2021年度懷化市科技局部門決算
發(fā)布時(shí)間：2022-09-02 16:59 信息來(lái)源：懷化市科學(xué)技術(shù)局
目錄
第一部分懷化市科技局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 懷化市科技局單位概況
一、部門職責(zé)
主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施市級(jí)科技計(jì)劃工作，負(fù)責(zé)市級(jí)科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理。牽頭組織全市農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作。牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全市產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。主管全市高新技術(shù)的研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作。會(huì)同有關(guān)部門提出全市科技體制改革的政策和措施建議，推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全市科學(xué)技術(shù)普及工作。負(fù)責(zé)全市科技人才有關(guān)工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市科技局作為一級(jí)部門決算單位，內(nèi)設(shè)科室為五科一室：辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃與政策法規(guī)科、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科、成果轉(zhuǎn)化與科技合作科、科技人才與基礎(chǔ)研究科。
懷化市科技信息研究所作為二級(jí)部門決算單位。
（二）決算單位構(gòu)成。市科技局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括： 懷化市科技局本級(jí)，懷化市科技信息研究所。
第二部分 部門決算表
收入支出決算總表 (公開表01)
收入決算表 （公開表02）
支出決算表 （公開表03）
財(cái)政撥款收入支出決算總表 （公開表04）
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 （公開表05）
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 （公開表06）
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 （公開表08）
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 （公開表09）
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)1069.83萬(wàn)元。與上年相比，減少291.72萬(wàn)元，減少27%，主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)工作減少，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)1068.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1068.08萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)1069.83萬(wàn)元，其中：基本支出499.61萬(wàn)元，占47%；項(xiàng)目支出570.22萬(wàn)元，占53%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1069.83萬(wàn)元，與上年相比，減少291.72萬(wàn)元,減少27%，主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)工作減少，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1069.83萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少291.72萬(wàn)元，減少27%，主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)工作減少，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1069.83萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出1011.04萬(wàn)元，占94%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.33萬(wàn)元，占4%;衛(wèi)生健康（類）支出19.46萬(wàn)元，占2%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為332.34萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1069.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的322%，其中：
1、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為332.34萬(wàn)元，支出決算為440.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、基本工資正常晉級(jí)晉檔，2、發(fā)放年終考核獎(jiǎng)金。
2、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為570.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為39.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分），該項(xiàng)未納入單位年初預(yù)算。
4、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分），該項(xiàng)未納入單位年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出499.61萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)430.67萬(wàn)元，占基本支出的86%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)68.94萬(wàn)元，占基本支出的14%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.33萬(wàn)元，支出決算為9.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的67%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.03萬(wàn)元，支出決算為3.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，與上年相比減少0.26萬(wàn)元，減少7%,減少的主要原因是省及市州相關(guān)部門調(diào)研考察及縣市業(yè)務(wù)工作匯報(bào)減少。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.3萬(wàn)元，支出決算為6.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車管理要求控制公務(wù)車的使用，與上年相比減少0.68萬(wàn)元，減少10%,減少的主要原因是年初預(yù)算指標(biāo)壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.87萬(wàn)元，占39%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.14萬(wàn)元，占61%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.87萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組89個(gè)、來(lái)賓362人次，主要是省及市州相關(guān)部門調(diào)研和縣市匯報(bào)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.14萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.14萬(wàn)元，主要是燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.94萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加31.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)46%。主要原因是：一是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加，二是職工福利費(fèi)增加，三是其他交通費(fèi)增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；我單位未舉辦任何節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是行政執(zhí)法；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1、單位本年度無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目
2、單位對(duì)部門整體支出績(jī)效開展了自評(píng)，涉及資金1069.83萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率100%。單位無(wú)項(xiàng)目支出，績(jī)效自評(píng)結(jié)果反映我單位2021年績(jī)效目標(biāo)完成較好，確保了單位機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行，其他嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，完成各項(xiàng)工作目標(biāo)（詳見附件）。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”和“事業(yè)收入”以外的收入。
5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
