目錄

第一部分懷化市科技局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市科技局單位概況

一、部門職責(zé)

主要職責(zé)是負責(zé)全市科學(xué)技術(shù)進步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。負責(zé)組織實施科技重大專項。負責(zé)組織實施市級科技計劃工作，負責(zé)市級科技經(jīng)費預(yù)決算和經(jīng)費使用的監(jiān)督管理。牽頭組織全市農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域的科技進步工作。牽頭組織協(xié)調(diào)促進全市產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。主管全市高新技術(shù)的研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作。會同有關(guān)部門提出全市科技體制改革的政策和措施建議，推進全市創(chuàng)新體系建設(shè)。負責(zé)全市科學(xué)技術(shù)普及工作。負責(zé)全市科技人才有關(guān)工作等。

 二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。懷化市科技局作為一級部門決算單位，內(nèi)設(shè)科室為五科一室：辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃與政策法規(guī)科、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科、成果轉(zhuǎn)化與科技合作科、科技人才與基礎(chǔ)研究科。

懷化市科技信息研究所作為二級部門決算單位。

（二）決算單位構(gòu)成。市科技局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括： 懷化市科技局本級，懷化市科技信息研究所。

 

第二部分

部門決算表

收入支出決算總表                    (公開表01)

收入決算表                      （公開表02）

支出決算表                    （公開表03）

財政撥款收入支出決算總表             （公開表04）

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表          （公開表05）

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表        （公開表06）

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    （公開表07）

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表       （公開表08）

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表        （公開表09）

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1361.55萬元。與上年相比，減少134.01萬元，減少9.8%，主要是厲行節(jié)約壓縮行政運行經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1328.94萬元，其中：財政撥款收入1328.94萬元，占97.6%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1357.99萬元，其中：基本支出614.02萬元，占45%；項目支出743.97萬元，占55%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入1328.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.61萬元，支出1357.99萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.55萬元，收入比2019年增加444.99萬元，支出比2019年減少104.96萬元。收入比上年增加的主要原因是財政下達的專項資金比上年度增加，支出比上年減少的主要原因是厲行節(jié)約壓縮行政運行經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1357.99萬元，占本年總支出的99%萬元，其中基本支出614.02萬元，項目支出743.97萬元。本年財政撥款支出比上年減少104.96萬元，主要原因是厲行節(jié)約壓縮行政運行經(jīng)費。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1357.99萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出1207.26萬元，占89%；社會保障和就業(yè)（類）支出116.24萬元，占8%;衛(wèi)生健康（類）支出20.99萬元，占2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出13.5萬元，占1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為354.88萬元，支出決算數(shù)為1357.99萬元，完成年初預(yù)算的383%，其中：

1、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為264.86萬元，支出決算為362.99萬元，完成年初預(yù)算的137%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、基本工資正常晉級晉檔，2、發(fā)放年終考核獎金。

2、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為58萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費指標(biāo)。

3、科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）機構(gòu)運行（項）。

年初預(yù)算為40.98萬元，支出決算為51.32萬元，完成年初預(yù)算的125%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、基本工資正常晉級晉檔，2、發(fā)放年終考核獎金。

4、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為734.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費指標(biāo)。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算為48.72萬元，支出決算為72.72萬元，完成年初預(yù)算的149%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、發(fā)放提前退休人員年終獎金，2、發(fā)放退休人員年終一次性補助

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為0.32萬元，支出決算為6.32萬元，完成年初預(yù)算的1875%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、發(fā)放退休人員年終一次性補助。

7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、職工基本養(yǎng)老保險費（單位部分），該項未納入單位年初預(yù)算。

8、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、職工基本醫(yī)療保險費（單位部分），該項未納入單位年初預(yù)算。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、職工基本醫(yī)療保險費（單位部分），該項未納入單位年初預(yù)算。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、職工基本醫(yī)療保險費（單位部分），該項未納入單位年初預(yù)算。

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加危險化學(xué)用品處置費。 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出614.03萬元，其中：人員經(jīng)費471.47萬元，占基本支出的77%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費142.56萬元，占基本支出的23%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為16.98萬元，支出決算為10.55萬元，完成預(yù)算的62%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為9.98萬元，支出決算為3.72萬元，完成預(yù)算的37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制公務(wù)接待標(biāo)準，與上年相比減少0.58萬元，減少14%,減少的主要原因是受疫情影響縣市業(yè)務(wù)工作匯報減少。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為7萬元，支出決算為6.82萬元，完成預(yù)算的97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照公務(wù)用車管理要求控制公務(wù)車的使用，與上年相比減少1.04萬元，減少13%,減少的主要原因是受疫情影響縣市調(diào)研活動減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.72萬元，占35%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算6.82萬元，占65%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為3.72萬元，全年共接待來訪團組63個、來賓366人次，主要是用于縣市匯報業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為6.82萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，（單位本級或二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費6.82萬元，主要是燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度本單位無政府性基金支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2020年度本單位無國有資本經(jīng)營支出

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出142.56萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加52.01 萬元，增長57%。主要原因:一是會議費增加；二是其他交通費增加。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費20.98萬元，用于召開科技列車懷化行會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為送科技進企業(yè)、進學(xué)校、進社區(qū)、進農(nóng)村，加強少數(shù)民族地區(qū)、邊遠貧困地區(qū)的科普宣傳；開支培訓(xùn)費2.2萬元，用于開展高新技術(shù)企業(yè)及科技研發(fā)投入培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為高新技術(shù)企業(yè)申報、科技研發(fā)投入統(tǒng)計；我單位未舉辦任何節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是行政執(zhí)法；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于開展2020年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2021〕48號）要求，對照《部門整體支出績效評價指標(biāo)表》，我局對2020年度部門整體支出進行了績效自評（見附件）

第四部分

名詞解釋

1、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”和“事業(yè)收入”以外的收入。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

11、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附件

1、2020年部門決算公開表

2、市科技局2020年度部門整體支出績效評價報告