2024年度懷化市應(yīng)急管理局部門決算（含二級機(jī)構(gòu)）
發(fā)布時(shí)間：2025-09-15 18:15 信息來源：懷化市應(yīng)急管理局
目錄
第一部分 懷化市應(yīng)急管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市應(yīng)急管理局概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)（含煤礦）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制懷化市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好駐市綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)全市消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)地方消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配中央和省下達(dá)及市級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各縣市人民政府（經(jīng)開區(qū)管委會(huì)）安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全 監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）負(fù)責(zé)全市非煤礦山安全生產(chǎn)地方監(jiān)管和非煤礦山安全基礎(chǔ)管理監(jiān)督指導(dǎo)工作。
（十四）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十五）開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（十六）制定全市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
（十七）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十八）承擔(dān)市防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)市防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、省防汛抗旱指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和市防汛抗旱指揮部的指示、命令。
（十九）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二十）職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練, 增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)辦公室（黨委辦公室）、應(yīng)急指揮中心（科技和信息化科）、人事科、新聞宣傳和教育培訓(xùn)科、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理科、火災(zāi)防治管理科、防汛抗旱科（地震和地質(zhì)災(zāi)害救援科）、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科（煙花爆竹安全監(jiān)督管理科）、礦山安全監(jiān)督管理科、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、調(diào)查評估和統(tǒng)計(jì)科、救災(zāi)和物資保障科、政策法規(guī)科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、政治部、機(jī)關(guān)黨委17個(gè)內(nèi)設(shè)科室。二級單位包括應(yīng)急事務(wù)中心、專業(yè)應(yīng)急救援支隊(duì)、市地震局。截止2024年12月31日，本部門及直屬機(jī)構(gòu)經(jīng)市編委核定的全額編制為80個(gè)，其中行政編制43個(gè)，全額撥款事業(yè)編制37個(gè)。本部門期末實(shí)有在職人員85人。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市應(yīng)急管理局2024年部門決公開單位構(gòu)成包括：懷化市應(yīng)急管理局本級、懷化市專業(yè)應(yīng)急救援支隊(duì)、懷化市地震局。
第二部分
部門決算表
（詳情見附件）
第三部分
2024年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)4372.86萬元。與上年相比，減少1261.33萬元，減少22.35%，主要是因?yàn)?/span>：“湖南區(qū)域應(yīng)急救援懷化中心”、“懷化醫(yī)療物資儲備倉庫”兩個(gè)中央、省級重大項(xiàng)目，在2021年度支付了建設(shè)進(jìn)度款，2022年工程尚未完工，項(xiàng)目未進(jìn)行審計(jì)驗(yàn)收，剩余30%建設(shè)款未付，2024年度項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入逐步完善階段。同時(shí)因財(cái)政資金緊張，2024年度部分預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未下?lián)埽淹瓿墒马?xiàng)未支付資金，因此支出相對2023年度減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)4372.86萬元，其中：財(cái)政撥款收入4340.48萬元，占99.25%；其他收入32.38萬元，占0.75%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)4372.86萬元，其中：基本支出1653.96萬元，占37.82%；項(xiàng)目支出2718.9萬元，占62.18%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4340.48萬元，與上年相比，減少508.13萬元,減少13.26%，主要是因?yàn)?/span>：“湖南區(qū)域應(yīng)急救援懷化中心”、“懷化醫(yī)療物資儲備倉庫”兩個(gè)中央、省級重大項(xiàng)目，在2021年度支付了建設(shè)進(jìn)度款，2022年工程尚未完工，項(xiàng)目未進(jìn)行審計(jì)驗(yàn)收，剩余30%建設(shè)款未付，2024年度項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入逐步完善階段。同時(shí)因財(cái)政資金緊張，2024年度部分預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未下?lián)埽淹瓿墒马?xiàng)未支付資金，因此支出相對2023年度減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4340.48萬元，與上年相比，減少508.13萬元,減少13.26%，主要是因?yàn)?/span>：“湖南區(qū)域應(yīng)急救援懷化中心”、“懷化醫(yī)療物資儲備倉庫”兩個(gè)中央、省級重大項(xiàng)目，在2021年度支付了建設(shè)進(jìn)度款，2022年工程尚未完工，項(xiàng)目未進(jìn)行審計(jì)驗(yàn)收，剩余30%建設(shè)款未付，2024年度項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入逐步完善階段。同時(shí)因財(cái)政資金緊張，2024年度部分預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未下?lián)埽淹瓿墒马?xiàng)未支付資金，因此支出相對2023年度減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出4340.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）11.4萬元，占比0.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1080.55萬元，占比24.89%;衛(wèi)生健康支出（類）16.11萬元，占比0.37%；住房保障支出（類）89.98萬元，占比2.07%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）3142.44萬元，占比72.5%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2716.14萬元，支出決算數(shù)為4340.48萬元，完成年初預(yù)算的159.8%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)支出（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.8萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位組建時(shí)，原組成單位遺留的三家改制企業(yè)至今未改制完成。相關(guān)支出未納入預(yù)算保障。
