發布時間：2023-06-30 15:31 信息來源：懷化市水利局
一、部門概況
（一）部門基本情況（包括部門的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等）
1.主要職能及機構設置情況。我局是主管全市水資源、水利建設和管理、水旱災害防御、水土保持、水政執法、地方農村電氣化建設等工作的水行政主管部門，是《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等涉水法律的執法主體，為一級預算單位，設有9個正科級機構，即辦公室、水利規劃科技與建設科、人事財務科、水資源與政策法規科（市節約用水辦公室）、水利工程質量與運行安全監管科（水旱災害防御科）、河湖管理科、水土保持科（行政審批服務科）、農村水利水電科、機關黨委；1個副處級機構市水資源事務中心。我局下轄二個直屬二級預算單位，即懷化市水旱災害防御事務中心（以下簡稱市水防中心）、懷化市水利電力勘測設計研究院（以下簡稱設計院）。
2.在職人員情況。2022年部門整體支出績效評價涉及的單位有懷化市水利局部門本級、下轄兩個直屬二級預算單位，三個單位在職人員156人，其中：局機關在職人員105人，水防中心人員未獨立，設計院51人。
3.2022年重點工作計劃：
深入貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中、六中全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”治水思路和“以水定城、以水定地、以水定人、以水定產”發展思路，積極踐行“水利工程補短板、水利行業強監管”總基調，聚焦大力實施“三高四新”戰略、奮力建設“三城一區”，認真落實水安全戰略，加快構建防洪、飲水、用水、河湖生態四大水安全體系，著力推進水治理體系和治理能力現代化，為推動懷化高質量跨越式發展貢獻水利力量。
（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等
2022年的整體支出規模為4492.43萬元（含二級預算單位），其中：本級2917.41萬元，市水利電力勘測設計研究院1371.21萬元，懷化市水旱災害防御事務中心203.81萬元。2022年我局堅持以人為本，在財力十份緊張情況下，確保了干部職工工資補貼到位，充分調動了廣大干部職工的積極性，保障了局機關正常運轉。以加大投入夯實水利基礎為主線，以加快創新轉變水利發展方式為重點，統籌推進水利改革發展、建設管理和防災減災等各項工作，堅定不移打贏精準脫貧攻堅戰，民生水利建設取得新成效。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2022年基本支出3593.39萬元（含二級預算單位），其中：本級2218.15萬元，市水利電力勘測設計研究院1371.21萬元，懷化市水旱災害防御事務中心4.03萬元。
1.人員經費支出2989.69萬元，主要用于干部職工工資及政策規定的獎金、社會保障繳費支出、福利費發放等占基本支出比例的88.58％，其中，局本級人員經費支出1999.69萬元，占本級基本支出比例的90.15％：在職人員工資及離退休人員工資1173.05萬元，政策規定的獎金福利支出447.25萬元，基本養老保險143.68萬元，基本醫保繳費71.45萬元，其他社會繳費103.93萬元，離退休人員日常支出及福利支出43.95萬元、其他生活補助、撫恤金等支出16.38萬元。
