懷化市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心2024年度部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

12.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

本單位職責(zé)為：

（1）為水旱災(zāi)害防治規(guī)劃、水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)圖編制和應(yīng)用工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（2）為水旱災(zāi)害防御應(yīng)急預(yù)案、沅水及其六大支流、重要水工程防御洪水抗御旱災(zāi)和應(yīng)急水量調(diào)度方案編制等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（3）承擔(dān)重要江河、重要水工程防御洪水抗御旱災(zāi)和應(yīng)急水量實(shí)時(shí)調(diào)度的事務(wù)性工作；承擔(dān)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度的事務(wù)性工作。

（4）參與水旱災(zāi)害防御值班、會(huì)商工作；提出水旱災(zāi)害防御和水利工程水毀修復(fù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)建議，承擔(dān)水情旱情綜合分析工作，協(xié)助開展水旱災(zāi)害防御預(yù)警工作。

（5）承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)、防旱抗旱的技術(shù)支持服務(wù)工作；開展山洪災(zāi)害日常防治事務(wù)性工作。

（6）開展水旱災(zāi)害防御基礎(chǔ)技術(shù)研究及相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，協(xié)助推廣水旱災(zāi)害防御新技術(shù)、新措施和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

（7）負(fù)責(zé)全市水利信息化基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)資源和應(yīng)用平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和安全保障等工作。為提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。電子政務(wù)、信息化建設(shè)、新聞宣傳、輿情監(jiān)測(cè)及應(yīng)對(duì)等相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（8）承擔(dān)水利工程調(diào)度管理制度、水庫(kù)調(diào)度規(guī)程制定等事務(wù)性工作并組織實(shí)施。

（9）承擔(dān)市水利局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心作為懷化市水利局所屬二級(jí)部門預(yù)算單位，為全額事業(yè)單位，編制13人。內(nèi)設(shè)科室有：綜合部、防災(zāi)減災(zāi)事務(wù)部、應(yīng)急與調(diào)度事務(wù)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心（二級(jí)部門）。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2024年年初本部門收入預(yù)算40.00萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款40.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較去年減少5.00萬(wàn)元，減少11.11%，主要原因是樹立過(guò)“緊日子”的思想，落實(shí)市委市政府從預(yù)算源頭壓減一般公共預(yù)算的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理和財(cái)務(wù)監(jiān)管。

（二）支出預(yù)算，2024年本部門支出預(yù)算數(shù)40.00萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出40.00萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較去年減少5.00萬(wàn)元，減少11.11%，主要原因是樹立過(guò)“緊日子”的思想，落實(shí)市委市政府從預(yù)算源頭壓減一般公共預(yù)算的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理和財(cái)務(wù)監(jiān)管。 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款收入為40.00萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出40.00萬(wàn)元，占100.00%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：無(wú)

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為40.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：水利防汛信息化平臺(tái)暨防汛視頻監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元，主要是用于全市重點(diǎn)水庫(kù)電站、沿河重要集鎮(zhèn)布設(shè)的150處高清防汛視頻監(jiān)控系統(tǒng)及市水利防汛信息化平臺(tái)的年度運(yùn)行維護(hù)。水旱災(zāi)害防御工作經(jīng)費(fèi)為10.00萬(wàn)元，主要用于以保障防汛抗旱安全為主要目標(biāo)，保障全市人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

五、政府性基金支出情況

2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年懷化市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.80萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)增加0.40萬(wàn)元，增加16.67%，主要是因上年度預(yù)算編制有誤，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2024年懷化市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心一般公共預(yù)算撥款安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

2024年懷化市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出40.00萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出40.00萬(wàn)元，其中水利防汛信息化平臺(tái)暨防汛視頻監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元、水旱災(zāi)害防御工作經(jīng)費(fèi)為10.00萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

2.2024年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為40.00萬(wàn)元，其中，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40.00萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，具體為全市水旱災(zāi)害防御工作會(huì)議，內(nèi)容為全市水旱災(zāi)害防御工作總結(jié)及匯報(bào)，預(yù)計(jì)50人參加，預(yù)算1萬(wàn)元。

2.2024年本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3. 2024年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

懷化市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心2024年度部門預(yù)算公開表