2、一般公共服務(wù)支出（類）一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.6萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位組建時(shí)，原組成單位遺留的三家改制企業(yè)至今未改制完成。相關(guān)支出未納入預(yù)算保障。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為173.24萬元，支出決算為173.24萬元。年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.13萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中有在職人員退休，補(bǔ)繳相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)用。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為886.5萬元，支出決算為903.17萬元，完成預(yù)算數(shù)的101.88%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.14萬元，決算支出為11.14萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.97萬元，決算支出為4.97萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為89.9萬元，支出決算為89.98萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.91%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理支出事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為196.1萬元，支出決算為207.55萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的105.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，是因?yàn)閷I(yè)應(yīng)急救援支隊(duì)將所有人員經(jīng)費(fèi)全部列支該項(xiàng)目，導(dǎo)致決算稍微超出預(yù)算數(shù)。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理支出事務(wù)（款）一般行政事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的11.76%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政資金緊張，納入預(yù)算的部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未下達(dá)。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理支出事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為100萬元，支出決算為89.57萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的89.57%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年度上級下?lián)芰硕喙P救災(zāi)資金，自然災(zāi)害防治工作的保障支出，主要使用上級轉(zhuǎn)移支付資金，本級預(yù)算資金使用量較小，因此決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理支出事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為149萬，支出決算為140.64萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的94.39%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政資金緊張，納入預(yù)算的部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未下達(dá)。
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理支出事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14萬，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的57.14%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政資金緊張，納入預(yù)算的部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未下達(dá)。
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理支出事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為286.7萬，支出決算為237.29萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的82.76%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政資金緊張，納入預(yù)算的部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未下達(dá)。
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理支出事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為597.74萬，支出決算為1608.89萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的269.16%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金主要用于兩項(xiàng)重大工程的建設(shè)，使用資金為上年度各級結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金，編制預(yù)算時(shí)資金支出“類”、“款”、“項(xiàng)”未測算準(zhǔn)確，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)存在較大差異。
16、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為92.25萬元，支出決算數(shù)為96.95萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.72%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
17、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為43萬元，支出決算數(shù)為42.96萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.9%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震監(jiān)測（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為18.98萬元，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)目資金全部來自上級財(cái)政轉(zhuǎn)移支付，因此未納入預(yù)算保障。
19、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為154.6萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金主要是2024年中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金，2024年未編入預(yù)算支出，在本級財(cái)政資金緊張的情況下，使用該資金對“自然災(zāi)害防治工作”進(jìn)行保障。因此導(dǎo)致決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異。
20、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)27.29萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金主要是2024年中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金，2024年未編入預(yù)算支出，在本級財(cái)政資金緊張的情況下，使用該資金對“自然災(zāi)害防治工作”進(jìn)行保障。因此導(dǎo)致決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異。
21、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)75.6萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金主要是2024年中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金，2024年未編入預(yù)算支出，在本級財(cái)政資金緊張的情況下，使用該資金對“自然災(zāi)害救災(zāi)及災(zāi)后恢復(fù)重建工作”進(jìn)行保障。因此導(dǎo)致決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異。
22、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)432.12萬元。該資金主要用于兩項(xiàng)重大工程的建設(shè)，使用資金為2024年新增的一般債券資金，編制預(yù)算時(shí)資金支出“類”、“款”、“項(xiàng)”未測算準(zhǔn)確，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)存在較大差異。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財(cái)政撥款基本支出1653.96萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1345.15萬元，占基本支出的81.33%,主要包括:基本工資420.56萬元、津貼補(bǔ)貼226.9萬元、獎(jiǎng)金145.38萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)38.75萬元、績效工資178.11萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)135.64萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)71.53萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)6.16萬元、住房公積金109.58萬元、其他工資福利支出12.54萬元。
