懷化市發(fā)展和改革委員會 懷化市國防動員辦公室

目 錄

第一部分  2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.一般公共預算基本支出預算表

7.一般公共預算“三公”經費支出預算表

8.政府性基金預算支出預算表

9.項目支出預算表

10.國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統一規(guī)劃體系建設。負責市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全市發(fā)展規(guī)劃的統籌銜接。研究擬訂全市國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革和對外開放的有關制度，協調解決有關重大問題。受市政府委托向市人民代表大會提交國民經濟和社會發(fā)展計劃的報告。

研究提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

研究提出全市國民經濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調控政策建議，綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。調節(jié)經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關價費政策。參與擬訂財政、金融和土地等政策措施。

研究提出和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革，推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項改革方案。指導落實推進經濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作。參與推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。

研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的政策。牽頭推進實施“一帶一路”建設。統籌協調“走出去”有關工作。負責全市全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作。

負責投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施。統籌安排市級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃。規(guī)劃全市重大建設項目和生產力布局，按權限審批、核準、審核、備案重大項目。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。研究提出市重點建設項目計劃，負責政府投資項目代建制實施的指導、協調和監(jiān)督管理、指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。

推進落實區(qū)域協調發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實國家、省西部開發(fā)、中部崛起、長江經濟帶開發(fā)建設的政策措施，牽頭落實“一帶一部”發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制區(qū)域規(guī)劃并協調實施。負責擬定湘南湘西承接產業(yè)轉移示范區(qū)建設、物流樞紐承載城市建設、，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃和政策。研究制訂并統籌促進市內區(qū)域協調發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。協調推進“兩型社會”建設。擬訂并組織實施全市易地扶貧搬遷、以工代賑規(guī)劃和計劃。參與研究擬訂全市新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。制訂開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，負責開發(fā)區(qū)綜合管理及設立、調區(qū)、擴區(qū)的審核、申報，統籌協調區(qū)域合作。

組織擬訂綜合性產業(yè)政策，負責協調第一、一、三產業(yè)發(fā)展的重大問題并統籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協調推進重大基礎設施建設。協調農業(yè)農村經濟發(fā)展有關重大問題。統籌全市服務業(yè)發(fā)展與改革，組織擬訂并推動實施服務業(yè)及現代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，研究協調解決擴大居民消費中的重大問題，擬訂實施促進消費綜合性政策措施。

推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關部門擬訂推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經濟發(fā)展新動能的政策措施。組織擬訂戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策；會同有關部門組織擬訂實施高新技術產業(yè)發(fā)展、產業(yè)技術進步規(guī)劃政策；研究提出新型工業(yè)化和產業(yè)集群發(fā)展的政策措施；實施高新技術產業(yè)發(fā)展的宏觀指導，協調產業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

跟蹤研判涉及經濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態(tài)、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。承擔重要商品總量平衡和宏觀調控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農產品進出口調控意見。會同有關部門擬訂地方儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。根據經濟運行情況對計劃進行調整。

負責社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。協調社會領域事業(yè)和產業(yè)發(fā)展政策及改革重大問題。統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，研究提出推進就業(yè)、完善社會保障與經濟協調發(fā)展的政策建議。

推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設和改革，協調生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施。組織擬訂綠色發(fā)展和循環(huán)經濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協調實施。參與編制生態(tài)文明建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施，綜合協調節(jié)能環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作；完善固定資產投資項目節(jié)能評估和審查制度。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產業(yè)政策并組織實施；監(jiān)測能源發(fā)展狀況，銜接能源生產建設和供需平衡；組織推進能源重大設備研發(fā)，指導能源科技進步、成套設備的引進消化創(chuàng)新，組織協調能源行業(yè)重大示范工程和推廣應用能源行業(yè)新產品、新技術、新設備；規(guī)劃能源重大建設項目布局，按權限核準、審核、申報和安排能源重大建設項目。

擬訂全市價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調控目標和政策建議，組織實施價格總水平調控。組織起草有關價格收費政策，承擔市政府管理的重要商品和服務價格管理工作。承擔行政事業(yè)性收費管理工作。承擔價格監(jiān)測、市場價格形勢分析和涉案物價格鑒證工作。負責價格成本調查和監(jiān)審。

指導和協調全市公共資源交易平臺建設，牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動。指導、協調全市工程建設項目招標投標工作，負責權限內工程建設項目招標事項核準和市級工業(yè)項目招標投標活動的監(jiān)管。研究擬訂推進社會信用體系建設的規(guī)劃、政策措施，統籌推進統一的信用信息平臺建設，協調有關重大問題。

