2020年度懷化市食品安全技術(shù)審評(píng)認(rèn)證中心部門決算

 

目錄

第一部分懷化市食品安全技術(shù)審評(píng)認(rèn)證中心單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

第一部分

 

懷化市食品安全技術(shù)審評(píng)認(rèn)證中心單位概況

 

 

 

一、 部門職責(zé)

（一）、貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策和法律法規(guī)，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)本中心黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
    （二）、負(fù)責(zé)市局發(fā)證省部屬高校職校、市屬中小學(xué)（幼兒園）、市屬民辦學(xué)校食堂餐飲服務(wù)《食品經(jīng)營許可證》的核發(fā)、換發(fā)、變更等發(fā)證前的現(xiàn)場(chǎng)核查工作和日常監(jiān)管及違法行為查處工作。
    （三）、負(fù)責(zé)市局發(fā)證市級(jí)以上單位食堂（含市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位食堂、省部級(jí)駐懷單位食堂、市級(jí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂、市級(jí)醫(yī)院食堂等）《食品經(jīng)營許可證》的核發(fā)、換發(fā)、變更等發(fā)證前的現(xiàn)場(chǎng)核查工作和日常監(jiān)管及違法行為查處工作。
    （四）、負(fù)責(zé)市局發(fā)證中型以上餐館（經(jīng)營面積在150平方米以上）《食品經(jīng)營許可證》的核發(fā)、換發(fā)、變更等發(fā)證前的現(xiàn)場(chǎng)核查工作和日常監(jiān)管及違法行為查處工作
    （五）、負(fù)責(zé)市局發(fā)證食品生產(chǎn)企業(yè)《食品生產(chǎn)許可證》的核發(fā)、換發(fā)、變更等事項(xiàng)的現(xiàn)場(chǎng)檢查工作和現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)審評(píng)工作；受省局、市局委托臨時(shí)性承擔(dān)食品生產(chǎn)企業(yè)的跟蹤檢查和飛行檢查工作。
    （六）、負(fù)責(zé)具體承擔(dān)和實(shí)施市本級(jí)發(fā)證的餐飲服務(wù)單位承辦的國家、省、市級(jí)等各類重大活動(dòng)及人大政協(xié)兩會(huì)、高考、重要來賓等的餐飲食品安全保障工作任務(wù)。
    （七）、負(fù)責(zé)市本級(jí)餐飲單位食品安全監(jiān)督量化分級(jí)管理的綜合審查及評(píng)估評(píng)定工作。
    （八）、協(xié)助市局負(fù)責(zé)對(duì)市本級(jí)發(fā)證的餐飲經(jīng)營單位發(fā)生的食品安全事故進(jìn)行應(yīng)急處置，提出應(yīng)急處置技術(shù)方案及處理建議。
    （九）、協(xié)助市局制訂或修訂全市食品安全技術(shù)審評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、要求及工作程序;協(xié)助市局開展餐飲管理人員和從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)工作。
    （十）、協(xié)助市局開展餐飲食品安全抽檢工作和食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
    （十一）、協(xié)助市局制定全市各類食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)食品安全審查標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。
    （十二）、協(xié)助市局對(duì)全市食品安全審評(píng)認(rèn)證工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。
    （十三）、承擔(dān)市局交辦的由市本級(jí)承擔(dān)的工作任務(wù)和其他臨時(shí)性工作任務(wù)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市食品安全技術(shù)審評(píng)認(rèn)證中心是懷化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的二級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、人事科、學(xué)校監(jiān)督科、監(jiān)督一科、監(jiān)督二科、監(jiān)督三科、監(jiān)督四科。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市食品安全技術(shù)審評(píng)認(rèn)證中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市食品安全技術(shù)審評(píng)認(rèn)證中心（二級(jí)部門）。

 

 

第二部分

 

部門決算表

 

 

見附件

 

 

 

第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)531.06萬元。與上年相比，減少117.70萬元，減少18.14%，主要是因?yàn)榉嵌愂杖?span>2020年比2019年減少19.24萬元而且2020年非稅收入未返還及退休一人。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)265.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入265.53萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)265.53萬元，其中：基本支出265.53萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)531.06萬元，與上年相比，減少117.70萬元，減少18.14%，主要是因?yàn)榉嵌愂杖?span>2020年比2019年減少19.24萬元而且2020年非稅收入未返還及退休一人。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出265.53萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少57.51萬元，減少17.80%，主要是因?yàn)榉嵌愂杖?span>2020年比2019年減少19.24萬元而且2020年非稅收入未返還及退休一人。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出265.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出228.77萬元，占86.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出25.94萬元，占9.77%;衛(wèi)生健康支出（類）支出10.82萬元，占4.07%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為193.54萬元，支出決算數(shù)為265.53萬元，完成年初預(yù)算的137.20%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為153.03萬元，支出決算為192.54萬元，完成年初預(yù)算的125.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員晉級(jí)、薪級(jí)工資調(diào)標(biāo)，工資福利增加，且年末績效獎(jiǎng)未納入年初預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為40萬元，支出決算為36.23萬元，完成年初預(yù)算的90.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算0.51萬元，支出決算為6.51萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的1276.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員各種獎(jiǎng)勵(lì)未納入年初預(yù)算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算0萬元，支出決算為16.74萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分未納入年初預(yù)算。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

      年初預(yù)算0萬元，支出決算為10.74萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分未納入年初預(yù)算。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算0萬元，支出決算為0.09萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分未納入年初預(yù)算。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出265.53萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)248.39萬元，占基本支出的93.54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，其他工資福利支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)17.14萬元，占基本支出的6.46%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.80萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未預(yù)算，與上年相比減少0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是年初未預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.60萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未發(fā)生支出，與上年相比減少0.20萬元，減少100%,減少的主要原因是本年度未發(fā)生支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.20萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未發(fā)生支出，與上年相比減少0.80萬元，減少100%,減少的主要原因是本年度未發(fā)生支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

 

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于普通公務(wù)；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

2020年我單位加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作，實(shí)現(xiàn)預(yù)算部門績效管理的全覆蓋。通過設(shè)定年度績效目標(biāo)內(nèi)容，形成了以績效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的績效管理模式。2020年我單位根據(jù)要求積極開展了預(yù)算部門績效自評(píng)工作，對(duì)部門整體支出績效做出了客觀評(píng)價(jià)并形成了部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告，并予以公開，詳見附件。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物 業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

 

 

 

第五部分

 

附件