發布時間：2024-09-30 16:28 信息來源：懷化市水利局
2023年度懷化市水利局
部門決算公開說明
目錄
第一部分 懷化市水利局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市水利局
單位概況
一、 部門職責
1、負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利政策和規劃，起草有關地方性法規、規章草案，組織編制全市水資源規劃、市確定的重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。
2、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全市和跨區域水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導全市水利行業供水和鄉鎮供水工作。
3、按規定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按市政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。
4、指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作。指導地下水開發利用、地下水資源管理保護。
5、負責節約用水工作。擬訂節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實施，組織制定有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。
6、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。指導江河湖泊及河口的治理、開發和保護。指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔河（湖）長制組織實施具體工作。
7、指導監督水利工程建設與運行管理。組織指導水利基礎設施網絡建設和運行管理。指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。
8、負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導重點水土保持建設項目的實施。
9、指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。
10、負責水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫移民有關政策并監督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監督評估等制度。指導監督水庫移民后期扶持政策的實施。協調推動水庫移民對口支援等工作。
11、指導協調重大涉水違法事件的查處，協調跨縣市區水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩等水利工程設施的安全監管。
12、開展水利科技和外事工作。擬訂水利行業的地方技術標準、規程規范并監督實施，組織開展水利行業質量監督工作。
13、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。
14、完成市委、市政府交辦的其他任務。
15、職能轉變。市水利局應切實加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續利用，為經濟社會發展提供水安全保障。
二、 機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
懷化市水利局內設機構包括：8個行政科室（辦公室、水利規劃科技與建設科、人事財務科、水資源與政策法規科、水利工程質量與運行安全監管科、河湖管理科、水土保持科、農村水利水電科）；11個正科級獨立法人事業單位（水土保持監測站、防洪工程管理處、電力站、水利經濟管理站、灌溉試驗站、質監站、水管站、水政支隊、建管中心、河道站、科教站）。
（二）決算單位構成。
懷化市水利局2023年部門決算公開單位構成包括：懷化市水利局單位本級以及懷化市水資源管理中心（二級部門，以下簡稱“水資辦”），懷化市水利電力勘測設計研究院（二級部門，以下簡稱“設計院”），懷化市水旱災害防御事務中心（原懷化市防汛抗旱指揮部辦公室，二級部門，以下簡稱“水防中心”）。懷化市水利局本級為一級預算單位，“水資辦”、“設計院”、“水防中心”為二級預算單位。
第二部分
部門決算表
(見附表)
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計3951.47萬元，其中：財政撥款收入3036.68萬元、其他收入914.79萬元。與上年4492.43萬元相比，減少540.96萬元，減少12.04%，減少原因主要是由于項目城鄉水務一體化管理和省級真抓實干獎勵金等已完成，項目支出減少。
2023年度支出總計3951.47萬元，其中：本年支出合計3951.47萬元、年末結轉和結余0.00萬元。與上年4492.43萬元相比，減少540.96萬元，減少12.04%，減少原因主要是由于項目城鄉水務一體化管理和省級真抓實干獎勵金等已完成，項目支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3951.47萬元，其中：本年收入合計3951.47萬元，其中：財政撥款收入3036.68萬元，占76.85%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入914.79萬元，占23.15%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3951.47萬元，其中：基本支出3051.97萬元，占77.24%；項目支出899.50萬元，占22.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計3051.97萬元，與上年3314.71萬元相比，減少278.03萬元，減少8.39%，減少原因主要是由于項目城鄉水務一體化管理和省級真抓實干獎勵金等已完成，項目支出減少。
2023年度財政撥款支出總計3051.97萬元，與上年3314.71萬元相比，減少278.03萬元，減少8.39%，減少原因主要是由于項目城鄉水務一體化管理和省級真抓實干獎勵金等已完成，項目支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出3051.97萬元，占本年支出合計的77.24%，與上年3314.71萬元相比，減少278.03萬元，減少8.39%，減少原因主要是由于項目城鄉水務一體化管理和省級真抓實干獎勵金等已完成，項目支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出3051.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0.15萬元，占0.005%；社會保障和就業支出320.81萬元，占10.56%；衛生健康支出73.07萬元，占2.41%；農林水支出2637.67萬元，占86.86%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為2535.61萬元，支出決算數為3036.68萬元，完成年初預算的119.76%，其中：
