發布時間：2021-02-18 10:47 信息來源：懷化市市場監督管理局
懷化市產商品質量監督檢驗所
2021年度部門預算公開說明
目 錄： 一、部門基本概況 （一）部門職責 （二）機構設置情況 二、部門預算單位構成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預算財政撥款支出情況 五、政府性基金支出情況 六、其他重要事項的情況說明 （一）“三公”經費 （二）機關運行經費 （三）政府采購情況 （四）預算績效管理情況 （五） 國有資產占用情況 （六）一般性支出情況 七、專業名詞解釋 八、公開附表 1.部門預算收支總表 2.部門預算收入總表 3.部門預算支出總表 4.部門預算財政撥款收支總表 5.部門預算一般公共預算支出表 6.部門預算一般公共預算基本支出表 7.一般公共預算“三公”經費支出表 8.政府性基金預算支出表 9.項目支出表 一、部門基本概況 （一）部門職責 1、承擔產品質量安全的強制檢驗和風險監控、監督抽查等檢驗工作； 2、接受委托檢驗和仲裁檢驗等。 （二）機構設置情況 懷化市產商品質量監督檢驗所作為懷化市市場監督管理局的二級部門預算單位，內設：辦公室、財務室、收發室、檢驗室、后勤管理室。 二、部門預算單位構成 納入2021年懷化市市場監督管理局預算編制范圍的包括：懷化市產商品質量監督檢驗所（二級部門）。 三、部門收支總體情況 2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。 （一）收入預算，2021年年初預算數288.14萬元，其中，一般公共預算撥款288.14萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元。收入較去年（減少） 17.36 萬元，主要原因是落實壓減經費支出的要求。 （二）支出預算，2021年年初預算數288.14萬元，其中，主要是工資福利支出101.28萬元、商品和服務支出86.86萬元、資本性支出100萬元。支出較去年（減少）17.36萬元，主要原因是加大壓減公用經費的力度。 （三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。 四、一般公共預算財政撥款收支情況 2021年一般公共預算撥款收入為288.14萬元，具體安排情況如下： （一）基本支出：2021年年初預算數為131.14萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資58.74萬元、津貼補貼0.14萬元、辦公費0萬元、印刷費0.00萬元、水電費0萬元、辦公設備購置費0.00萬元等； （二）項目支出：2021年年初預算數為157.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：購置專用設備支出100.00萬元，主要用于竹木生態制品檢驗等方面；檢驗室支出57.00萬元，主要用于人員抽樣的差旅費、實驗室專用材料的購置等方面。 五、政府性基金支出情況 2021年無政府性基金支出。 六、其他重要事項的情況說明 （一）“三公”經費預算 2021年懷化市產商品質量監督檢驗所部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為4.41萬元，其中，公務接待費1.89萬元，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費2.52萬元，因公出國（境）費0.00萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少0.49萬元，下降0.9%，主要因為認真貫徹落實“八項”規定和規范公務支出管理。 1.2021年“三公”經費預算與2020年持平； 2.無一般公共預算撥款安排“三公”經費，2021年懷化市產商品質量監督檢驗所部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算為0萬元。 （二）機關運行經費 2021年懷化市產商品質量監督檢驗所部門一般公共預算撥款安排機關運行經費預算為0萬元。 （三）政府采購情況 2021年懷化市產商品質量監督檢驗所政府采購預算總額100.00萬元，其中，政府采購貨物預算100.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。 （四）預算績效管理情況 按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出288.14萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出157.00萬元，其中人員工作經費57.00萬元，上級補助專項經費100.00萬元全部實行項目支出績效目標管理。 （五） 國有資產占用情況 1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。 2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。 （六）一般性支出情況 1.2021年本部門無會議費預算。 2.2021年，本部門培訓費預算1.00萬元，具體為：食品培訓，內容為食品重金屬，預計人數3人，預算0.5萬元；建材及綜合培訓，內容為電線、電纜，預計人數10人，預算0.5萬元。 3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。 七、專業名詞解釋 1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 八、公開附表 （公開表格附后）
