目錄

第一部分  懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告
附件二 原市質(zhì)監(jiān)局2018年部門決算公開表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

第一部分  懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局單位概況

一、部門職責(zé)

1、負責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作。擬訂提高全市質(zhì)量水平的發(fā)展戰(zhàn)略及有關(guān)政策并組織實施，起草有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的地方性規(guī)章及規(guī)范性文件，負責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督有關(guān)的技術(shù)規(guī)范工作。

2、負責(zé)質(zhì)量管理工作。貫徹實施國家和省質(zhì)量振興規(guī)劃、質(zhì)量發(fā)展綱要，研究擬定全市質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，推進質(zhì)量強市戰(zhàn)略和名牌發(fā)展戰(zhàn)略，組織市長質(zhì)量獎評選；負責(zé)本市質(zhì)量信用監(jiān)管、生產(chǎn)許可證監(jiān)督檢查和質(zhì)量狀況分析及相關(guān)信息報告，會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，按規(guī)定權(quán)限調(diào)查處理產(chǎn)品質(zhì)量事故，實施缺陷產(chǎn)品召回制度。承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設(shè)責(zé)任，強化對市場主體的信用監(jiān)督。

3、負責(zé)統(tǒng)一管理全市標(biāo)準(zhǔn)化工作。推進本地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略的實施，組織實施標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)，負責(zé)組織標(biāo)準(zhǔn)的實施、備案及監(jiān)督檢查；推行采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn)，管理全市組織機構(gòu)代碼和商品條碼工作，管理全市法人數(shù)據(jù)庫工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市行業(yè)、部門的標(biāo)準(zhǔn)化工作。

4、負責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位和國家計量制度；負責(zé)計量技術(shù)機構(gòu)、社會公正計量機構(gòu)監(jiān)督管理；依法管理計量器具及量值傳遞和比對工作，負責(zé)規(guī)范和監(jiān)督商品量和市場計量行為，負責(zé)管理能源計量工作，產(chǎn)品能源效率標(biāo)識監(jiān)管，依法推行用能單位能源計量管理工作。

5、承擔(dān)特種設(shè)備安全與節(jié)能監(jiān)督管理工作。監(jiān)督市區(qū)特種設(shè)備的生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、檢驗和檢測及特種設(shè)備作業(yè)人員考核機構(gòu)；按規(guī)定權(quán)限辦理特種設(shè)備行政許可工作；監(jiān)督檢查高能耗特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；按規(guī)定權(quán)限組織調(diào)查處理設(shè)備事故并進行統(tǒng)計分析。

6、負責(zé)生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作。組織實施監(jiān)督抽查、定期檢查、強制檢驗和風(fēng)險監(jiān)控制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu);監(jiān)督管理產(chǎn)品質(zhì)量仲裁檢驗、鑒定;負責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理和纖維質(zhì)量監(jiān)督管理工作；負責(zé)機動車安全技術(shù)檢驗機構(gòu)的監(jiān)督管理;組織開展生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量投訴和舉報；根據(jù)市人民政府的授權(quán)，組織協(xié)調(diào)全市有關(guān)專項打假活動。

7、承擔(dān)市內(nèi)食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理責(zé)任；負責(zé)食品相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證管理，參與食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測，組織實施不安全食品相關(guān)產(chǎn)品的召回制度。

8、負責(zé)管理認證認可工作，委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)檢驗檢測機構(gòu)、實驗室和檢查機構(gòu)資質(zhì)認定受理和監(jiān)管工作；依法對強制性產(chǎn)品認證和自愿性認證活動實施監(jiān)督管理;承擔(dān)對認證機構(gòu)、認證培訓(xùn)機構(gòu)的監(jiān)督管理工作。

9、制定并組織實施質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的發(fā)展和技術(shù)機構(gòu)能力建設(shè)規(guī)劃；組織實施本級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)裝備和技術(shù)改造項目；制定科研經(jīng)費年度計劃并貫徹執(zhí)行；開展質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督科技信息資源建設(shè)與管理；組織開展對外科技交流與合作。

10、組織協(xié)調(diào)行業(yè)和專業(yè)的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作；組織開展全市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的宣傳、培訓(xùn)、信息對外交流。

11、指導(dǎo)和監(jiān)督全市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督業(yè)務(wù)工作。

12、承擔(dān)市人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）決算單位構(gòu)成。從決算單位構(gòu)成看，懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局為一級預(yù)算單位，部門決算包括：局本級決算及所屬事業(yè)單位決算。納入2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局本級(含市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊）

2、懷化市計量測試所

3、懷化市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所

4、懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督信息管理所

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局作為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、行政審批服務(wù)科、法規(guī)宣傳科、質(zhì)量科、標(biāo)準(zhǔn)化科、計量科、特種設(shè)備科、監(jiān)督科、計財科、人事科。

第二部分  懷化市質(zhì)監(jiān)局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（公開表附后）

第三部分  懷化市質(zhì)監(jiān)局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計2893.27萬元。與2017年相比，減少1853.78萬元，減少39.05%，主要是因為2017年我單位檢驗檢測中心完工，減少部分為檢測中心建設(shè)支出。

本部門2018年度全年收入2590.81萬元，與上年決算數(shù)相比，減少375.54萬元，減少12.66%。主要原因省特檢院2017年撥付給檢驗檢測中心建設(shè)資金350萬元，2018年沒有這部分資金。