1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款） 其他一般公共服務支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.15萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未單列預算。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為172.37萬元，支出決算為172.45萬元，完成年初預算的100.05%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內補發工資部分納入基本養老保險基數，繳費略有增加。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為148.36萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加2022年離退休人員春節一次性生活補助，未列入年初預算。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為72.79萬元，支出決算為69.07萬元，完成年初預算的94.89%，決算數小于年初預算數的主要原因是：主要為機關事業單位基本醫療保險繳費支出為財政據實追加支付。
5、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為建國初期參加革命工作的部分退休干部醫療補貼，未列入年初預算。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為建國初期參加革命工作的部分退休干部醫療補貼，未列入年初預算。
7、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）
年初預算為2104.67萬元，支出決算為1707.66萬元，完成年初預算的81.14%。決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度水利工程運行與維護、水利行業業務管理等單位部分支出，支出列入相對應的科目。
8、農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為49.60萬元，完成年初預算的0.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內追加水利投資計劃執行核查、2023年水利工程質量飛檢及梅山灌區工程土坪水庫產水量及引水比例分析報告復核經費，未列入年初預算。
9、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為88.63萬元，完成年初預算的0.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：包括年內追加灌溉試驗站維修養護工作經費、水庫庫容曲線專項測量復核資金、城區堤防維修養護資金等專項資金，未列入年初預算。
10、農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.95萬元，完成年初預算的0.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是年內追加水利科技項目省級補助資金，未列入年初預算。
11、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為20.10萬元，完成年初預算的0.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是年內追加水資源剛性約束與調度項目資金，未列入年初預算。
12、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）
年初預算為10.00萬元，支出決算為337.66萬元，完成年初預算的3376.60%，決算數大于年初預算數的主要原因是年內追加小水電清理項目、山洪災害防治項目建設資金（湘財預〔2021〕276號）項目資金，未列入年初預算。
13、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預算為30.00萬元，支出決算為426.07萬元，完成年初預算的1420.23%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內支出水利防汛信息化平臺暨防汛視頻監控系統運行維護經費項目等。
14、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）
年初預算為5.00萬元，支出決算為4.97萬元，完成年初預算的99.40%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年內支出全市水旱災害防御宣傳培訓演練費用項目，資金少量結余轉下年使用。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2139.71萬元，其中：
1、人員經費1960.18萬元，占基本支出的91.61%,主要包括基本工資698.53萬元、津貼補貼316.33萬元、獎金375.59萬元、伙食補助費20.40萬元、績效工資53.36萬元、機關事業單位基本養老保險繳費172.45萬元、職工基本醫療保險繳費69.07萬元、其他社會保障繳費9.37萬元、住房公積金27.16萬元、醫療費2.34萬元、離休費16.14萬元、退休費38.01萬元、撫恤金4.90萬元、生活補助149.94萬元、醫療費補助2.00萬元、獎勵金0.13萬元、其他對個人和家庭的補助4.46萬元、。
2、公用經費179.53萬元，占基本支出的8.39%，主要包括辦公費13.56萬元、印刷費1.59萬元、水費1.31萬元、電費7.48萬元、郵電費1.26萬元、差旅費11.33萬元、維修（護）費0.94萬元、會議費0.42萬元、培訓費2.79萬元、勞務費1.91萬元、委托業務費2.42萬元、工會經費28.07萬元、福利費28.36萬元、其他交通費用76.11萬元、辦公設備購置1.98萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為28.30萬元，支出決算為19.56萬元，完成預算的69.12%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為13.10萬元，支出決算為5.30萬元，完成預算的40.46%，決算數小于預算數的主要原因是壓減接待人次和接待標準；與上年10.21萬元相比減少4.91萬元，減少48.11%，減少原因是厲行節約，樹立過"緊日子"的思想，落實市委、市政府壓減接待費支出的要求。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為15.20萬元，支出決算為14.26萬元，完成預算的93.82%，決算數小于預算數的主要原因是壓減開支；與上年31.31萬元相比減少17.05萬元，減少54.46%，減少原因是厲行節約，樹立過"緊日子"的思想，落實市委、市政府壓減一般公用支出的要求。