懷化市食品安全技術審評認證中心

2022年度部門預算公開說明

目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、國有資本經營預算支出表

10、其他項目支出績效目標表

11、部門整體支出績效目標表 

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、貫徹執行黨和國家的方針政策和法律法規，堅持黨的領導，負責本中心黨建和黨風廉政建設工作。

2、負責市局發證省部屬高校職校、市屬中小學（幼兒園）、市屬民辦學校食堂餐飲服務《食品經營許可證》的核發、換發、變更等發證前的現場核查工作和日常監管及違法行為查處工作。

3、負責市局發證市級以上單位食堂（含市級機關事業單位食堂、省部級駐懷單位食堂、市級養老機構食堂、市級醫院食堂等）《食品經營許可證》的核發、換發、變更等發證前的現場核查工作和日常監管及違法行為查處工作。

4、負責市局發證中型以上餐館（經營面積在150平方米以上）《食品經營許可證》的核發、換發、變更等發證前的現場核查工作和日常監管及違法行為查處工作

5、負責市局發證食品生產企業《食品生產許可證》的核發、換發、變更等事項的現場檢查工作和現場技術審評工作；受省局、市局委托臨時性承擔食品生產企業的跟蹤檢查和飛行檢查工作。

6、負責具體承擔和實施市本級發證的餐飲服務單位承辦的國家、省、市級等各類重大活動及人大政協兩會、高考、重要來賓等的餐飲食品安全保障工作任務。

7、負責市本級餐飲單位食品安全監督量化分級管理的綜合審查及評估評定工作。

8、協助市局負責對市本級發證的餐飲經營單位發生的食品安全事故進行應急處置，提出應急處置技術方案及處理建議。

9、協助市局制訂或修訂全市食品安全技術審評標準、要求及工作程序;協助市局開展餐飲管理人員和從業人員食品安全知識培訓工作。

10、協助市局開展餐飲食品安全抽檢工作和食品安全風險評估工作。

11、協助市局制定全市各類食品生產經營企業食品安全審查標準和技術規范。

12、協助市局對全市食品安全審評認證工作進行技術指導。

13、承擔市局交辦的由市本級承擔的工作任務和其他臨時性工作任務。

（二）機構設置情況

懷化市食品安全技術審評認證中心作為懷化市市場監督管理局的二級部門預算單位，內設科室為：人事科、辦公室、財務科、學校食品安全監督科、餐飲安全監督一科、餐飲安全監督二科、餐飲安全監督三科、餐飲安全監督四科。

二、部門預算單位構成

納入2021年懷化市食品安全技術審評認證中心部門預算編制范圍的包括：懷化市食品安全技術審評認證中心（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2022年年初預算數237.98萬元，其中，一般公共預算撥款237.98萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加66.91萬元，增加39.11%，主要原因是2022年預算一體化系統將機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等納入本年度預算，人員經費增加。

（二）支出預算，2022年年初預算數237.98萬元，其中工資福利支出195.74萬元，商品和服務支出42.24萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加66.91萬元，增加39.11%，主要原因是2022年預算一體化系統將機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等納入本年度預算，人員經費增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共11張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》《收入預算總表》《支出預算總表》；財政撥款收支表8張，即《財政撥款收支預算總表》《本年一般公共預算支出預算表》《本年一般公共預算基本支出預算表》《本年“三公”經費支出預算表》《本年政府性基金預算支出預算表》《國有資本經營預算支出表》《本年項目支出預算表》《部門整體支出績效目標表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2022年一般公共預算撥款收入為237.98萬元，其中，一般公共服務支出237.98萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數為231.98萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資83.00萬元、津貼補貼0.18萬元、績效工資53.52萬元、機關事業單位基本養老保險繳費21.87萬元、職工基本醫療保險繳費11.62萬元、住房公積金16.40萬元、辦公費5.00萬元、差旅費10萬元、工會經費10.73萬元、福利費8萬元等；

（二）項目支出：2022年年初預算數為6.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：食品安全技術審評專項經費6萬元。

五、政府性基金支出情況

2022年無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2022年懷化市食品安全技術審評認證中心安排“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。本年度無“三公”經費預算，主要因為嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮“三公”經費支出。

（二）機關運行經費

2022年懷化市食品安全技術審評認證中心一般公共預算撥款安排機關運行經費預算0萬元。主要因為嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，壓減一般性支出。

（三）政府采購情況

2022年懷化市食品安全技術審評認證中心部門政府采購預算總額為0萬元。其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為237.98萬元，其中，基本支出231.98萬元，項目支出6.00萬元，具體績效目標詳見報表。詳見附件2022 年項目支出績效目標表。編報績效目標的項目1個，涉及項目支出6.00萬元，其中：食品安全技術審評專項經費6萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

1. 截至2021年12月31日，懷化市食品安全技術審評認證中心共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2. 2022年，懷化市食品安全技術審評認證中心無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2022年，懷化市食品安全技術審評認證中心無會議費預算。

2.2022年，懷化市食品安全技術審評認證中心無培訓費預算。

3.2022年，懷化市食品安全技術審評認證中心無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

懷化市食品安全技術審評認證中心2022預算公開附表