懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度

部門決算公開

第一部分  懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局概況

一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作。擬訂提高全市質(zhì)量水平的發(fā)展戰(zhàn)略及有關(guān)政策并組織實施，起草有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的地方性規(guī)章及規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督有關(guān)的技術(shù)規(guī)范工作。

2、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。貫徹實施國家和省質(zhì)量振興規(guī)劃、質(zhì)量發(fā)展綱要，研究擬定全市質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)質(zhì)量強市戰(zhàn)略和名牌發(fā)展戰(zhàn)略，組織市長質(zhì)量獎評選；負(fù)責(zé)本市質(zhì)量信用監(jiān)管、生產(chǎn)許可證監(jiān)督檢查和質(zhì)量狀況分析及相關(guān)信息報告，會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，按規(guī)定權(quán)限調(diào)查處理產(chǎn)品質(zhì)量事故，實施缺陷產(chǎn)品召回制度。承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設(shè)責(zé)任，強化對市場主體的信用監(jiān)督。

3、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全市標(biāo)準(zhǔn)化工作。推進(jìn)本地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略的實施，組織實施標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)組織標(biāo)準(zhǔn)的實施、備案及監(jiān)督檢查；推行采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，管理全市組織機構(gòu)代碼和商品條碼工作，管理全市法人數(shù)據(jù)庫工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市行業(yè)、部門的標(biāo)準(zhǔn)化工作。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位和國家計量制度；負(fù)責(zé)計量技術(shù)機構(gòu)、社會公正計量機構(gòu)監(jiān)督管理；依法管理計量器具及量值傳遞和比對工作，負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督商品量和市場計量行為，負(fù)責(zé)管理能源計量工作，產(chǎn)品能源效率標(biāo)識監(jiān)管，依法推行用能單位能源計量管理工作。

5、承擔(dān)特種設(shè)備安全與節(jié)能監(jiān)督管理工作。監(jiān)督市區(qū)特種設(shè)備的生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、檢驗和檢測及特種設(shè)備作業(yè)人員考核機構(gòu)；按規(guī)定權(quán)限辦理特種設(shè)備行政許可工作；監(jiān)督檢查高能耗特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；按規(guī)定權(quán)限組織調(diào)查處理設(shè)備事故并進(jìn)行統(tǒng)計分析。

6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作。組織實施監(jiān)督抽查、定期檢查、強制檢驗和風(fēng)險監(jiān)控制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu);監(jiān)督管理產(chǎn)品質(zhì)量仲裁檢驗、鑒定;負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理和纖維質(zhì)量監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)機動車安全技術(shù)檢驗機構(gòu)的監(jiān)督管理;組織開展生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量投訴和舉報；根據(jù)市人民政府的授權(quán)，組織協(xié)調(diào)全市有關(guān)專項打假活動。

7、承擔(dān)市內(nèi)食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)食品相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證管理，參與食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測，組織實施不安全食品相關(guān)產(chǎn)品的召回制度。

8、負(fù)責(zé)管理認(rèn)證認(rèn)可工作，委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)檢驗檢測機構(gòu)、實驗室和檢查機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定受理和監(jiān)管工作；依法對強制性產(chǎn)品認(rèn)證和自愿性認(rèn)證活動實施監(jiān)督管理;承擔(dān)對認(rèn)證機構(gòu)、認(rèn)證培訓(xùn)機構(gòu)的監(jiān)督管理工作。

9、制定并組織實施質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的發(fā)展和技術(shù)機構(gòu)能力建設(shè)規(guī)劃；組織實施本級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)裝備和技術(shù)改造項目；制定科研經(jīng)費年度計劃并貫徹執(zhí)行；開展質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督科技信息資源建設(shè)與管理；組織開展對外科技交流與合作。

10、組織協(xié)調(diào)行業(yè)和專業(yè)的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作；組織開展全市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的宣傳、培訓(xùn)、信息對外交流。

11、指導(dǎo)和監(jiān)督全市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督業(yè)務(wù)工作。

12、承擔(dān)市人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局為一級預(yù)算單位，部門決算包括：局本級決算及所屬事業(yè)單位決算。納入2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局本級(含市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊）

2、懷化市計量測試所

3、懷化市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所

4、懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督信息管理所

除局本級為財政全額撥款正處級行政單位，財務(wù)核算適用行政單位會計制度外，其他單位財務(wù)核算適用事業(yè)單位會計制度。

第二部分 懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分  懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度部門決算情況說明

一、關(guān)于懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度全年收入2966.35萬元，與上年決算數(shù)相比，增加1200.16萬元，增加67.95%。主要原因一是財政撥人員經(jīng)費增加；二是其他收入增加。

2017年度全年支出6212.17萬元，與上年決算數(shù)相比，增加3813.22萬元，增長158.95%。主要原因一是2017年人員支出增加；二是質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗檢測中心工程支出。

二、關(guān)于懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度收入決算情況說明

本年收入合計2966.35萬元，其中：財政撥款收入 2361.54萬元，占79.62%；其他收入604.81萬元，占20.38%。

三、關(guān)于懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度支出決算情況說明

本年支出合計6212.17萬元，其中：基本支出1964.18元，占31.62%；項目支出4247.99萬元，占68.38%。

四、關(guān)于懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入2361.54萬元，與2016年決算相比，增加759.36萬元，增加47.39%，主要是人員經(jīng)費增加。