會同有關部門擬訂推動全市經濟建設與國防建設協調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協調有關重大問題。組織編制全市國民經濟動員規(guī)劃，協調和組織實施全市國民經濟動員有關工作。

研究提出全市糧食宏觀調控及糧食流通的中長期規(guī)劃，擬訂全市糧食市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。擬訂糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。

研究提出全市戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃、全市儲備品種目錄的建議。根據全市儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施全市戰(zhàn)略物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。

管理全市糧食、棉花和食糖儲備，負責全市儲備糧棉行政管理。監(jiān)測全市糧食和戰(zhàn)略物資供求變化并預測預警，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作，承擔糧食安全責任制考核日常工作。

擬訂糧食和物資儲備倉儲管理有關技術標準和規(guī)范并組織實施。負責糧食流通、加工行業(yè)安全生產工作的監(jiān)督管理，承擔全市物資儲備承儲單位安全生產的監(jiān)管責任。

根據全市儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統一負責儲備基礎設施建設和管理。擬訂全市儲備基礎設施、糧食流通設施建設規(guī)劃并組織實施，管理有關儲備基礎設施和糧食流通設施全市投資項目。

負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。負責糧食流通監(jiān)督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作。

負責糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準，制定有關技術規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

懷化市發(fā)展和改革委員會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、行政審批服務科、法規(guī)和經濟體制改革綜合科、國民經濟綜合規(guī)劃和服務業(yè)科、固定資產投資科、經貿外資科、價格收費管理科、糧食行業(yè)發(fā)展和軍糧供應科等27個科室，下轄招標投標服務中心、市重點建設項目事務中心、發(fā)展改革事務中心、市生態(tài)產品價值實現事務中心、懷化市產業(yè)發(fā)展促進事務中心、懷化市人防綜合事務中心、懷化市人防工程服務中心7個非獨立預算的二級機構。

二、部門預算單位構成

納入2025年懷化市發(fā)展和改革委員會部門預算編制范圍的包括：懷化市發(fā)展和改革委員會部門本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預算8150.67萬元，其中，一般公共預算撥款8150.67萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加5174.17 萬元，增長率173.83%，主要原因是根據懷化市發(fā)展和改革委員會、懷化市國防動員辦公室“三定”方案，市發(fā)改委和市國動辦合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱，2025年市發(fā)改委與市國動辦預算一體化系統已合并，故年初預算收入金額成倍增長。

（二）支出預算。2025年本部門支出預算數8150.67萬元，其中，一般公共服務支出4322.99萬元，社會保障和就業(yè)支出822.47萬元，衛(wèi)生健康支出139.68萬元，國防支出2578萬元，住房保障支出287.53萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加5174.17萬元，增長率173.83%，主要原因是根據懷化市發(fā)展和改革委員會、懷化市國防動員辦公室“三定”方案，市發(fā)改委和市國動辦合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱，2025年市發(fā)改委與市國動辦預算一體化系統已合并，故年初預算支出金額成倍增長。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2025年本部門一般公共預算撥款支出為8150.67萬元，其中：一般公共服務支出4322.99萬元，占53.04%；社會保障和就業(yè)支出822.47萬元，占10.09%；衛(wèi)生健康支出139.68萬元，占1.71%；住房保障支出287.53萬元，占3.53%；國防支出2578萬元，占31.63%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年年初預算數為4431.67萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資1045.11萬元、績效工資362.11萬元、津貼補貼245.94萬元、辦公費8.6萬元、差旅費25萬元、維修（護）費10萬元、辦公設備購置費51.1萬元等；

（二）項目支出：2025年年初預算數為3719萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：項目前期工作經費支出150萬元，主要用于項目前期相關爭資跑項等方面；鶴中一體化專項經費支出100萬元，主要用于我市鶴中一體化日常工作、課題研究、項目包裝等方面；全國生態(tài)產品價值實現機制試點工作經費支出100萬元，主要用于生態(tài)產品價值實現機制體制方面的支出；第十五個五年規(guī)劃編制及相關課題研究經費支出70萬元，主要用于第十五個五年規(guī)劃編制及相關課題研；市綜合金融服務平臺運維費用支出70萬元，主要用于金融服務平臺運維等方面；節(jié)能降耗工作經費支出25萬元，主要用于節(jié)能降耗工作評審、監(jiān)督檢查工作等方面；糧油質檢和監(jiān)測經費支出25萬元，主要用于我市糧油質檢監(jiān)測工作等方面；糧油倉儲設施維護經費支出15萬元，主要用于維護我市第二糧油倉庫倉儲設施工作等方面；市糧油產品質量檢測中心儀器設備購置專項經費支出30萬元，主要用于我市糧油產品質量檢測中心儀器設備購置方面；智能糧庫管理系統運行維護費支出10萬元，主要用于我市智能糧食管理系統信息化平臺運營維護等方面；全市地方儲備糧監(jiān)督檢查經費及市本級政策性糧食購銷違法違規(guī)行為舉報獎勵經費支出20萬元，主要用于儲備糧監(jiān)督檢查經費等方面；其他項目支出金額為3104萬元（由于項目涉密，不展開詳細說明）。

