懷化市產商品質量監督檢驗所

2022年度部門預算公開說明

目  錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1.部門收支預算總表

2.部門收入預算總表

3.部門支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.一般公共預算基本支出預算表

7.一般公共預算“三公”經費支出預算表

8.政府性基金預算支出表

9.國有資本經營預算支出表

10.其他項目支出績效目標表

11.部門整體支出績效目標表

一、部門基本概況

（一）部門職責

承擔各級政府或省市產品質量監管部門和其他行政部門下達的工業產品及食品相關產品的質量安全的強制檢驗、風險監控、監督抽查、專項抽查檢驗、仲裁檢驗、鑒定檢驗；指導轄區內工業產品、食品相關產品的生產、供應、使用單位的業務技術培訓；開展有關工業產品、食品相關產品的質量標準、檢驗檢測新技術、新產品、新工藝等方面的科研工作。

（二）機構設置情況

懷化市產商品質量監督檢驗所作為懷化市市場監督管理局單位的二級部門預算單位，內設科室為：綜合辦公室（兼業務部）、檢驗一室(食品及食品相關產品)、檢驗二室（化工、纖維制品、礦產品等）、檢驗三室（建筑及裝飾裝修材料）、電線電纜檢驗中心、質量技術室、竹木生態制品檢驗中心（省檢中心）。

二、部門預算單位構成

    納入2022年懷化市產商品質量監督檢驗所預算編制范圍的包括：懷化市產商品質量監督檢驗所（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2022年年初預算數235.46萬元，其中，一般公共預算撥款235.46萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少52.68萬元，減少18.28%。主要原因是專項業務經費壓縮。

（二）支出預算，2022年年初預算數235.46萬元，其中，主要是人員支出148.46萬元，公用經費支出30.00萬元，項目支出57.00萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少52.68萬元，減少18.28%。主要原因是專項業務經費壓縮。

（三）公開表格，部門預算公開表格共11張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》《收入預算總表》《支出預算總表》；財政撥款收支表8張，即《財政撥款收支預算總表》《本年一般公共預算支出預算表》《本年一般公共預算基本支出預算表》《本年“三公”經費支出預算表》《本年政府性基金預算支出預算表》《本年項目支出預算表》《國有資本經營預算支出表》《部門整體支出績效目標表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2022年一般公共預算撥款收入為235.46萬元，2022年本部門一般公共預算撥款支出預算235.46萬元，其中一般公共服務支出235.46萬元，占100%；社會保障和就業0萬元，占0%；衛生健康支出0萬元，占0%；節能環保支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數為178.46萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資104.21萬元、津貼補貼0.14萬元、辦公費1.5萬元、印刷費0.5萬元、水電費8.5萬元等；

（二）項目支出：2022年年初預算數為57.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：食品質量監督經費支出18.00萬元，主要用于對食品相關產品進行抽查檢驗嚴把食品相關產品質量關等方面；重點工業產品抽查與檢驗經費支出9.00萬元，主要用于對重要工業產品抽查檢驗，提升重要工業產品質量水平等方面；產品質量監督檢驗經費支出30.00萬元，主要用于加強產品質量監督抽查，提升我市產品質量水平，為我市產業升級和結構調整提供技術支撐。

五、政府性基金支出情況

2022年無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2022年懷化市產商品質量監督檢驗所本部門安排“三公”經費預算數為4.41萬元，其中，公務接待費2.41萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較上年預算數持平，主要因為壓縮支出。

（二）機關運行經費     

2022年懷化市產商品質量監督檢驗所部門機關運行經費11.23萬元，壓減公用經費后安排8.98萬元，同口徑對比，比上年預算數減少18.63萬元，下降37.6%，主要因為工作經費預算壓縮。主要用于：工會經費支出，4.69萬元；其他商品和服務支出，3.54萬元；公務接待費支出，3萬元等。

（三）政府采購情況

2022年懷化市產商品質量監督檢驗所無政府采購預算總額0.00萬元，其中，政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出235.46萬元，其中，基本支出178.46萬元，項目支出57.00萬元，具體績效目標詳見報表。詳見附件2022 年項目支出績效目標表。

（五）國有資產占用情況

1.截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2022年無新增車輛；無新增單價50萬元以上通用設備0臺（套）和單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）一般性支出情況

1.2022年本部門無會議費預算0.00萬元。

2.2022年本部門培訓費預算3.00萬元，具體為：檢驗專業技術人員繼續教育培訓，內容為：每年繼續教育專業技術人員公需科目、專業科目的學習，預計人數16人，預算0.53萬元；跟班學習、新增檢驗項目跟班培訓，內容為：標準更新、檢驗項目更新，預計人數5人，預算2.47萬元。

3.2022年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算0.00萬元。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表