一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目單位基本情況。懷化市應急管理局為市政府工作部門，機構性質為行政單位，辦公地址為鶴城區府前路市民服務中心A棟6樓。管理方式為公務員管理。內設辦公室（黨委辦公室）、應急指揮中心（科技和信息化科）、人事科、新聞宣傳和教育培訓科、風險監測和綜合減災科、救援協調和預案管理科、火災防治管理科、防汛抗旱科（地震和地質災害救援科）、危險化學品安全監督管理科（煙花爆竹安全監督管理科）、礦山安全監督管理科、工貿行業安全監督管理科、安全生產綜合協調科（調查評估和統計科）、救災和物資保障科、政策法規科、規劃財務科、政治部、機關黨委17個內設科室。二級單位包括應急事務中心、執法支隊、專業應急救援支隊、市地震局。截止2023年12月31日，本部門及直屬機構經市編委核定的全額編制人數為76個，其中行政編制44個，行政事業編制2個，全額撥款事業編制30個。本部門期末實有在職人數66人。   

2、項目的實施依據。根據懷化市行政機構改革三定方案，對全市安全產生進行監管。實現“一杜絕、一遏制、雙下降”目標，即堅決杜絕重特大事故、努力遏制較大以上安全事故、減少一般安全事故，實現安全生產事故起數、死亡人數同比“雙下降”，著力控制億元GDP生產安全事故死亡率，確保全市安全生產形勢持續穩定好轉。通過加大安全生產預防及應急資金的投入，在年度范圍內，確保全市安全隱患排查治理、監管能力建設、自然災害防治等項目執行到位，不發生較大及以上生產經營性安全事故。

3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。安全生產監管專項資金屬于財政預算資金，主要用于全市安全生產管理業務支出，涉及全年開展礦山、尾礦庫、危險化學品等直管行業專項整治、辦理全市危險化學品經營許可證辦理、深入開展尾礦庫、非煤礦山、事故調查、隱患排查等方面。

（二）項目績效目標

1、項目績效總目標和階段性目標。實現“一杜絕、一遏制、雙下降”目標，即堅決杜絕重特大事故、努力遏制較大以上安全事故、減少一般安全事故，實現安全生產事故起數、死亡人數同比“雙下降”，著力控制億元GDP生產安全事故死亡率，確保全市安全生產形勢持續穩定好轉。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益。樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。

二、績效評價工作情況

（1）成立績效評價小組。

組  長：向子順     黨委書記、局長

副組長：向明華     黨委委員、副局長

黃宏章     黨委委員、副局長

        艾志剛     黨委委員、副局長

        楊  茹     黨委委員、副局長

        王小東     黨委委員、政治部主任

成員：各科室、二級機構負責人

領導小組下設辦公室，由鄧春輝任辦公室主任。辦公室承擔領導小組日常工作，負責局績效評價工作的組織與落實，并及時向局黨委及有關部門匯報相關工作進展情況。

（2）組織相關人員進行培訓。根據工作計劃組織成員科室開展“績效評價”業務培訓。真實準確填報自評表格數據。

（3）收集相關資料。領導小組辦公室及時收集各業務科室的自評表格和數據。

（4）領導小組辦公室根據各成員科室上報的自評表格和數據真實、完成、準確的填報“項目支出績效自評表”，并根據單位實際撰寫項目績效自評報告。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析。安全生產監管專項經費，全年按照進度下撥指標，全年資金到位192.32萬元。

2、項目資金使用情況分析。主要用于全市安全生產管理業務支出，涉及全年開展礦山、尾礦庫、危險化學品等直管行業專項整治、辦理全市危險化學品經營許可證辦理、深入開展尾礦庫、非煤礦山依法整頓關閉、事故調查、隱患排查等方面。

3、項目資金管理情況分析。嚴格按照各級監管要求對項目資金進行管理，未違反資金使用規定，預算執行率100%。

（二）項目實施情況分析

1、項目組織情況分析。2023年，全市上下深入貫徹落實習近平總書記關于安全生產重要論述，認真貫徹黨中央國務院、省委省政府關于安全生產工作的決策部署，落細落實“十五條”硬措施，緊盯“三堅決兩確保”工作目標，堅決打好安全生產翻身仗，全市安全生產形勢總體平穩向好，榮獲全省安全生產和消防工作優秀市。

2、項目管理情況分析。堅持把“人民至上、生命至上”和安全發展的理念貫穿于工作全過程，統籌發展和安全。嚴格落實安全生產包片包線負責制，發揮安全生產考核導向作用。結合懷化實際，總結提煉“八項機制”進一步促進黨委政府領導責任、部門監管責任、企業主體責任落地落實。

（三）項目績效情況分析

1、項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況。全年安全生產監管專項經費開支192.32萬元，在預算控制范圍內。

（2）項目成本（預算）節約情況

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度。按照安全生產工作計劃，完成全年工作目標。

（2）項目完成質量。根據收集的自評數據分析，安全生產監管自評為“優”。

3、項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度。始終堅持人民至上、生命至上，把主題教育成果轉化為安全生產、防災減災救災、應急救援的具體實踐行動。第一，聚焦打好安全生產翻身仗，統籌應急管理邁上新臺階。全年先后提請市委常委會和市政府常務會議分別專業研究安全生產工作6次，召開5次市安委會全會和17次全市安全生產電視電話會議部署安排安全生產重點工作。組織市縣鄉村四級黨員干部6000余人開展應急管理培訓；對縣鄉黨政主要領導開展專題培訓，研究討論防范化解重大安全風險、應對處置各類災害事故。市委、市政府班子成員落實安全生產包片包線負責制，在重大節日、重要時段帶頭深入縣市區督導檢查安全生產工作400余人次。第二，創新制度機制，加強隱患整改。創新建立《懷化市推動安全生產工作八項機制》，總結提煉企業派駐、雙重預防、隱患上墻、專家服務、立體督導、舉報獎勵、掛牌督辦、警示約談“八個機制”，進一步促進黨委政府領導責任、部門監管責任、企業主體責任落地落實。建立季度巡查考核制度，對各縣市區、重點行業安全生產工作實行一季度一巡查、一考核、一通報、一曝光。今年以來，先后4次開展巡查，集中曝光事故隱患1200余處，倒逼各項工作落到實處。通過重大隱患整治2023行動推動全市整改重大隱患9745處，一般隱患7.1萬處。

（2）項目實施對經濟和社會的影響。2023年，全市上下深入貫徹落實習近平總書記關于安全生產重要論述，認真貫徹黨中央國務院、省委省政府關于安全生產工作的決策部署，落細落實“十五條”硬措施，緊盯“三堅決兩確保”工作目標，堅決打好安全生產翻身仗，全市安全生產形勢總體平穩向好，是全省未發生較大以上生產安全事故和非生產經營性安全事件的三個市州之一，榮獲全省安全生產和消防工作優秀市。

四、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

根據績效目標相關指標，逐一應對指標數進行綜合評價，本項目績效評價指標全部達標，自評分數為100分，評價結果為優秀。

五、績效評價結果應用建議（以后年度預算安排、評價結果公開等）

建議按照懷化市安全生產監管工作量和單位實際需求，每年增加50萬元預算經費。

本單位將在“懷化市應急管理局”官網上公示自評結果。

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

    無。

七、其他需要說明的問題

    無。