五、政府性基金支出情況

2025年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）一般公共預算“三公”經費預算

     2025年懷化市發(fā)展和改革委員會部門安排一般公共預算“三公”經費預算數為95萬元，其中，公務接待費14萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費81萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年一般公共預算“三公”經費預算較上年預算數增加47.76萬元，提高101.1%，主要因為懷化市發(fā)展和改革委員會和懷化市國防動員辦公室2025年預算系統合并，“三公”經費合并后金額較大。  

（二）機關運行經費

     2025年懷化市發(fā)展和改革委員會部門機關運行經費293.8萬元，壓減公用經費后安排235.04萬元，同口徑對比，比上年預算數減增加59.84萬元，提高34.16%，主要因為市發(fā)改委和市國動辦預算合并，人員增加后公用經費增加。主要用于：工會經費支出，80萬元；福利費支出，58萬元；差旅費支出，25萬元等。

    （三）政府采購情況

2025年懷化市發(fā)展和改革委員會政府采購預算總額2800萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算2560萬元、政府采購服務預算240萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出8150.67萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目12個，涉及項目支出3719萬元，其中項目前期工作經費支出150萬元；鶴中一體化專項經費支出100萬元；全國生態(tài)產品價值實現機制試點工作經費支出100萬元；第十五個五年規(guī)劃編制及相關課題研究經費支出70萬元；市綜合金融服務平臺運維費用支出70萬元；節(jié)能降耗工作經費支出25萬元；糧油質檢和監(jiān)測經費支出25萬元；糧油倉儲設施維護經費支出15萬元；市糧油產品質量檢測中心儀器設備購置專項經費支出30萬元；智能糧庫管理系統運行維護費支出10萬元；全市地方儲備糧監(jiān)督檢查經費及市本級政策性糧食購銷違法違規(guī)行為舉報獎勵經費支出20萬元；其他項目支出金額為3104萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛16輛，其中，一般公務用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車2輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2025年，本部門擬新增資產具體為：公務用車2輛，價值43萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為8150.67萬元，其中，基本支出4431.67萬元，項目支出3719萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2025年，本部門會議費預算30萬元。具體為：項目工作申報、規(guī)劃類會議，擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃、落實重大任務以及相關政策等，預計參會人數總計380人，總預算10萬元；重點建設項目推進會議預計參會人數總計150人，總預算4.8萬元；糧食類會議，內容為全市糧食工作，預計參會人數總計120人，預算3.84萬元、節(jié)能降耗評審會預計參會人數總計100人，預算1.36萬元、園區(qū)規(guī)劃會議預計參會總計人數60人，預算2萬、人防系統專項會議預計參會人數總計60人，預算3萬、日常辦公、黨建等會議預計參加人數200人，預算5萬。

2.2025年，本部門培訓費預算40萬元。具體為：發(fā)改系統業(yè)務培訓，內容為陸港經濟、固定資產投資、現代服務業(yè)、糧食貿易、廉政教育、隊伍建設等內容，預計人數300人，預算10萬元；黨務干部培訓，內容為黨務知識、黨建業(yè)務培訓，預計人數40人，預算12萬元；事業(yè)人員培訓，預計人數60人，預算5萬元。重大項目謀劃研究培訓，內容為推動懷化高水平開放高質量發(fā)展謀篇布局、出謀劃策，預計人數120人，預算5萬元；糧食工作培訓，內容為糧食申報、運維系統使用等，預計人數100人，預算3.20萬元；價格成本工作培訓，內容為成本監(jiān)審及農產品調查工作，預計人數50人，預算1.60萬元；價格信息采集培訓，內容為全市價格信息采集申報，預計人數50人，預算1.60萬元；重點項目工作培訓，內容為重點項目績效平臺使用等，預計人數100人，預算0.6萬元；節(jié)能監(jiān)察業(yè)務培訓，內容為節(jié)能監(jiān)察相關工作業(yè)務指導等，預計人數100人，預算1萬元。

3.2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2025年度懷化市發(fā)展和改革委員會部門預算公開表