管理要求，開展了內部審核和管理評審工作，發現和及時整改不符合體系要求14項。參加省局統一組織的檢驗機構能力驗證，檢驗結果均獲滿意評價。

五、存在的主要問題及建議

（一）存在的主要問題

1.我所去年三公經費26,909.82為元，本年為30,768.70元，其中公務用車購置及運行維護費為15，752.70元，比去年增加6，096.88元；公務接待費為15，016.00元，比去年減少2,238.00元。

2.我所2021年政府采購支出合計682,140.00元。

3.2021年我所項目支出年初預算為170.00萬元，其中專項業務（工作經費）57萬元、項目支出114.88萬元，預算調整為1.88萬元。

（二）建議

建議財政部門多組織單位財務人員及分管領導進行業務知識培訓，以適應新形勢下財務工作的要求。

 

2021年8月20日

 

 

 

 

2021年決算表懷化市產商品質量監督檢驗所