2.公用支出603.70萬元，主要用于單位的運轉及日常性工作開支，占基本支出的16. 8％。局本級公用支出226.45萬元，占本級基本支出的10.21％。其中“三公”經費總額為41.52萬元，年初預算99.07萬元，其中：公務用車運行維護費31.31萬元，年初預算53.55萬元；公務接待費10.21萬元，年初預算45.52萬元，2022年年末車輛保有量為9輛（賬面數），其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他賬上未處置掛賬用車5輛（為待辦理報廢和調撥手續車輛）。因公出國（境）團組數及人數為0。公務接待批次311個，人次1594人。“三公經費”嚴格按市財政部門預算指標進行了控制。
3.其他資本性支出0萬元，占基本支出比例的0.00%。
（二）專項支出
1.專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。
2022年專項資金共安排1047.96萬元, 其中：（1）年初預算安排的專項業務經費126萬元；(2)年初預算安排非稅收入成本返還195.9萬元；(3)市財政追加預算抗疫補助資金8.5萬元；(4)省級真抓實干獎勵金100萬元；(5)省級取水監測計量補助資金103.7萬元；(6)2022年第一批中央水利發展資金127.6萬元（“十四五”水安全保障規劃環境影響評價編制費28萬元、水資源認證、水文監測編制支出費用12萬元、小水電清理整改銷號工作經費10萬元、全市水利工程質量安全管理暨施工監理培訓班及水利水電工程序質量監督檢測費10萬元、2022-2027年市本級河道采砂規劃編制費29.6萬元、懷化市涉河礙洪突出問題整改技術服務費38萬元）；(7)省級小型水閘補助5萬元；（8）城區堤防維修養護30萬元；（9）水利前期工作經費20.96萬元；（10）市級人才資源開發專項資金4.8萬元；（11）山洪災害非工程措施設施維護25萬元；（11）水旱災害防御工作經費12萬元;(13)全市水旱災害防御宣傳培訓演練費用 6萬元;(14)水利防汛信息化平臺暨防汛視頻監控系統運行維護經費60萬元;(15)2022年懷化市山洪災害防治項目（設計、監理）40萬元；（16）懷化市水旱災害風險普查項目40萬元；（17）市級防旱抗旱培訓5萬元;(18)抗旱物資設備購置項目20萬元。
2.專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。
2022年專項資金支出899.04萬元。（1）市水利局本級支出699.26萬元，其中：①非稅收入專項返還資金及非稅收入成本返還支出313.09萬元，主要用于水資源、水土保持、河道、水利建設等工作的日常事務管理支出以及彌補單位公用支出的不足；②水利前期工作經費20.96萬元，為2020年“十四五”規劃專項前期工作經費尾款；③省級真抓實干獎勵金100萬元，主要用于日常業務工作支出及彌補單位公用經費的不足;④2022年第一批中央水利發展資金118.01萬元，主要用于山洪災害防治所需的各項分解支出（“十四五”水安全保障規劃環境影響評價編制費28萬元、水資源認證、水文監測編制支出費用12萬元、小水電清理整改銷號工作經費10萬元、全市水利工程質量安全管理暨施工監理培訓班及水利水電工程序質量監督檢測費10萬元、2022-2027年市本級河道采砂規劃編制費29.6萬元、懷化市涉河礙洪突出問題整改技術服務費38萬元）;⑤防疫補助資金8.5萬元，主要用于疫情期間的防疫支出來;⑥城區提防維修養護30萬元，主要用于支付鶴城區堤防維護養護補助；⑦省級取水監測計量補助資金103.7萬元；⑧省級小型水閘補助5萬元。（2）懷化市水旱災害防御事務中心項目支出199.78萬元，其中：①人才資源開發專項資金支出4.8萬元，主要用于人才引進生活補貼；②山洪災害非工程措施設施維護支出24.90萬元，主要用于市本級山洪災害預警系統、網絡信息等系統年度維護；③水旱災害防御工作經費支出11.37萬元，主要用于單位正常運轉以及水旱災害防御專項工作；④全市宣傳培訓演練工作支出5.99萬元，主要用于市本級水旱災害防御宣傳培訓演練工作支出；⑤水利防汛信息化平臺暨防汛視頻監控系統年度運行維護支出60萬元，主要用于在全市重點水庫電站、沿河重要集鎮布設的150處高清防汛視頻監控系統及市水利防汛信息化平臺的年度運行維護；⑥市本級山洪災害防治項目支出28.2萬元，主要用于市本級山洪災害防治項目設計和監理費用；⑦懷化市水旱災害風險普查項目支出39.66萬元，主要用于市本級水旱災害風險普查專項工作；⑧抗旱項目支出24.86萬元，主要用于市級防旱抗旱培訓和抗旱物資設備購置。
