懷化市水利技術事務中心

2024年度部門預算公開說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

第一部分2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、專業名詞解釋

第二部分2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年 “三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

第一部分2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市水利技術事務中心原為懷化市水利電力勘測設計研究院事業部分，2023年7月設立懷化市水利技術事務中心，隸屬于市水利局下二級機構，所屬正科級公益二類差額撥款事業單位，參照公益一類財政保障。

主要承擔全市水利規劃編制、水利技術審查和科技培訓、水利水電科學技術推廣和服務、為防汛搶險提供技術支撐等事務性職責。

（二）機構設置情況

懷化市水利技術事務中心作為懷化市水利局的二級部門預算單位，內設科室為：懷化市水利技術事務中心。

二、部門預算單位構成

納入2024年懷化市水利局預算編制范圍的包括：懷化市水利技術事務中心。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2024年年初本部門預算700.30萬元，其中，一般公共預算撥款250.30萬元（經費撥款239.50、非稅撥款10.8萬元），納入財政專戶管理的非稅收入資金450萬元。因本單位為新增設單位，收入較上年沒有可比性。

（二）支出預算，2024年年初本部門預算數700.30萬元，其中，主要是人員類基本支出567.63萬元（包括工資性支出349.50萬元、其他工資福利支出22.80萬元、對個人和家庭的30.23萬元、社會保險繳費123.15萬元、住房公積金41.94萬元），公用經費支出71.26萬元，其他運轉類項目支出61.42萬元。因本單位為新增設單位，支出較上年沒有可比性。

四、一般公共預算財政撥款收支

     2024年一般公共預算撥款收入為250.30萬元，其中，主要是人員類基本支出239.50萬元（包括工資性支出205.03萬元、對個人和家庭的13.50萬元、住房公積金20.97萬元），占95.69%；公用經費（一般公共預算非稅撥款）支出10.80萬元，占4.31%,。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為250.30萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資226.00萬元，對個人和家庭的補助13.50萬元， 辦公費10.80萬元。

（二）項目支出：無。

五、政府性基金預算支出

2024年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2024年懷化市水利技術事務中心“三公”經費預算數為0萬元。

（二）機關運行經費

 2024年懷化市水利技術事務中心一般公共預算撥款安排機關運行經費預算為10.8萬元。

    （三）政府采購情況

 2024年懷化市水利技術事務中心政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，納入2024年本單位整體支出績效目標金額為700.30元，其中，基本支出638.88萬元（包括人員類基本支出567.63萬元，公用經費支出71.26萬元），項目支出 61.42萬元為其他運轉類項目支出。全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門無車輛，無50 萬元以上專用設備。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為700.30萬元，其中，基本支出638.88萬元，項目支出61.42萬元。具體目標詳見報表。詳見附件2024項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門無會議費預算。

2.2024年，本部門培訓費預算1.5萬元，具體為繼續教育培訓，內容為專業科目及公共科目，預計人數31人，預算0.93萬元；水利技術專業培訓，內容為水利技術及發展，預計人數5人，預算0.57萬元。

3.2024年，本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2024年部門預算表

 

2024年懷化市水利技術事務中心預算公開表+(1)