懷化市發(fā)展和改革委員會 懷化市國防動(dòng)員辦公室

目 錄

第一部分  2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

12.部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)市級專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。研究擬訂全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。受市政府委托向市人民代表大會提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

研究提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

研究提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)費(fèi)政策。參與擬訂財(cái)政、金融和土地等政策措施。

研究提出和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革，推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案。指導(dǎo)落實(shí)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作。參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。

研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全市全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。

負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。統(tǒng)籌安排市級財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目，編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃。規(guī)劃全市重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、備案重大項(xiàng)目。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。研究提出市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃，負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理、指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實(shí)國家、省西部開發(fā)、中部崛起、長江經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)的政策措施，牽頭落實(shí)“一帶一部”發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制區(qū)域規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施。負(fù)責(zé)擬定湘南湘西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)、物流樞紐承載城市建設(shè)、，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃和政策。研究制訂并統(tǒng)籌促進(jìn)市內(nèi)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型社會”建設(shè)。擬訂并組織實(shí)施全市易地扶貧搬遷、以工代賑規(guī)劃和計(jì)劃。參與研究擬訂全市新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。制訂開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)綜合管理及設(shè)立、調(diào)區(qū)、擴(kuò)區(qū)的審核、申報(bào)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。

組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、一、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)重大問題。統(tǒng)籌全市服務(wù)業(yè)發(fā)展與改革，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢，研究協(xié)調(diào)解決擴(kuò)大居民消費(fèi)中的重大問題，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)綜合性政策措施。

推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推動(dòng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策措施。組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策；會同有關(guān)部門組織擬訂實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步規(guī)劃政策；研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見。會同有關(guān)部門擬訂地方儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。協(xié)調(diào)社會領(lǐng)域事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及改革重大問題。統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出推進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。

推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施。組織擬訂綠色發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查制度。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；監(jiān)測能源發(fā)展?fàn)顩r，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；組織推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，組織協(xié)調(diào)能源行業(yè)重大示范工程和推廣應(yīng)用能源行業(yè)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備；規(guī)劃能源重大建設(shè)項(xiàng)目布局，按權(quán)限核準(zhǔn)、審核、申報(bào)和安排能源重大建設(shè)項(xiàng)目。

擬訂全市價(jià)格改革方案和年度計(jì)劃，研究提出價(jià)格調(diào)控目標(biāo)和政策建議，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控。組織起草有關(guān)價(jià)格收費(fèi)政策，承擔(dān)市政府管理的重要商品和服務(wù)價(jià)格管理工作。承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作。承擔(dān)價(jià)格監(jiān)測、市場價(jià)格形勢分析和涉案物價(jià)格鑒證工作。負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。

指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市公共資源交易平臺建設(shè)，牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動(dòng)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)和市級工業(yè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)管。研究擬訂推進(jìn)社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè)，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

會同有關(guān)部門擬訂推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制全市國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

研究提出全市糧食宏觀調(diào)控及糧食流通的中長期規(guī)劃，擬訂全市糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。擬訂糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實(shí)施。

研究提出全市戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃、全市儲備品種目錄的建議。根據(jù)全市儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施全市戰(zhàn)略物資的收儲、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。

管理全市糧食、棉花和食糖儲備，負(fù)責(zé)全市儲備糧棉行政管理。監(jiān)測全市糧食和戰(zhàn)略物資供求變化并預(yù)測預(yù)警，承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核日常工作。

擬訂糧食和物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理，承擔(dān)全市物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。

根據(jù)全市儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂全市儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施全市投資項(xiàng)目。