3.專項資金管理情況。
我局嚴格按照會計核算制度管理項目資金，并嚴格按照資金文件下達的開支標準范圍進行開支，并根據《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設項目管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等要求實行專款專用，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占，資金撥付嚴格按專項資金的要求執行，無超標準開支情況。
三、部門專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析。2022年我局進一步落實《懷化市水利建設項目管理制度》，加強專項項目組織管理，嚴格落實項目法人責任制、招投標制、合同管理制等有關制度，確保水利建設項目的規范實施和質量保障，根據項目特點和要求明確各類項目管理責任單位，分別開展各類專項項目的實施、組織和驗收等工作。
（二）專項管理情況分析。一是嚴格執行項目預結算審核制度，嚴禁擅自調整水利專項工程的計劃、內容和規模。二是嚴格按程序結算工程款項，確保各類項目的順利實施，充分發揮資金的使用效益。三是嚴格按照計劃項目實施方案整編完工項目驗收資料，認真開展項目竣工驗收和財務決算工作，及時辦理竣工決算手續。
四、資產管理情況
2022年我局按照行政事業單位資產管理的要求，強化了資產管理責任，嚴格資產購置審批，落實政府采購措施，進一步規范了資產的管理。
（一）資產統一管理制度。成立局機關資產管理小組，由局辦公室牽頭，財務、紀檢監察等部門參與，具體負責局機關各類資產購置、處置、維修、報廢等事項的管理。
（二）資產購置審批制度。審批包括兩個環節，即機關內部審批和財政部門審批。因工作需要新購資產，或者資產已達到報廢更新要求，首先由各科室負責人報分管領導同意后向局機關資產管理小組（局辦公室）提出申請，經資產管理小組審核和局分管財務領導簽批后，呈局長批示；再由局財務統一辦理財政部門審批手續，經財政部門同意后，由局機關資產管理小組實施資產購置。
（三）資產先處理再新購制度。資產達到報廢要求需要更新的，由局機關資產管理小組（局辦公室）統一處置。根據市財政的規定，財務辦理資產報廢核銷，處置收入上繳市財政后，才能辦理更新資產的政府采購。
（四）資產采購標準控制制度。局機關辦公家具、計算機軟硬件、空調設備、交通工具、房屋、儀器等各類資產購置價格及辦公場地裝修標準不能超過財政部門的有關規定。
2022年年末我局賬面固定資產總值為542.18萬元。其中：土地1.24萬元；房屋構筑物64.35萬元；交通運輸設備6輛，總價206.24萬元；通用設備199.84萬元；專用設備5.67萬元，家具用具及其他類64.84萬元。其中累計折舊431.01萬元，固定資產年末凈值111.17萬元。
五、部門整體支出績效情況
（一）經濟性方面
為加強和完善會計核算和財務管理，年初制定了《2022年懷化市水利局機關內部財務管理辦法》，對各類收支管理進行規范，明確規費征收科室征收目標。全年局機關完成非稅收入1347.47萬元，其中：水資源費1241.63萬元，水土保持補償費85.51萬元，罰沒收入20.33萬元。全年落實各類撥款到賬，財政撥款3314.71萬元，其中市水利局本級2780萬元。各類經費的落實到位保證了局機關的正常運轉和事業發展,全年政策性補助、津貼及獎金等均得以兌現，局機關全年財務管理和收支目標得以實現。
