懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心

2024年度部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

第一部分2024年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、專業(yè)名詞解釋

第二部分2024年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

12.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分2024年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心原為懷化市水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院事業(yè)部分，2023年7月設(shè)立懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心，隸屬于市水利局下二級(jí)機(jī)構(gòu)，所屬正科級(jí)公益二類差額撥款事業(yè)單位，參照公益一類財(cái)政保障。

主要承擔(dān)全市水利規(guī)劃編制、水利技術(shù)審查和科技培訓(xùn)、水利水電科學(xué)技術(shù)推廣和服務(wù)、為防汛搶險(xiǎn)提供技術(shù)支撐等事務(wù)性職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心作為懷化市水利局的二級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年懷化市水利局預(yù)算編制范圍的包括：懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2024年年初本部門預(yù)算700.30萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款250.30萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款239.50、非稅撥款10.8萬(wàn)元），納入財(cái)政專戶管理的非稅收入資金450萬(wàn)元。因本單位為新增設(shè)單位，收入較上年沒(méi)有可比性。

（二）支出預(yù)算，2024年年初本部門預(yù)算數(shù)700.30萬(wàn)元，其中，主要是人員類基本支出567.63萬(wàn)元（包括工資性支出349.50萬(wàn)元、其他工資福利支出22.80萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的30.23萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)123.15萬(wàn)元、住房公積金41.94萬(wàn)元），公用經(jīng)費(fèi)支出71.26萬(wàn)元，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出61.42萬(wàn)元。因本單位為新增設(shè)單位，支出較上年沒(méi)有可比性。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支

     2024年一般公共預(yù)算撥款收入為250.30萬(wàn)元，其中，主要是人員類基本支出239.50萬(wàn)元（包括工資性支出205.03萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的13.50萬(wàn)元、住房公積金20.97萬(wàn)元），占95.69%；公用經(jīng)費(fèi)（一般公共預(yù)算非稅撥款）支出10.80萬(wàn)元，占4.31%,。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為250.30萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資226.00萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.50萬(wàn)元， 辦公費(fèi)10.80萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：無(wú)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年無(wú)政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2024年懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心一般公共預(yù)算撥款安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10.8萬(wàn)元。

    （三）政府采購(gòu)情況

 2024年懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，納入2024年本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)金額為700.30元，其中，基本支出638.88萬(wàn)元（包括人員類基本支出567.63萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出71.26萬(wàn)元），項(xiàng)目支出 61.42萬(wàn)元為其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門無(wú)車輛，無(wú)50 萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

2.2024年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為700.30萬(wàn)元，其中，基本支出638.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出61.42萬(wàn)元。具體目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。詳見(jiàn)附件2024項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2024年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，具體為繼續(xù)教育培訓(xùn)，內(nèi)容為專業(yè)科目及公共科目，預(yù)計(jì)人數(shù)31人，預(yù)算0.93萬(wàn)元；水利技術(shù)專業(yè)培訓(xùn)，內(nèi)容為水利技術(shù)及發(fā)展，預(yù)計(jì)人數(shù)5人，預(yù)算0.57萬(wàn)元。

3.2024年，本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分2024年部門預(yù)算表

 

2024年懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)表+(1)