懷化市發展和改革委員會 懷化市國防動員辦公室

目錄

第一部分 懷化市發展和改革委員會單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

懷化市發展和改革委員會單位概況

一、 部門職責

擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。負責市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全市發展規劃的統籌銜接。研究擬訂全市國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關制度，協調解決有關重大問題。受市政府委托向市人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

研究提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

研究提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議，綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關價費政策。參與擬訂財政、金融和土地等政策措施。

研究提出和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革，推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項改革方案。指導落實推進經濟體制改革試點和改革試驗區工作。參與推進深化醫藥衛生體制改革工作。

研究提出全市利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策。牽頭推進實施“一帶一路”建設。統籌協調“走出去”有關工作。負責全市全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

負責投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。統籌安排市級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃。規劃全市重大建設項目和生產力布局，按權限審批、核準、審核、備案重大項目。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。研究提出市重點建設項目計劃，負責政府投資項目代建制實施的指導、協調和監督管理、指導工程咨詢業發展。

推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。貫徹落實國家、省西部開發、中部崛起、長江經濟帶開發建設的政策措施，牽頭落實“一帶一部”發展戰略，組織編制區域規劃并協調實施。負責擬定湘南湘西承接產業轉移示范區建設、物流樞紐承載城市建設、，鄉村振興戰略規劃和政策。研究制訂并統籌促進市內區域協調發展的戰略、規劃和重大政策。協調推進“兩型社會”建設。擬訂并組織實施全市易地扶貧搬遷、以工代賑規劃和計劃。參與研究擬訂全市新型城鎮化發展戰略和重大政策措施。制訂開發園區發展規劃和政策，負責開發區綜合管理及設立、調區、擴區的審核、申報，統籌協調區域合作。

組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、一、三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調推進重大基礎設施建設。協調農業農村經濟發展有關重大問題。統籌全市服務業發展與改革，組織擬訂并推動實施服務業及現代物流業發展規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，研究協調解決擴大居民消費中的重大問題，擬訂實施促進消費綜合性政策措施。

推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推動創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策措施。組織擬訂戰略性新興產業發展規劃政策；會同有關部門組織擬訂實施高新技術產業發展、產業技術進步規劃政策；研究提出新型工業化和產業集群發展的政策措施；實施高新技術產業發展的宏觀指導，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。承擔重要商品總量平衡和宏觀調控，提出重要工業品、原材料和重要農產品進出口調控意見。會同有關部門擬訂地方儲備物資品種目錄、總體發展規劃。根據經濟運行情況對計劃進行調整。

負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃。協調社會領域事業和產業發展政策及改革重大問題。統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，研究提出推進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。

推進可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施。組織擬訂綠色發展和循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃、政策并協調實施。參與編制生態文明建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態補償機制的政策措施，綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作；完善固定資產投資項目節能評估和審查制度。研究提出全市能源發展戰略、規劃、產業政策并組織實施；監測能源發展狀況，銜接能源生產建設和供需平衡；組織推進能源重大設備研發，指導能源科技進步、成套設備的引進消化創新，組織協調能源行業重大示范工程和推廣應用能源行業新產品、新技術、新設備；規劃能源重大建設項目布局，按權限核準、審核、申報和安排能源重大建設項目。

擬訂全市價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調控目標和政策建議，組織實施價格總水平調控。組織起草有關價格收費政策，承擔市政府管理的重要商品和服務價格管理工作。承擔行政事業性收費管理工作。承擔價格監測、市場價格形勢分析和涉案物價格鑒證工作。負責價格成本調查和監審。

指導和協調全市公共資源交易平臺建設，牽頭組織監督公共資源交易活動。指導、協調全市工程建設項目招標投標工作，負責權限內工程建設項目招標事項核準和市級工業項目招標投標活動的監管。研究擬訂推進社會信用體系建設的規劃、政策措施，統籌推進統一的信用信息平臺建設，協調有關重大問題。

會同有關部門擬訂推動全市經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。組織編制全市國民經濟動員規劃，協調和組織實施全市國民經濟動員有關工作。

研究提出全市糧食宏觀調控及糧食流通的中長期規劃，擬訂全市糧食市場體系建設與發展規劃，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。擬訂糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。

研究提出全市戰略物資儲備規劃、全市儲備品種目錄的建議。根據全市儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施全市戰略物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。

管理全市糧食、棉花和食糖儲備，負責全市儲備糧棉行政管理。監測全市糧食和戰略物資供求變化并預測預警，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作，承擔糧食安全責任制考核日常工作。

擬訂糧食和物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范并組織實施。負責糧食流通、加工行業安全生產工作的監督管理，承擔全市物資儲備承儲單位安全生產的監管責任。

根據全市儲備總體發展規劃，統一負責儲備基礎設施建設和管理。擬訂全市儲備基礎設施、糧食流通設施建設規劃并組織實施，管理有關儲備基礎設施和糧食流通設施全市投資項目。

負責對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責糧食流通監督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作。