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.30萬元，占27.10%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算14.26萬元，占72.90%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務接待費支出決算為5.30萬元，全年共接待來訪團組63個、來賓600人次，主要是學習、考察、調研發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為14.26萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費14.26萬元，主要是車輛用油和修理費及保險費支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度沒有政府性基金預算財政撥款，也沒有使用政府性基金預算安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況
2023年度沒有國有資本經營預算財政撥款，也沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出179.53萬元，比年初預算數160.50萬元增加19.03萬元，增加11.86%。增加原因主要是由于因工作需要調入人員5名，人員增加支出相應增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費6.71萬元。用于召開全市用水總量核算修訂會議，內容為合理規劃水資源利用、保障經濟社會可持續發展以及生態環境保護，參會人數50人；全市水資源管理及水政工作會議，內容為水資源保護、節約利用、水生態修復等方面，參會人數40人；湖南省水文化研究會授牌儀式會議，內容為致力于整合各方資源，搭建水文化交流與合作平臺，促進湖南省水文化事業的繁榮發展，參會人數80人；市小水電站清理整頓報告會議，內容為建立生態流量保障機制、開展水生生物保護、恢復河流自然形態等，參會人數40人；全市河湖管理工作推進會，內容為分析當前懷化市河湖管理面臨的形勢，包括水資源狀況、水污染問題、河湖生態修復需求等，參會人數70人。全市水旱災害工作會議，內容為全市水旱災害工作布置和匯報，參會共52人。
開支培訓費8.30萬元，主要用于全市市水利統計業務培訓，內容為水利工程建設、水資源管理、水旱災害防御等方面的統計內容，人數65人；全市水利建設招投標管理培訓會，內容為水利建設項目招投標的全過程，包括招標計劃編制、招標公告發布、招標文件編制、投標報名、開標、評標、定標、合同簽訂等環節，人數80人；水利工程質量管理與強制性條文培訓，內容為水利工程質量管理的體系和機構，包括政府監督、項目法人負責、監理單位控制、施工單位保證等，人數50人。參加防汛抗旱業務培訓1人。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額268.60萬元，其中：政府采購貨物支出5.88萬元、政府采購工程支出262.73萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額268.60萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額268.60萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，應急保障用車8輛，其他用車1輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目10個，二級項目14個，共涉及資金896.97萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。
組織對24個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出896.97萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00 萬元。從評價情況來看，一是各項年度業務工作均在2023年底前完成。二是對于有明確規定時限的項目，均在規定時間內完成。項目支出績效自評得分94.5分。
組織對3個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3036.68萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算項目支出0萬元。從評價情況來看，各項目年度業務工作均在2023年底前完成。對于有明確規定時限的項目，均在規定時間內完成。本年我單位深入貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中、六中全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”治水思路和“以水定城、以水定地、以水定人、以水定產”發展思路，積極踐行“水利工程補短板、水利行業強監管”總基調，聚焦大力實施“三高四新”戰略、奮力建設“三城一區”，認真落實水安全戰略，加快構建防洪、飲水、用水、河湖生態四大水安全體系，著力推進水治理體系和治理能力現代化，為推動懷化高質量跨越式發展貢獻水利力量。整體支出績效得分93.5分。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
本年我局堅持以人為本，在財力十分緊張情況下，確保了干部職工工資補貼到位，充分調動了廣大干部職工的積極性，保障了局機關正常運轉。以加大投入夯實水利基礎為主線，以加快創新轉變水利發展方式為重點，統籌推進水利改革發展、建設管理和防災減災等各項工作，堅定不移打贏精準脫貧攻堅戰，民生水利建設取得新成效。填報《財政專項資金績效評價共性指標表》，得分94.5分。
（二）存在的問題及原因分析
1、單位經費缺口大，日常工作及省市兩級任務完成難保障。財政下撥的公用經費年初預算只按平均每人1.2萬元的標準安排單位公用經費經費，遠遠小于人員的實際支出以及公用支出的剛性需求，必須使用其他撥款予以彌補。而省市兩級的工作任務又無經費來源，很多工作無法正常開展實施。
2、由于水利建設配套資金到位難。市、縣兩級財政困難，水利項目配套難以足額到位，導致很多急需建設的小型農田水利項目沒有資金來源，部分國家投資項目因配套資金不足，僅完成了主體工程建設，尾欠任務較多，往往影響水利建設任務目標實現和考核。
3、我市水利建設環境需優化。主要是水利工程建設用地難落實、施工運輸道路不通、水電支持不到位、水庫騰空不及時等問題均不同程度的存在，成為制約水利工程建設順利開展和有序推進的重要因素，影響了我市水利建設目標任務實現。
4、防汛抗災工作任務異常艱巨。我市境內溪河縱橫，流域水庫（電站）星羅棋布，在建涉水工程、地質災害隱患點、尾礦庫眾多，加之防汛抗災基礎薄弱，山洪地質災害防范能力有限，流域調度難度大，防汛抗災工作任務異常艱巨。
第四部分
名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件
附件一：懷化市水利局2023年決算公開表
附件二：2023年度懷化市水利局整體支出績效自評報告
附件三：2023年度懷化市水利局專項資金績效自評報告