2018年度全年支出2478.23萬元，與上年決算數(shù)相比，減少3733.94萬元，減少60.11%。主要原因是2017年我單位檢驗檢測中心完工，減少部分為檢測中心支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2590.81萬元，其中：財政撥款收入1996.79萬元，占77.07%；事業(yè)收入180.03萬元，占6.95%，其他收入413.99萬元，占15.98%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2478.23萬元，其中：基本支出1753.6元，占70.76%；項目支出724.63萬元，占29.24%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2018年度財政撥款收、支總計2231.48萬元，與2017年相比，減少1128.26萬元,減少33.58%，主要是2017年我單位檢驗檢測中心完工，減少部分為檢測中心支出。

本部門2018年度財政撥款收入1996.79萬元，與2017年決算相比，減少364.75萬元，減少15.44%，主要原因是2018年二級預(yù)算單位納入專戶管理的非稅收入根據(jù)填報口徑?jīng)]有同往年一樣算做財政撥款收入，而是做事業(yè)收入及其他收入。

2018年度財政撥款支出1943.99萬元，與2017年決算相比，減少370.9萬元，減少16.02%，主要原因是2018年納入專戶管理的非稅收入沒有同往年一樣算做財政撥款收入，而是做事業(yè)收入及其他收入，因此財政撥款支出也相應(yīng)減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度財政撥款支出1943.99萬元，占本年總支出的78.44%，與2017年相比，財政撥款支出減少370.9萬元，減少16.02%，主要原因是2018年納入專戶管理的非稅收入沒有同往年一樣算做財政撥款收入，而是做事業(yè)收入及其他收入，因此一般公共預(yù)算財政撥款支出也相應(yīng)減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門2018年度財政撥款支出1943.99萬元，主要用于以下方面，一般公共服務(wù)支出1750.71萬元，占比90.06%；社會保障和就業(yè)支出118.28萬元，占比6.08%，農(nóng)林水支出15萬元，占比0.77%；資源勘探信息等支出60萬元，占比3.09%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年財政撥款支出年初預(yù)算為1409.82萬元，支出決算為1943.99萬元，完成年初預(yù)算的137.89%。其中：

1、一般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為963.77萬元，支出決算為781.54萬元，完成年初預(yù)算的81.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費財政部分等計入了歸口管理的行政單位離退休。

2、一般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為151.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督專項經(jīng)費。

3、一般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)（款）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理（項）

年初預(yù)算為210萬元，支出決算為237.26萬元，完成年初預(yù)算的112.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督專項經(jīng)費。

4、一般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)（款）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)支持（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)支持專項經(jīng)費。

5、一般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為338.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加的二級機構(gòu)的專項經(jīng)費。

6、一般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)（款）其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督專項經(jīng)費。

7、其他一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為196.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：績效及綜治考核獎勵經(jīng)費支出。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為102.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費財政部分等計入該了科目。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）

年初預(yù)算為86.74萬元，支出決算為0.7萬元，完成年初預(yù)算的0.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位離退休人員由社保發(fā)放工資。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為140.54萬元，支出決算為5.93萬元，完成年初預(yù)算的4.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費單位部分計入了歸口管理的行政單位離退休。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他機關(guān)事業(yè)單位離退休支出（項）

年初預(yù)算為8.77萬元，支出決算為8.77萬元，完成年初預(yù)算的100%，無差異。

12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了檢測檢驗專項經(jīng)費。

13、資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省局追加專項設(shè)備支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出1569.19萬元，其中：人員經(jīng)費1303.01萬元，占比83.04%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、離休費、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費266.18萬元，占比16.96%主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為97萬元，支出決算為45萬元，完成預(yù)算的46.39%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為42萬元，支出決算為17.79萬元，完成預(yù)算的39.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為55萬元，支出決算為27.21萬元，完成預(yù)算的49.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實中央和國家機關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，公務(wù)用車數(shù)量減少,支出減少。

本部門2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出與上年決算數(shù)相比，減少22.43萬元，降低33.26%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費與上年相比，減少10.92萬元，降低28.64%；公務(wù)接待費減少11.51萬元，減少39.28%。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置及運行費支出決算27.21萬元，占60.47%；公務(wù)接待費支出決算17.79萬元，占39.53%。具體情況如下：

1．公務(wù)用車購置及運行費支出27.21萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出為0。 公務(wù)用車運行支出27.21萬元。主要市內(nèi)因公出行以及開展省內(nèi)跨市（縣、區(qū)）檢查、檢驗業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2018年，局機關(guān)及直屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。

2．公務(wù)接待費支出17.79萬元。主要用于與相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2018年共接待273批次，1785人次。

3.因公出國（境）費支出決算0萬元，因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)為0。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

2018年我局認真對局機關(guān)本級及下屬3個直屬事業(yè)單位所有的預(yù)算資金進行績效評價。根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用合理的評價方法，對本部門預(yù)算資金的經(jīng)濟性、有效性和可持續(xù)性進行了客觀評價，“三公”經(jīng)費等一般公務(wù)支出嚴(yán)格控制在預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。注重預(yù)算結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增強了重點工作經(jīng)費保障能力；加快預(yù)算執(zhí)行進度，資金使用效率有效提升；出臺專項資金管理制度，財務(wù)管理水平穩(wěn)步提高。（自評報告見附件）

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出220.82萬元，比2017年增加42.24萬元，增加23.65%。主要原因是：加大了扶貧攻堅力度，對扶貧村扶貧產(chǎn)業(yè)支出增加，加大了黨建支出。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額171.76萬元，其中：政府采購貨物支出171.76萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額171.76萬元，占政府采購支出金額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額171.76萬元，占政府采購支出金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛13輛，其中，機要通信用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4 輛、其他用車4輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 第五部分  附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告
附件二 原市質(zhì)監(jiān)局2018年部門決算公開表

附件一：2018年度部門整體支出績效評價報告

附件二：原市質(zhì)監(jiān)局2018年部門決算公開表