2022年全年按照部門預算進行成本控制，單位的日常性工作開支嚴格按預算執行。其中，公務接待費10.21萬元，為年初預算45.52萬元的22.43%；車輛購置及運行費31.31萬元，為年初預算53.55萬元的58.47%，全部控制在厲行節約指標數內。其他支出按財政部門下達的計劃實施，全年沒有預算項目超支。
（二）效率性方面
1.防汛抗旱奪取全面勝利。汛期成功應對10輪強降雨過程，成功處置麻陽團結水庫漫壩和溆浦衛星水庫大壩滲漏險情，守住了不死一人、不垮一堤一壩一庫的底線。7月下旬以來，積極應對1961年以來最為嚴重的氣象干旱，迅速啟動并提升至抗旱Ⅲ級應急響應，突出做好防旱抗旱重點工作，努力保障生活生產用水，綜合采取攔、蓄、引、提、拉、打井等措施，千方百計增辟抗旱水源。全市出動抗旱人員12.7萬人次，投入機電井13874口、泵站673處、機動抗旱設備8萬臺套，新增打井451口，大大提升防旱抗旱能力，保障了因旱飲水困難人口11.93萬人的飲水問題。同時，積極推進防汛抗旱項目建設，爭取水旱災害防御項目資金1.086億元,其中抗旱救災資金7530萬元。中方縣凡溪、辰溪縣道光屯溪等7條重點山洪溝項目、沅陵縣小流域山洪災害防御能力提升項目、山洪災害防治非工程措施項目、山洪災害非工程措施維修養護項目進展順利。2.水利建設投資再創新高。充分用好用足宏觀政策，全市落實全口徑水利建設投資34.8億元，較2021年增長近2倍，水利建設新開工工程數量、投資完成規模、形成實物工作量均創新高。3.鄉村振興水利加快推進。農村供水工程鞏固提升加快推進，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，穩步推進農村飲水安全向農村供水保障轉變，加快推進農村供水工程鞏固提升，重點在水量、水質和自來水覆蓋人口等保障方面進一步鞏固提升，完成投資2億元，改善受益人口供水條件30.13萬人。4.生態水利建設成效明顯。市委、市政府主要領導及13位市級河長深入責任河流開展巡河巡查工作，示范帶動市縣鄉村四級河長巡河12.28萬次，全市巡河完成率為106%，河湖突出問題整治效果顯著，水利部、省河長辦、市河長辦交辦問題120個全面完成整改。5.水利行業監管持續強化。加快水利工程管理體制改革。全面完成682座分散管理小型水庫管護體制改革任務、509座小型水庫開展管理標準化創建工作，在全市范圍內實現了小型水庫專業化管護全覆蓋，落實管護主體、經費、人員和措施，提升小型水庫管護能力和水平，確保小型水庫安全運行和效益發揮。6.全面從嚴治黨走深走實。深入學習貫徹黨的二十大精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅持“兩個責任”同向發力，持之以恒推進全面從嚴治黨，加強黨風廉政建設；堅持黨建引領，傳承和弘揚“忠誠、干凈、擔當，科學、求實、創新”的新時代水利精神，打造忠誠干凈擔當的水利隊伍。
（三）有效性方面。1.水利防汛抗災方面。全市出動抗旱人員12.7萬人次，投入機電井13874口、泵站673處、機動抗旱設備8萬臺套，新增打井451口，大大提升防旱抗旱能力，保障了因旱飲水困難人口11.93萬人的飲水問題。2.水利建設方面。中央投資水利建設項目加速推進，到位水利口中央投資計劃8.04億元（其中中央投資5.82億元，地方投資2.21億元），涉及12大類95個項目，投資計劃任務已經完成96%，遠超時序任務目標。3.水利行業監管方面。逐庫落實1288座水庫大壩安全管理“三個責任人”和水庫防汛“三個責任人”，落實316座病險水庫安全度汛措施，完成460座雨水情測報設施和158座大壩安全監測設施建設任務；積極開展小型水庫安全運行專項檢查，排查整改安全隱患253個，完成水庫檔案信息復核1288座。