10、項目支出績效目標表（在平臺集中公開）

11、部門整體支出績效目標表（在平臺集中公開）

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

第一部分 2023年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）部門職責

（1）為水旱災害防治規劃、水旱災害風險圖編制和應用工作提供技術支持和服務保障。

（2）為水旱災害防御應急預案、沅水及其六大支流、重要水工程防御洪水抗御旱災和應急水量調度方案編制等工作提供技術支持和服務保障。

（3）承擔重要江河、重要水工程防御洪水抗御旱災和應急水量實時調度的事務性工作；承擔重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度的事務性工作。

（4）參與水旱災害防御值班、會商工作；提出水旱災害防御和水利工程水毀修復相關經費建議，承擔水情旱情綜合分析工作，協助開展水旱災害防御預警工作。

（5）承擔防御洪水應急搶險、防旱抗旱的技術支持服務工作；開展山洪災害日常防治事務性工作。

（6）開展水旱災害防御基礎技術研究及相關項目建設，協助推廣水旱災害防御新技術、新措施和先進經驗。

（7）負責全市水利信息化基礎設施、數據資源和應用平臺的建設、運行維護和安全保障等工作。為提供技術支持和服務保障。電子政務、信息化建設、新聞宣傳、輿情監測及應對等相關工作提供技術支持和服務保障。

（8）承擔水利工程調度管理制度、水庫調度規程制定等事務性工作并組織實施。

（9）承擔提供技術支持和服務保障。交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

懷化市水旱災害防御事務中心為懷化市水利局所屬二級部門預算單位，為全額事業單位，編制13人。內設科室有：綜合部、防災減災事務部、應急與調度事務部。

二、部門預算單位構成

納入2023年懷化市水利局預算編制范圍的包括：懷化市水旱災害防御事務中心。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算45.00萬元，其中，一般公共預算撥款45.00萬元。收入較上年減少33.00萬元，下降42.31%。主要原因是樹立過“緊日子”的思想，落實市委市政府從預算源頭壓減一般公共預算的要求，進一步加強預算管理和財務監管。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算45.00萬元，其中：農林水支出45.00萬元。支出較上年減少33.00萬元，下降42.31%。主要原因是樹立過“緊日子”的思想，落實市委市政府從預算源頭壓減一般公共預算的要求，進一步加強預算管理和財務監管。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出45.00萬元，其中：農林水支出40.00萬元，占88.89%；災害防治及應急管理支出5萬元，占11.11%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：本部門為市水利局派出機構，人員支出與公用支出均在市水利局開支，因此財政撥款無基本支出。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數45.00萬元，共3個項目。是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：水旱災害防御工作經費10.00萬元，主要用于以保障防汛抗旱安全為主要目標，保障全市人民群眾生命財產安全；水利防汛信息化平臺暨防汛視頻監控系統運行維護經費30.00萬元，主要用于全市重點水庫電站、沿河重要集鎮布設的150處高清防汛視頻監控系統及市水利防汛信息化平臺的年度運行維護；全市水旱災害防御宣傳培訓演練費用5萬元，主要用于開展山洪災害避災演練、中小水庫下游人員應急轉移演練等活動。

五、政府性基金預算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2023年懷化市水旱災害防御事務中心安排“三公”經費預算數為2.40萬元，其中，公務接待費0.80萬元，公務用車購置及運行費1.60萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費1.60萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023年“三公”經費預算較上年預算數減少19.18萬元，下降88.88%，公務接待費與公務用車運行費大幅下降主要是因為我單位嚴格遵守中央八項規定、省委九項規定精神，厲行節約，樹立過“緊日子”的思想，落實市委市政府從預算源頭壓減一般公用支出的要求，進一步加強預算管理和財務監管，嚴格把控和規范本部門“三公”經費使用和審批，確保“三公經費”只減不增。

（二）機關運行經費

懷化市水旱災害防御事務中心為公益一類事業單位，不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業單位，因此2023年我中心無機關運行經費。

（三）政府采購情況

2023年懷化市水旱災害防御事務中心政府采購預算總額為1.52萬元。其中，政府采購貨物預算1.52萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出45.00萬元，全部實行整體支出績效目標管理，基本支出0萬元，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出45.00萬元，其中水旱災害防御工作經費10.00萬元；水利防汛信息化平臺暨防汛視頻監控系統運行維護經費30.00萬元；全市水旱災害防御宣傳培訓演練費用5萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2022年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）一般性支出情況

1.2023年，本部門會議費預算1萬元，具體為全市水旱災害工作會議，內容為全市水旱災害工作布置和匯報，預計56人參加，預算1萬元。

2.2023年本部門培訓費預算2萬元，具體為水旱災害防御知識培訓、水庫管護和搶險知識培訓，預計52人參加，預算2萬元。

3.2023年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算表

（詳情見公開附表）

 懷化市水旱災害防御事務中心2023預算公開附表