懷化市水旱災害防御事務中心2024年度部門預算公開

目錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門基本概況

（一）部門職責

本單位職責為：

（1）為水旱災害防治規劃、水旱災害風險圖編制和應用工作提供技術支持和服務保障。

（2）為水旱災害防御應急預案、沅水及其六大支流、重要水工程防御洪水抗御旱災和應急水量調度方案編制等工作提供技術支持和服務保障。

（3）承擔重要江河、重要水工程防御洪水抗御旱災和應急水量實時調度的事務性工作；承擔重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度的事務性工作。

（4）參與水旱災害防御值班、會商工作；提出水旱災害防御和水利工程水毀修復相關經費建議，承擔水情旱情綜合分析工作，協助開展水旱災害防御預警工作。

（5）承擔防御洪水應急搶險、防旱抗旱的技術支持服務工作；開展山洪災害日常防治事務性工作。

（6）開展水旱災害防御基礎技術研究及相關項目建設，協助推廣水旱災害防御新技術、新措施和先進經驗。

（7）負責全市水利信息化基礎設施、數據資源和應用平臺的建設、運行維護和安全保障等工作。為提供技術支持和服務保障。電子政務、信息化建設、新聞宣傳、輿情監測及應對等相關工作提供技術支持和服務保障。

（8）承擔水利工程調度管理制度、水庫調度規程制定等事務性工作并組織實施。

（9）承擔市水利局交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

懷化市水旱災害防御事務中心作為懷化市水利局所屬二級部門預算單位，為全額事業單位，編制13人。內設科室有：綜合部、防災減災事務部、應急與調度事務部。

二、部門預算單位構成

納入2024年部門預算編制范圍的包括：懷化市水旱災害防御事務中心（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2024年年初本部門收入預算40.00萬元，其中，一般公共預算撥款40.00萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，上年結轉結余0.00萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較去年減少5.00萬元，減少11.11%，主要原因是樹立過“緊日子”的思想，落實市委市政府從預算源頭壓減一般公共預算的要求，進一步加強預算管理和財務監管。

（二）支出預算，2024年本部門支出預算數40.00萬元，其中，農林水支出40.00萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較去年減少5.00萬元，減少11.11%，主要原因是樹立過“緊日子”的思想，落實市委市政府從預算源頭壓減一般公共預算的要求，進一步加強預算管理和財務監管。 

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2024年本部門一般公共預算撥款收入為40.00萬元，其中，農林水支出40.00萬元，占100.00%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：無

（二）項目支出：2024年年初預算數為40.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：水利防汛信息化平臺暨防汛視頻監控系統運行維護經費30.00萬元，主要是用于全市重點水庫電站、沿河重要集鎮布設的150處高清防汛視頻監控系統及市水利防汛信息化平臺的年度運行維護。水旱災害防御工作經費為10.00萬元，主要用于以保障防汛抗旱安全為主要目標，保障全市人民群眾生命財產安全。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2024年懷化市水旱災害防御事務中心安排“三公”經費預算數為2.80萬元，其中，公務接待費0.80萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.00萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年預算數增加0.40萬元，增加16.67%，主要是因上年度預算編制有誤，三公經費預算偏低。

（二）機關運行經費

 2024年懷化市水旱災害防御事務中心一般公共預算撥款安排機關運行經費預算為0萬元。

（三）政府采購情況

2024年懷化市水旱災害防御事務中心政府采購預算總額0.00萬元。其中，政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出40.00萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出40.00萬元，其中水利防汛信息化平臺暨防汛視頻監控系統運行維護經費30.00萬元、水旱災害防御工作經費為10.00萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛。無單價50萬元以上的通用設備，無單價100萬元以上的專用設備。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為40.00萬元，其中，基本支出0.00萬元，項目支出40.00萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會議費預算1萬元，具體為全市水旱災害防御工作會議，內容為全市水旱災害防御工作總結及匯報，預計50人參加，預算1萬元。

2.2024年本部門無培訓費預算。

3. 2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

懷化市水旱災害防御事務中心2024年度部門預算公開表