4.生態文明建設方面。積極推動涉河聯合執法工作，共設立“河道警長”859人，河流檢察長88人，偵辦涉水刑事案件250起，向檢察機關移送線索16件，有效破解了部分涉河事項跨界、跨部門執法難題。狠抓問題整改，水生態環境持續改善。全市15個集中式飲用水水源地和48個重點河段的水質達標率均為100%，地表水國考斷面水環境質量提升至全國第16位（全省第2位），較去年同期提升7位。5.鄉村振興方面。加強工程維修養護穩定供水保障，完成投資2751萬元，維修養護農村供水工程1051處，服務人口168.83萬人。新增恢復灌溉面積1.342萬畝，改善灌溉面積2.37萬畝。計劃除險加固小型水庫75座，截至11月30日，已完成投資1.38億元，投資進度92%，年底全面完工。
（四）可持續性方面。2022年我局堅持改革創新，不斷推進行業可持續發展。在改革創新方面主要是繼續擴大水庫安全運行“五個一建設”經驗成果，進一步健全水工程調度防災減災運行機制，圍繞節水行動、河長制、水權水價水市場改革、水利“放管服”等方面進行改革創新，建立水權交易市場，實現節水有償轉讓制度，最大限度地利用好現有水資源；在持續發展方面開展了“十四五”各類水利項目的規劃，重點抓好懷化市城區水資源配置工程、?水大型灌區續建配套等重大水利補短板項目前期工作，儲備更多優質的重點項目。“十四五”水利前期工作為全市水利事業的可持續健康發展做好相關規劃工作，預期主要效益體現如下，開展水利基礎設施空間布局規劃、水安全戰略規劃、智慧水利專項規劃等前期工作，對于提高全市水資源開發和利用的經濟效益具有重要意義；為水庫除險加固、城市堤防建設、山洪災害防御等各類水旱災害防御進行了規劃，對于確保我市城鄉人民生命財產安全具有重要意義；為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護等水生態項目進行了規劃，對推進水生態效益提高具有積極意義。總之，通過開展各類水利項目前期規劃工作以確保我市水利事業今后五年乃至更長時期的健康持續發展。
六、存在的主要問題
（一）單位經費缺口大，日常工作及省市兩級任務完成難保障。財政下撥的公用經費年初預算只按平均每人1.2萬元的標準安排單位公用經費經費，遠遠小于人員的實際支出以及公用支出的剛性需求，必須使用其他撥款予以彌補。而省市兩級的工作任務又無經費來源，很多工作無法正常開展實施。
（二）由于水利建設配套資金到位難。市、縣兩級財政困難，水利項目配套難以足額到位，導致很多急需建設的小型農田水利項目沒有資金來源，部分國家投資項目因配套資金不足，僅完成了主體工程建設，尾欠任務較多，往往影響水利建設任務目標實現和考核。
（三）我市水利建設環境需優化。主要是水利工程建設用地難落實、施工運輸道路不通、水電支持不到位、水庫騰空不及時等問題均不同程度地存在，成為制約水利工程建設順利開展和有序推進的重要因素，影響了我市水利建設目標任務實現。
（四）防汛抗災工作任務異常艱巨。我市境內溪河縱橫，流域水庫（電站）星羅棋布，在建涉水工程、地質災害隱患點、尾礦庫眾多，加之防汛抗災基礎薄弱，山洪地質災害防范能力有限，流域調度難度大，防汛抗災工作任務異常艱巨。
七、改進措施和有關建議
（一）建議加大對水利前期工作的支持力度。為加大項目資金爭取力度，我局舉全局之力，積極開展各類水利項目的前期工作。但前期經費仍然不足，對工作的開展造成了嚴重影響。建議市政府進一步加大對水利前期工作資金支持力度，以便形成完備的項目儲備，為爭取國家進一步投入打下堅實的基礎。
（二）建議加大水利配套資金支持力度。近年來，中央逐步加大水利建設投入，但市級財政安排的配套資金十分有限，難以達到上級要求。前些年我市病險水庫除險加固等工作存在著巨大的地方配套資金欠債。鑒于我市地處山區，地方經濟落后，很難達到省政府要求的配套比例，請求市政府進一步加大水利建設地方配套資金的支持力度。
