懷化市食品藥品檢驗所單位2022年度部門預算公開說明

目  錄：

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1. 部門收支總表

2. 部門收入總表

3. 部門支出總表

4. 財政撥款收支總表

5. 一般公共預算支出表

6. 一般公共預算基本支出表

7. 一般公共預算“三公”經費支出表

8. 政府性基金預算支出表

9. 國有資本經營預算支出表

10.其他項目支出績效目標表

11.部門整體支出績效目標表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.負責食品、藥品、化妝品和醫療器械檢驗檢測。

2.負責全市藥品質量監督、咨詢和技術仲裁。

3.參與藥品標準制定和修訂工作。

4.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

懷化市食品藥品檢驗所作為懷化市市場監督管理局的二級部門預算單位，內設科室為：綜合管理科、業務技術一科、業務技術二科、質量保證科研設備科、監督科、中藥檢驗科、化學藥品檢驗科、化妝品檢驗科、藥品微生物檢驗科、食品檢驗一科、食品檢驗二科、食品檢驗三科。

二、部門預算單位構成

納入2022年懷化市食品藥品檢驗所部門預算編制范圍的包括：懷化市食品藥品檢驗所部門（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2022年本部門收入預算561.03萬元，其中，一般公共預算撥款561.03萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加 130.91萬元，增長率30.43%。主要原因是工資福利支出將職工基本養老保險、職工基本醫療保險、住房公積金納入本年預算。

（二）支出預算，2022年年初預算數561.03萬元，其中，主要是工資福利支出436.96萬元、商品和服務支出122.74萬元、對個人和家庭的補助1.32萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加130.91萬元，增長率30.43%。主要原因是工資福利支出將職工基本養老保險、職工基本醫療保險、住房公積金納入本年預算支出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共11張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》《收入預算總表》《支出預算總表》；財政撥款收支表9張，即《財政撥款收支預算總表》《本年一般公共預算支出預算表》《本年一般公共預算基本支出預算表》《本年“三公”經費支出預算表》《本年政府性基金預算支出預算表》《本年項目支出預算表》《國有資本經營預算支出表》《部門整體支出績效目標表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2022年本部門一般公共預算撥款收入為561.03萬元，本部門一般公共預算撥款支出為561.03萬元。2022年本部門一般公共預算撥款支出預算561.03萬元，其中一般公共服務支出488.45萬元，占87.06%；社會保障和就業47.4萬元，占8.45%；衛生健康支出25.18萬元，占4.49%；節能環保支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

具體支出安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數為501.03萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資179.66萬元、津貼補貼0.72萬元、辦公費5.6萬元、印刷費0萬元、水電費0萬元、辦公設備購置費0萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預算數為60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：食品藥品保化品監測經費支出60萬元，主要用于每年抽檢藥品180批次，保健品、餐飲服務環節食品及餐具抽取檢驗10批次，化妝品檢驗檢測5批次等方面。

五、政府性基金支出情況

2022年無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2022年懷化市食品藥品檢驗所部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為12.92萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.92萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年持平；2021年“三公”經費預算較2021年預算數減少0萬元，下降0%，主要原因厲行節約。

（二）機關運行經費

    2022年懷化市食品藥品檢驗所部門一般公共預算撥款安排機關運行經費預算為0萬元，與上年持平，主要是未安排此費用。

    （三）政府采購情況

    2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出561.03萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出60萬元，其中食品藥品?；繁O測經費60萬元全部實行項目支出績效目標管理。

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為561.03萬元，其中，基本支出501.03萬元，項目支出60萬元，具體績效目標詳見報表。詳見附件2022年項目支出績效目標表。

（五） 國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用0輛。單位價值50萬元以上通用設備6臺（套），單價100萬元以上專用設備4臺（套）。

截至2022年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2022年本部門無會議費預算。

2.2022年本部門無培訓費預算。

3.2022年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 2022市食品藥品檢驗所懷化部門預算公開表