發(fā)布時(shí)間：2024-08-05 09:43 信息來源：懷化市水利局
懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心
2024年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、專業(yè)名詞解釋
第二部分2024年部門預(yù)算表
1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.本年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表
10.本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
12.部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心原為懷化市水利電力勘測設(shè)計(jì)研究院事業(yè)部分，2023年7月設(shè)立懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心，隸屬于市水利局下二級機(jī)構(gòu)，所屬正科級公益二類差額撥款事業(yè)單位，參照公益一類財(cái)政保障。
主要承擔(dān)全市水利規(guī)劃編制、水利技術(shù)審查和科技培訓(xùn)、水利水電科學(xué)技術(shù)推廣和服務(wù)、為防汛搶險(xiǎn)提供技術(shù)支撐等事務(wù)性職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心作為懷化市水利局的二級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年懷化市水利局預(yù)算編制范圍的包括：懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2024年年初本部門預(yù)算700.30萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款250.30萬元（經(jīng)費(fèi)撥款239.50、非稅撥款10.8萬元），納入財(cái)政專戶管理的非稅收入資金450萬元。因本單位為新增設(shè)單位，收入較上年沒有可比性。
（二）支出預(yù)算，2024年年初本部門預(yù)算數(shù)700.30萬元，其中，主要是人員類基本支出567.63萬元（包括工資性支出349.50萬元、其他工資福利支出22.80萬元、對個人和家庭的30.23萬元、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)123.15萬元、住房公積金41.94萬元），公用經(jīng)費(fèi)支出71.26萬元，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出61.42萬元。因本單位為新增設(shè)單位，支出較上年沒有可比性。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支
2024年一般公共預(yù)算撥款收入為250.30萬元，其中，主要是人員類基本支出239.50萬元（包括工資性支出205.03萬元、對個人和家庭的13.50萬元、住房公積金20.97萬元），占95.69%；公用經(jīng)費(fèi)（一般公共預(yù)算非稅撥款）支出10.80萬元，占4.31%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為250.30萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資226.00萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助13.50萬元， 辦公費(fèi)10.80萬元。
（二）項(xiàng)目支出：無。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心一般公共預(yù)算撥款安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10.8萬元。
（三）政府采購情況
2024年懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心政府采購預(yù)算總額為0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，納入2024年本單位整體支出績效目標(biāo)金額為700.30元，其中，基本支出638.88萬元（包括人員類基本支出567.63萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出71.26萬元），項(xiàng)目支出 61.42萬元為其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2023年12月31日，本部門無車輛，無50 萬元以上專用設(shè)備。
2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為700.30萬元，其中，基本支出638.88萬元，項(xiàng)目支出61.42萬元。具體目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2024項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
（七）一般性支出情況
1.2024年，本部門無會議費(fèi)預(yù)算。
2.2024年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬元，具體為繼續(xù)教育培訓(xùn)，內(nèi)容為專業(yè)科目及公共科目，預(yù)計(jì)人數(shù)31人，預(yù)算0.93萬元；水利技術(shù)專業(yè)培訓(xùn)，內(nèi)容為水利技術(shù)及發(fā)展，預(yù)計(jì)人數(shù)5人，預(yù)算0.57萬元。
3.2024年，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分2024年部門預(yù)算表
2024年懷化市水利技術(shù)事務(wù)中心預(yù)算公開表+(1)