2025年度懷化市地震局部門預(yù)算公開說明
發(fā)布時(shí)間：2025-01-27 15:03 信息來源：懷化市應(yīng)急管理局
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
9.項(xiàng)目支出預(yù)算表
10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
12.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1.全市地震臺(tái)站基礎(chǔ)建設(shè)、監(jiān)測(cè)儀器安裝以及監(jiān)測(cè)手段優(yōu)化升級(jí)改造及設(shè)備運(yùn)行維護(hù)工作；
2.地震監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)匯總、分析、處理、集成、傳輸及震情通報(bào)、鎮(zhèn)中分布圖、烈度分布圖、地震趨勢(shì)會(huì)商報(bào)告等公共服務(wù)產(chǎn)品產(chǎn)出工作；
3.牽頭開展地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查以及地震宏、微觀前兆異常事件的調(diào)查工作；
4.省級(jí)和國(guó)家級(jí)防震減災(zāi)科普基地創(chuàng)建工作；
5.全市地震群測(cè)群防站點(diǎn)建設(shè)工作；
6.牽頭開展全市防震減災(zāi)科普宣傳工作；
7.全市重大建設(shè)工程和可能發(fā)生嚴(yán)重次生災(zāi)害建設(shè)工程地震安全性評(píng)價(jià)以及抗震設(shè)防要求監(jiān)管工作；
8.全市農(nóng)村民居地震安全試點(diǎn)示范工作；
9.牽頭開展省級(jí)地震專項(xiàng)資金申報(bào)工作；
10.懷化地震臺(tái)日常管理和觀測(cè)環(huán)境監(jiān)督管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市地震局作為懷化市應(yīng)急管理局的二級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合應(yīng)急科、監(jiān)測(cè)防御科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年懷化市應(yīng)急管理局部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市地震局。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預(yù)算172.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款172.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加2.75 萬元，增長(zhǎng)率1.62%，主要原因是人員工資變動(dòng)。
（二）支出預(yù)算。2025年本部門支出預(yù)算數(shù)172.16萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.65萬元，衛(wèi)生健康支出4.92萬元，住房保障支出10.26萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出141.34萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加2.75萬元，增長(zhǎng)率1.62%，主要原因是人員工資變動(dòng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為172.16萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.65萬元，占9.09%；衛(wèi)生健康支出4.92萬元，占2.86%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；住房保障支出10.26萬元，占5.96%；其他支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出141.34萬元，占82.10%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為129.16萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資37.82萬元、津貼補(bǔ)貼0.04萬元、績(jī)效工資23.55萬元、獎(jiǎng)金24.06萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.39萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.92萬元、住房公積金10.26萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4.60萬元、其他商品和服務(wù)支出0.15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.23萬元、福利費(fèi)1.89萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元、差旅費(fèi)2.00萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.25萬元等。
（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為43萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：懷化地震臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于懷化地震臺(tái)運(yùn)行等方面；農(nóng)村民居防震保安與群測(cè)群防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于農(nóng)村民居防震保安與群測(cè)群防等方面；測(cè)試業(yè)務(wù)費(fèi)及防震減災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3萬元，主要用于測(cè)試業(yè)務(wù)費(fèi)及防震減災(zāi)等方面。
五、政府性基金支出情況
2025年無政府性基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年懷化市地震局安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.00萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年懷化市地震局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.52萬元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出除以80%），壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排8.27萬元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出），同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)增加4.92萬元，提高146.87%，主要因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)以及公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，福利費(fèi)以及差旅費(fèi)納入本預(yù)算中。主要用于：其他商品和服務(wù)支出0.15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出3.23萬元、福利費(fèi)支出1.89萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元、差旅費(fèi)2.00萬元等。
（三）政府采購(gòu)情況
2025年懷化市地震局政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算9萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出172.16萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出43萬元，其中懷化地震臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬元，農(nóng)村民居防震保安與群測(cè)群防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，測(cè)試業(yè)務(wù)費(fèi)及防震減災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2.2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為172.16萬元，其中，基本支出129.16萬元，項(xiàng)目支出43萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
（七）一般性支出情況
1.2025年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，具體為：全市防震減災(zāi)工作座談會(huì)會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)35人，預(yù)算1萬元。
2.2025年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬元，具體為：財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，內(nèi)容為事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則，預(yù)計(jì)人數(shù)1人，預(yù)算1.00萬元。
3.2025年，本部門舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算5萬元，具體為：舉辦防震減災(zāi)科普講解大賽，預(yù)算5萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
