附件1

 

2024年度懷化市水利局部門預算公開說明

 

目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利政策和規劃，起草有關地方性法規、規章草案，組織編制全市水資源規劃、市確定的重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

2、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全市和跨區域水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導全市水利行業供水和鄉鎮供水工作。

3、按規定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按市政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

4、指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作。指導地下水開發利用、地下水資源管理保護。

5、負責節約用水工作。擬訂節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實施，組織制定有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。

6、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。指導江河湖泊及河口的治理、開發和保護。指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔河（湖）長制組織實施具體工作。

7、指導監督水利工程建設與運行管理。組織指導水利基礎設施網絡建設和運行管理。指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。

8、負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導重點水土保持建設項目的實施。

9、指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。

10、負責水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫移民有關政策并監督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監督評估等制度。指導監督水庫移民后期扶持政策的實施。協調推動水庫移民對口支援等工作。

11、指導協調重大涉水違法事件的查處，協調跨縣市區水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩等水利工程設施的安全監管。

12、開展水利科技和外事工作。擬訂水利行業的地方技術標準、規程規范并監督實施，組織開展水利行業質量監督工作。

13、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。

14、完成市委、市政府交辦的其他任務。

15、職能轉變。市水利局應切實加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續利用，為經濟社會發展提供水安全保障。

 

（二）機構設置情況

懷化市水利局為一級部門預算單位，有9個內設機構（即辦公室、水利規劃科技與建設科、人事財務科、水資源與政策法規科、水利工程質量與運行安全監管科、河湖管理科、水土保持科、農村水利水電科、機關黨委）。

二、部門預算單位構成

納入2023年懷化市水利局部門預算編制范圍的包括：懷化市水利局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。2024年年初本部門收入預算2350.53萬元，其中，一般公共預算撥款2334.03萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款16.5萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少156.58萬元，增長率-0.07%，主要原因是一般公共預算撥款減少156.58萬元，其中人員增加人員類撥款增加38.7萬元，公用經費減少32.1萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少73.1萬元，其他運轉類撥款減少90.08萬元。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數2350.53萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出176.13萬元，衛生健康支出74.70萬元，農林水支出1910.32萬元，住房保障支出172.87萬元，其他支出16.5萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少萬元，156.58萬元，增長率-0.07%，主要原因是一般公共預算撥款減少156.58萬元，其中人員增加人員類撥款增加38.7萬元，公用經費減少32.1萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少73.1萬元，其他運轉類撥款減少90.08萬元。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

 2024年本部門一般公共預算撥款支出為2334.03萬元，其中：社會保障和就業支出176.13萬元，占7.54%；衛生健康支出74.70萬元，占3.2%；農業水支出1910.32萬元，占81.85%；住房保障支出172.87萬元，占7.41%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預算數為2118.53萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資551.51萬元、津貼補貼101.4萬元、維修（護）費5萬元、勞務費10萬元、水電費22.5萬元、其他商品服務支出10.9萬元等；

（二）項目支出：2024年年初預算數為215.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：農林水支出215.5萬元，主要用于水土保持補償費征收及流失治理工作、水資源費征收及保護利用工作、防汛專項業務等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2024年懷化市水利局部門安排“三公”經費預算數為26萬元，其中，公務接待費11萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年持平；

（二）機關運行經費

     2024年懷化市水利局部門機關運行經費160.5萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出），壓減公用經費后安排128.4萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出的80%），同口徑對比，與上年預算數持平。

    （三）政府采購情況

     2024年懷化市水利局政府采購預算總額0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出2350.53萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，其中工作經費0萬元，專項經費0萬元.，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他賬上未處置掛賬用車7輛（為待辦理報廢和調撥手續車輛）。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2. 2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2350.53萬元，其中，基本支出2118.53萬元，項目支出232萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會議費預算5萬元，具體為：全市水利建設現場會議，內容為全市水利建設工作現場會，預計參會人數195人，預算3.5萬元；全市水利局局長會，內容為全市水利局局長工作總結及匯報會，預計參會人數50人，預算1.5萬元。

2.2024年，本部門無培訓費預算。

3. 2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

2024年預算公開表