負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全市糧食庫存檢查工作。

負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。

完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市發(fā)展和改革委員會作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、行政審批服務(wù)科、法規(guī)和經(jīng)濟(jì)體制改革綜合科、國民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃和服務(wù)業(yè)科、固定資產(chǎn)投資科、經(jīng)貿(mào)外資科、價(jià)格收費(fèi)管理科、糧食行業(yè)發(fā)展和軍糧供應(yīng)科等27個(gè)科室，下轄招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心、市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心、發(fā)展改革事務(wù)中心、市生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)事務(wù)中心、懷化市產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)事務(wù)中心、懷化市人防綜合事務(wù)中心、懷化市人防工程服務(wù)中心7個(gè)非獨(dú)立預(yù)算的二級機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年懷化市發(fā)展和改革委員會部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市發(fā)展和改革委員會部門本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預(yù)算8150.67萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8150.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對比，收入較上年增加5174.17 萬元，增長率173.83%，主要原因是根據(jù)懷化市發(fā)展和改革委員會、懷化市國防動(dòng)員辦公室“三定”方案，市發(fā)改委和市國動(dòng)辦合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，2025年市發(fā)改委與市國動(dòng)辦預(yù)算一體化系統(tǒng)已合并，故年初預(yù)算收入金額成倍增長。

（二）支出預(yù)算。2025年本部門支出預(yù)算數(shù)8150.67萬元，其中，一般公共服務(wù)支出4322.99萬元，社會保障和就業(yè)支出822.47萬元，衛(wèi)生健康支出139.68萬元，國防支出2578萬元，住房保障支出287.53萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對比，支出較上年增加5174.17萬元，增長率173.83%，主要原因是根據(jù)懷化市發(fā)展和改革委員會、懷化市國防動(dòng)員辦公室“三定”方案，市發(fā)改委和市國動(dòng)辦合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，2025年市發(fā)改委與市國動(dòng)辦預(yù)算一體化系統(tǒng)已合并，故年初預(yù)算支出金額成倍增長。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為8150.67萬元，其中：一般公共服務(wù)支出4322.99萬元，占53.04%；社會保障和就業(yè)支出822.47萬元，占10.09%；衛(wèi)生健康支出139.68萬元，占1.71%；住房保障支出287.53萬元，占3.53%；國防支出2578萬元，占31.63%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為4431.67萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資1045.11萬元、績效工資362.11萬元、津貼補(bǔ)貼245.94萬元、辦公費(fèi)8.6萬元、差旅費(fèi)25萬元、維修（護(hù)）費(fèi)10萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)51.1萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為3719萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出150萬元，主要用于項(xiàng)目前期相關(guān)爭資跑項(xiàng)等方面；鶴中一體化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出100萬元，主要用于我市鶴中一體化日常工作、課題研究、項(xiàng)目包裝等方面；全國生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出100萬元，主要用于生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制體制方面的支出；第十五個(gè)五年規(guī)劃編制及相關(guān)課題研究經(jīng)費(fèi)支出70萬元，主要用于第十五個(gè)五年規(guī)劃編制及相關(guān)課題研；市綜合金融服務(wù)平臺運(yùn)維費(fèi)用支出70萬元，主要用于金融服務(wù)平臺運(yùn)維等方面；節(jié)能降耗工作經(jīng)費(fèi)支出25萬元，主要用于節(jié)能降耗工作評審、監(jiān)督檢查工作等方面；糧油質(zhì)檢和監(jiān)測經(jīng)費(fèi)支出25萬元，主要用于我市糧油質(zhì)檢監(jiān)測工作等方面；糧油倉儲設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于維護(hù)我市第二糧油倉庫倉儲設(shè)施工作等方面；市糧油產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心儀器設(shè)備購置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于我市糧油產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心儀器設(shè)備購置方面；智能糧庫管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，主要用于我市智能糧食管理系統(tǒng)信息化平臺運(yùn)營維護(hù)等方面；全市地方儲備糧監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)及市本級政策性糧食購銷違法違規(guī)行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于儲備糧監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)等方面；其他項(xiàng)目支出金額為3104萬元（由于項(xiàng)目涉密，不展開詳細(xì)說明）。

五、政府性基金支出情況

2025年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2025年懷化市發(fā)展和改革委員會部門安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為95萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)81萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)增加47.76萬元，提高101.1%，主要因?yàn)閼鸦邪l(fā)展和改革委員會和懷化市國防動(dòng)員辦公室2025年預(yù)算系統(tǒng)合并，“三公”經(jīng)費(fèi)合并后金額較大。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2025年懷化市發(fā)展和改革委員會部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)293.8萬元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排235.04萬元，同口徑對比，比上年預(yù)算數(shù)減增加59.84萬元，提高34.16%，主要因?yàn)槭邪l(fā)改委和市國動(dòng)辦預(yù)算合并，人員增加后公用經(jīng)費(fèi)增加。主要用于：工會經(jīng)費(fèi)支出，80萬元；福利費(fèi)支出，58萬元；差旅費(fèi)支出，25萬元等。

