2024年度懷化市科技局部門預(yù)算公開說明
發(fā)布時間：2024-02-06 11:37 信息來源：懷化市科學(xué)技術(shù)局
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財政撥款收支預(yù)算總表
5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.本年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
9.本年項目支出預(yù)算表
10.本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
11.項目支出績效目標(biāo)表
12.部門整體支出績效目標(biāo)表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
根據(jù)《中共懷化市委懷化市人民政府關(guān)于印發(fā)〈懷化市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的實施意見〉的通知》（懷發(fā)[2010]3號）和《中共懷化市委懷化市人民政府關(guān)于懷化市人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（懷發(fā)[2010]4號）精神，設(shè)立懷化市科學(xué)技術(shù)局，為市人民政府工作部門。
一、職責(zé)調(diào)整
（一）取消已由省人民政府公布取消的行政審批事項。
（二）將科技計劃項目的課題承擔(dān)單位由審批確定改為專家評審后確定。將科技成果評價的事務(wù)性工作交給事業(yè)單位。
（三）增加科技部、省科技廳下放的有關(guān)科技支撐計劃項目課題的實施管理、科技成果推廣的具體管理、技術(shù)市場的具體管理職責(zé)。
（四）加強(qiáng)全市科技進(jìn)步工作的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)，優(yōu)化科技資源配置。
（五）加強(qiáng)市科技重大專項組織實施綜合平衡的牽頭職責(zé)，推進(jìn)自主創(chuàng)新體系建設(shè)。
二、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。貫徹執(zhí)行國家科技法律、法規(guī)和方針、政策；牽頭擬訂全市科學(xué)技術(shù)發(fā)展的中長期規(guī)劃的年度計劃，確定科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域；參與對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項目的論證與決策。
（二）組織實施科技重大專項。統(tǒng)籌申報和組織實施國家、省科技重大專項工作，協(xié)調(diào)市科技重大專項與國家、省科技重大專項的銜接與配套；組織市科技重大專項實施中的方案論證、評審立項、跟蹤管理與評估驗收等。
（三）負(fù)責(zé)組織實施市級科技計劃工作。負(fù)責(zé)組織制定和實施基礎(chǔ)研究計劃、科技支撐計劃、科技創(chuàng)新環(huán)境建設(shè)計劃等各類市級科技計劃和重大科技工程計劃；負(fù)責(zé)相關(guān)國家、省科技計劃項目的申報、推薦和管理；牽頭組織全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)；編制和實施重點實驗室等科技條件平臺建設(shè)的計劃；組織擬訂全市基礎(chǔ)研究的規(guī)劃和政策。
（四）牽頭組織全市農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作。組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織引導(dǎo)農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)和成果示范，促進(jìn)以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。
（五）牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全市產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策；組織重大科技成果應(yīng)用示范，加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣，推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)；擬訂促進(jìn)技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展政策，負(fù)責(zé)全市技術(shù)市場體系建設(shè)和管理，推進(jìn)科技服務(wù)體系發(fā)展。
（六）主管全市高新技術(shù)的研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作。會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，組織實施市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大項目；歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)等科技園區(qū)及特色產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)；負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)和自主創(chuàng)新產(chǎn)品等申報工作；指導(dǎo)并推動高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
（七）會同有關(guān)部門提出全市科技體制改革的政策和措施建議，推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)；審核相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整。
（八）負(fù)責(zé)市級科技經(jīng)費預(yù)決算和經(jīng)費使用的監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門制定多渠道增加科技投入的政策措施；組織擬訂全市科研條件保障的規(guī)劃和相關(guān)政策；會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策建議。
（九）擬訂全市對外科技合作與交流的規(guī)劃和政策；負(fù)責(zé)組織科技外事與合作項目的審定工作；參與重大引進(jìn)項目的論證與決策。
（十）負(fù)責(zé)全市科學(xué)技術(shù)普及工作。擬訂全市科普規(guī)劃劃和相關(guān)政策；組織實施科普計劃，負(fù)責(zé)省級科普地和示范基地認(rèn)定的推薦申報工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全市科普工作。
（十一）負(fù)責(zé)全市科技人才有關(guān)工作。會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議，承擔(dān)全市科技人才隊伍建設(shè)和科技創(chuàng)新團(tuán)隊建設(shè)有關(guān)工作。
（十二）負(fù)責(zé)全市科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統(tǒng)計、科技情報信息、科技期刊管理等工作。
（十三）承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市科技局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為五科一室：辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃與政策法規(guī)科、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科、成果轉(zhuǎn)化與科技合作科、科技人才與基礎(chǔ)研究科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
一級部門預(yù)算單位請說明：“納入2024年市科技局部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市科技局本級。
三、部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算964.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款959.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款4.8萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少29.64萬元，減少率3%，主要原因：一是人員減少，二是政策性壓減。
（二）支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)964.38萬元，其中，一般公共服務(wù)支出855.73萬元，社會保障和就業(yè)支出87.99萬元，衛(wèi)生健康支出20.66萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少29.64萬元，減少率3%，主要原因:一是人員減少，二是政策性壓減。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為959.58萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出850.93萬元，占88.68%；社會保障和就業(yè)支出87.99萬元，占9.17%；衛(wèi)生健康支出20.66萬元，占2.15%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為430.93萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資137.17萬元、津貼補(bǔ)貼81.32萬元、獎金105.39萬元、其他商品和服務(wù)支出21.67萬元、其他工資福利支出6.86萬元、工會經(jīng)費4.37萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費49.29萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費20.66萬元、住房公積金38.14萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助38.7萬元、辦公費4萬元、公務(wù)接待費3萬元、福利費5萬元、工會經(jīng)費10萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元、其他商品和服務(wù)支出8萬元等；
（二）項目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為420萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：國家創(chuàng)新型城市建設(shè)支出100萬元，主要用于專家咨詢費、差旅費、其他交通費等方面；院市科技合作專項支出120萬元，主要用于與省農(nóng)科院開展科技攻關(guān)、試驗示范等方面；自然科學(xué)基金聯(lián)合基金支出200萬元，主要用于等專家咨詢費、差旅費、人才培育和支柱產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等創(chuàng)新發(fā)展提供支持等方面。
五、政府性基金支出情況
2024年無政府性基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年市科技局安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費6萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2024年市科技局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費45萬元，壓減公用經(jīng)費后安排36萬元，同口徑對比，比上年預(yù)算數(shù)減少1.2萬元，下降3.23%，主要因為人員減少，主要用于：辦公費4萬元、公務(wù)接待費3萬元、福利費5萬元、工會經(jīng)費10萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元、其他商品和服務(wù)支出8萬元等。
（三）政府采購情況
2024年市科技局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出964.38萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出424.8萬元，其中專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費104.8萬元，院市科技合作專項經(jīng)費120萬元，自然科學(xué)基金聯(lián)合基金專項經(jīng)費200萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為964.38萬元，其中，基本支出539.58萬元，項目支出424.8萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標(biāo)表。
（七）一般性支出情況
1.2024年本部門無會議費預(yù)算。
2.2024年本部門無培訓(xùn)費預(yù)算。
3.2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