公用經(jīng)費(fèi)160.25萬元，占基本支出的9.69%，主要包括辦公費(fèi)1.34萬元、印刷費(fèi)1.56萬元、水費(fèi)0.15萬元、電費(fèi)4.79萬元、郵電費(fèi)3.15萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.14萬元、差旅費(fèi)4.03萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.16萬元、會(huì)議費(fèi)0.16萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.44萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.44萬元、專用材料費(fèi)0.03萬元、勞務(wù)費(fèi)1.4萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.82萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)64.01萬元、福利費(fèi)10.13萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.47萬元、其他交通費(fèi)用52.48萬元、稅金及附加費(fèi)用2.06萬元、其他商品和服務(wù)支出5.49萬元。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助148.56萬元，占基本支出的8.98%，主要包括生活補(bǔ)助143.78萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金4.35萬元、助學(xué)金0.04萬元。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為78.32萬元，支出決算為77.25萬元，完成預(yù)算的98.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年公務(wù)接待費(fèi)支出降低。
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.73萬元，支出決算為2.66萬元，完成預(yù)算的71.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2024年次數(shù)相對減少，且財(cái)政未足額下?lián)茴A(yù)算經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為74.59萬元，支出決算為74.59萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.66萬元，占3.39%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算74.59萬元，占96.61%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.66萬元，全年共接待來訪團(tuán)組24個(gè)、來賓179人次，主要是上級安委會(huì)工作組、應(yīng)急管理廳工作組以及下級應(yīng)急系統(tǒng)來懷發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為74.59萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74.59萬元，主要是公務(wù)車輛油料、車輛保險(xiǎn)、公務(wù)出行過路費(fèi)、公務(wù)車輛維修支出，截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為30輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出160.25萬元，比上年決算數(shù)減少98.43萬元，降低38.05%。主要原因是：2024年第四季度因財(cái)政資金緊張，部分經(jīng)費(fèi)未下?lián)苤笜?biāo)，未形成支出。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.5萬元:1.用于召開“全市非煤礦山安全監(jiān)管工作會(huì)議”，參會(huì)44人，開支會(huì)議費(fèi)0.4萬元；2.用于召開“全市危化煙花安全監(jiān)管會(huì)議”，參會(huì)119人，開支會(huì)議費(fèi)1.04萬元；3.用于召開“縣市區(qū)黨政正職應(yīng)急管理網(wǎng)絡(luò)專題培訓(xùn)會(huì)議”，共計(jì)四次會(huì)議，開支2.2萬元；4.用于召開“省安全發(fā)展工作示范創(chuàng)建座談會(huì)”，參會(huì)55人，開支會(huì)議費(fèi)0.55萬元；5.用于召開“應(yīng)急管理工作座談會(huì)”，參會(huì)45人，開支會(huì)議費(fèi)0.42萬元；6.用于召開“全市防汛工作會(huì)議”，參會(huì)82人，開支會(huì)議費(fèi)0.64萬元；7.用于召開“全市安委會(huì)全體會(huì)議”，全年四次會(huì)議，每次參會(huì)80人，共計(jì)開支會(huì)議費(fèi)2.87萬元；8.用于召開“安全生產(chǎn)年終考核會(huì)議”，共計(jì)四次會(huì)議，開支會(huì)議費(fèi)1.67萬元。
2024年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)2.61萬元：1.“全市防汛總結(jié)暨抗旱業(yè)務(wù)培訓(xùn)”，培訓(xùn)人數(shù)42人，開支培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元；2.“首屆鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急能力比武無人機(jī)操作培訓(xùn)”，培訓(xùn)人數(shù)1人，開支培訓(xùn)費(fèi)1.8萬元；3.“事業(yè)（技術(shù)）人員年度培訓(xùn)”，培訓(xùn)人數(shù)11人，開支培訓(xùn)費(fèi)0.71萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額772.95萬元，其中：政府采購貨物支出177.32萬元、政府采購工程支出126.81萬元、政府采購服務(wù)支出468.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額672.58萬元，占政府采購支出總額的87.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額588.79萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的87.54%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的30.12%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的69.88%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛30輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車24輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是省級配發(fā)的應(yīng)急保障用車的配套使用車輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
我局2024年預(yù)算編制完整精細(xì)，收支項(xiàng)目不漏項(xiàng)，收支活動(dòng)全部納入預(yù)算編制。績效落實(shí)到位，整體和專項(xiàng)績效均持續(xù)推進(jìn)，促進(jìn)全市安全生產(chǎn)工作協(xié)調(diào)有序發(fā)展。
2024年以來，一是加大了監(jiān)管力度，提升了執(zhí)法檢查水平，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，夯實(shí)了企業(yè)安全基礎(chǔ)；二是為企業(yè)開展隱患排查服務(wù)，為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)，較好地遏制了安全事故，為懷化經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的安全保障；三是安全形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持生命至上、安全第一，堅(jiān)持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，圍繞“落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任年”，以防范和杜絕較大以上事故為重點(diǎn)，深化安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展，強(qiáng)化安全監(jiān)管執(zhí)法，健全完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，實(shí)施“一單四制”，強(qiáng)化源頭管控和系統(tǒng)治理，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，提升人防物防技防能力，織密安全生產(chǎn)防控網(wǎng)為決勝全面建成小康社會(huì)、奮力實(shí)施“五新四城”戰(zhàn)略創(chuàng)造穩(wěn)定的安全生產(chǎn)環(huán)境。社會(huì)滿意度和人民調(diào)查分?jǐn)?shù)穩(wěn)步上升。
（見附件
《懷化市應(yīng)急管理局2024年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》）