    （三）政府采購情況

2025年懷化市發(fā)展和改革委員會政府采購預(yù)算總額2800萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算2560萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算240萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出8150.67萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目12個(gè)，涉及項(xiàng)目支出3719萬元，其中項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出150萬元；鶴中一體化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出100萬元；全國生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出100萬元；第十五個(gè)五年規(guī)劃編制及相關(guān)課題研究經(jīng)費(fèi)支出70萬元；市綜合金融服務(wù)平臺運(yùn)維費(fèi)用支出70萬元；節(jié)能降耗工作經(jīng)費(fèi)支出25萬元；糧油質(zhì)檢和監(jiān)測經(jīng)費(fèi)支出25萬元；糧油倉儲設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出15萬元；市糧油產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心儀器設(shè)備購置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30萬元；智能糧庫管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元；全市地方儲備糧監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)及市本級政策性糧食購銷違法違規(guī)行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出20萬元；其他項(xiàng)目支出金額為3104萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛16輛，其中，一般公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車2輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2.2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車2輛，價(jià)值43萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為8150.67萬元，其中，基本支出4431.67萬元，項(xiàng)目支出3719萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2025年，本部門會議費(fèi)預(yù)算30萬元。具體為：項(xiàng)目工作申報(bào)、規(guī)劃類會議，擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃、落實(shí)重大任務(wù)以及相關(guān)政策等，預(yù)計(jì)參會人數(shù)總計(jì)380人，總預(yù)算10萬元；重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)會議預(yù)計(jì)參會人數(shù)總計(jì)150人，總預(yù)算4.8萬元；糧食類會議，內(nèi)容為全市糧食工作，預(yù)計(jì)參會人數(shù)總計(jì)120人，預(yù)算3.84萬元、節(jié)能降耗評審會預(yù)計(jì)參會人數(shù)總計(jì)100人，預(yù)算1.36萬元、園區(qū)規(guī)劃會議預(yù)計(jì)參會總計(jì)人數(shù)60人，預(yù)算2萬、人防系統(tǒng)專項(xiàng)會議預(yù)計(jì)參會人數(shù)總計(jì)60人，預(yù)算3萬、日常辦公、黨建等會議預(yù)計(jì)參加人數(shù)200人，預(yù)算5萬。

2.2025年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算40萬元。具體為：發(fā)改系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為陸港經(jīng)濟(jì)、固定資產(chǎn)投資、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、糧食貿(mào)易、廉政教育、隊(duì)伍建設(shè)等內(nèi)容，預(yù)計(jì)人數(shù)300人，預(yù)算10萬元；黨務(wù)干部培訓(xùn)，內(nèi)容為黨務(wù)知識、黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)40人，預(yù)算12萬元；事業(yè)人員培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)60人，預(yù)算5萬元。重大項(xiàng)目謀劃研究培訓(xùn)，內(nèi)容為推動(dòng)懷化高水平開放高質(zhì)量發(fā)展謀篇布局、出謀劃策，預(yù)計(jì)人數(shù)120人，預(yù)算5萬元；糧食工作培訓(xùn)，內(nèi)容為糧食申報(bào)、運(yùn)維系統(tǒng)使用等，預(yù)計(jì)人數(shù)100人，預(yù)算3.20萬元；價(jià)格成本工作培訓(xùn)，內(nèi)容為成本監(jiān)審及農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查工作，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算1.60萬元；價(jià)格信息采集培訓(xùn)，內(nèi)容為全市價(jià)格信息采集申報(bào)，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算1.60萬元；重點(diǎn)項(xiàng)目工作培訓(xùn)，內(nèi)容為重點(diǎn)項(xiàng)目績效平臺使用等，預(yù)計(jì)人數(shù)100人，預(yù)算0.6萬元；節(jié)能監(jiān)察業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為節(jié)能監(jiān)察相關(guān)工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)等，預(yù)計(jì)人數(shù)100人，預(yù)算1萬元。

3.2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2025年度懷化市發(fā)展和改革委員會部門預(yù)算公開表