2016年度財政撥款支出2314.89萬元，與2016年決算相比，增加557.65萬元，增長31.73%，主要原因一是人員支出增加，二是檢驗檢測中心支出。

五、關(guān)于懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）、財政撥款支出決算總體情況。

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2314.89萬元，占本年總支出的37.26%，支出與上年相比，增加557.65萬元，增長31.73%，主要原因是人員支出增加。

（二）、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2314.89萬元，主要用于以下方面，一般公共服務(wù)支出1830.37萬元，占比79.06%；教育支出24.48萬元，占比1.05%；社會保障和就業(yè)支出379.36萬元，占比16.38%，資源勘探信息等支出80萬元，占比3.45%；住房保障支出0.68萬元，占比0.2%。

（三）、財政撥款支出決算具體情況。

     2017年財政撥款支出年初預(yù)算為2366.15萬元，支出決算為2314.89萬元，完成年初預(yù)算的97.83%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算1983.36萬元，決算數(shù)1830.37萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的92.28%。其中行政運行決算數(shù)1040.8萬元，一般行政管理事務(wù)115.28萬元，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理350.55萬元，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)支持70萬元，其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)支出247.82萬元，其他一般公共服務(wù)支出5.92萬元。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要是壓縮了日常公用經(jīng)費支出。

2、教育支出中培訓(xùn)支出決算數(shù)24.48萬元，這項支出年初沒有預(yù)算，主要是這筆資金是上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金，開始沒有納入年初預(yù)算，這筆資金用于行政執(zhí)法培訓(xùn)。

3、社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算382.79萬元，決算數(shù)379.36萬元，完成年初預(yù)算99.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是2017年9月以后離退休人員工資納入社保統(tǒng)發(fā)。

4、資源勘探信息等支出中技術(shù)改造支出80萬元，這項支出年初沒有預(yù)算，是省局追加專項設(shè)備支出。

5、住房保障支出中購房補貼0.68萬元，這項支出年初沒有預(yù)算，屬于追加支出。

六、關(guān)于懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

     2017年度財政撥款基本支出1629.54萬元，其中：人員經(jīng)費1307.99萬元，占比80.26%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、離休費、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費321.54萬元，占比19.73%主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。   

七、關(guān)于懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出67.43萬元，年初預(yù)算97萬元，預(yù)決算差異率30.48%，其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出38.13萬元，年初預(yù)算55萬元，預(yù)決算差異率30.67%；形成預(yù)決算差異的主要原因是貫徹落實中央和國家機關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，公務(wù)用車數(shù)量減少,支出減少；公務(wù)接待費支出29.3萬元，年初預(yù)算42萬元，預(yù)決算差異率30.23%，公務(wù)接待費支出減少的主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。因公出國（境）費為0。

本部門2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出與上年決算數(shù)相比，減少3.18萬元，降低4.5%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與上年相比，減少8.51萬元，降低18.24%；公務(wù)接待費增加5.33萬元，增長22.23%。主要原因是分級管理改革到位后，各項工作有序進(jìn)行，省、市、縣三級業(yè)務(wù)工作聯(lián)系加強。

（二）、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行費支出決算38.13萬元，占56.54%；公務(wù)接待費支出決算29.3萬元，占43.46%。具體情況如下：

1．公務(wù)用車購置及運行費支出38.13萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出為0。 公務(wù)用車運行支出38.13萬元。主要市內(nèi)因公出行以及開展省內(nèi)跨市（縣、區(qū)）檢查、檢驗業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2017年，局機關(guān)及直屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。

3．公務(wù)接待費支出29.3萬元。主要用于與相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2017年共接待650批次，5621人次。

3.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)為0。

八、懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明。

2017年我局認(rèn)真對局機關(guān)本級及下屬3個直屬事業(yè)單位

所有的預(yù)算資金進(jìn)行績效評價。根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用合理的評價方法，對本部門預(yù)算資金的經(jīng)濟(jì)性、有效性和可持續(xù)性進(jìn)行了客觀評價，2017年根據(jù)市財政的批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，預(yù)算執(zhí)行率為97.83%，“三公”經(jīng)費等一般公務(wù)支出嚴(yán)格控制在預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。注重預(yù)算結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增強了重點工作經(jīng)費保障能力；加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，資金使用效率有效提升；出臺專項資金管理制度，財務(wù)管理水平穩(wěn)步提高。

十、其他重要事項

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2017 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出178.58萬元，與上年相比，增加94.92萬元，增長113.45%。主要原因是加大扶貧攻堅力度，對扶貧村扶貧產(chǎn)業(yè)支出增加。同時黨建支出增加。

2、政府采購支出情況說明。

本部門2017 年度政府采購貨物支出565.25萬元，服務(wù)支出88.8萬元。

3、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛12 輛，其中，一般公務(wù)用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺(套）。

第四部分  名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  附件：懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度部門決算公開表格.xls

                      2018年9月18日