負責糧食流通行業管理，制定行業發展規劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準，制定有關技術規范并監督執行。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

完成市委、市政府交辦的其他任務。

職能轉變。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市發展和改革委員會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、行政審批服務科、法規和經濟體制改革綜合科、國民經濟綜合規劃和服務業科、固定資產投資科、經貿外資科、價格收費管理科、糧食行業發展和軍糧供應科等25個科室，下轄招標投標服務中心、市重點建設項目事務中心、發展改革事務中心、節能監察和信用信息中心、懷化市產業發展促進事務中心5個非獨立預算的二級機構。

（二）決算單位構成。懷化市發展和改革委員會2023年部門決算公開單位包括：懷化市發展和改革委員會本級。

第二部分

部門決算表

部門決算公開表格共9張，《收入支出決算批復表》《收入決算批復表》《支出決算批復表》《財政撥款收入支出決算批復表》《一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細批復表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算批復表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》，公開表格附后。

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計4378.51萬元。與上年相比，增加465.91萬元，增長11.91%，主要是因為一般公共預算財政撥款收入相比上年增加了138.65萬元，其他收入相比上年增加了327.26萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4378.51萬元，其中：財政撥款收入4003.18萬元，占91.43%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入375.33萬元，占8.57%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計4378.51萬元，其中：基本支出2396.64萬元，占54.74%；項目支出1981.87萬元，占45.26%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計4003.18萬元，與上年相比，增加144.49萬元，增長3.74%，總體情況與上年基本持平。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出4003.18萬元，占本年支出合計的91.43%，與上年相比，財政撥款支出增加144.49萬元，增長3.74%，總體情況與上年基本持平。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出4003.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3284.01萬元，占82.03%；科學技術支出78萬元，占1.95%；社會保障和就業支出333.7萬元，占8.34%;衛生健康支出103.2萬元，占2.58%；農林水支出204.28萬元，占5.1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為2847.42萬元，支出決算數為4003.18萬元，完成年初預算的140.6%，其中：

1、一般公共服務支出發展與改革事務行政運行。

年初預算為2597.52萬元，支出決算為1754.85萬元，完成年初預算的67.55%，決算數小于年初預算數的主要原因是人員的基本支出按照實際發生進行申請額度支出。

2、一般公共服務支出發展與改革事務一般行政管理事務。

年初預算為150萬元，支出決算為112.32萬元，完成年初預算的74.88%，基本完成年初預算數。

3、一般公共服務支出發展與改革事務物價管理

年初預算為0萬元，支出決算為11.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加省撥2023農產品成本調查經費用于農產品成本調查工作經費。

4、一般公共服務支出發展與改革事務其他發展與改革事務支出

年初預算為99.9萬元，支出決算為1244.88萬元，完成年初預算的1246.13%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加年度真抓實干經費獎勵、鶴中一體化服務業提升課題研究、糧食安全工作、糧油產品質量檢測設備購置、價格調控監管、懷化市信用體系建設一網一庫一平臺建設、專項規劃編制等資金支出。

5、組織事務支出其他組織事務支出

年初預算為0萬元，支出決算為2.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是市財政追加市直企事業單位引進人才補貼。

6、組織事務支出其他一般公共服務支出

年初預算為0萬元，支出決算為157.35萬元，該項支出為追加的預算支出項目。

7、科學技術支出

年初預算為0萬元，支出決算為78萬元，該項支出為追加的預算支出項目。

8、社會保障和就業支出行政事業單位養老支出機關事業單位基本養老保險繳費支出

年初預算為158.91萬元，支出決算為226.09萬元，完成年初預算的108.8%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員增加，年中追加社保繳費單位部分。

9、社會保障和就業支出行政事業單位養老支出其他行政事業單位養老支出

年初預算為0萬元，支出決算為107.61萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是財政撥退休人員春節一次性生活補助社會保障和就業支出行政事業單位養老支出行政單位離退休。

10、衛生健康支出行政事業單位醫療行政單位醫療

年初預算為84.42萬元，支出決算為103.2萬元，完成年初預算的102.44%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員增加，年中追加行政單位醫療單位部分。

11、農林水支出鞏固脫貧銜接鄉村振興其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出

年初預算為0萬元，支出決算為204.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是易地扶貧搬遷工作經費屬于扶貧資金預算部分，年中將工作經費撥付到我委。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2364.49萬元，其中：

人員經費2102.13萬元，占基本支出的88.9%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、醫療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費262.37萬元，占基本支出的11.1%，主要包括辦公費、差旅費、印刷費、維修費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為40.5萬元，支出決算為32.64萬元，完成預算的80.59%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為14萬元，支出決算為6.7萬元，完成預算的47.88%，決算數小于預算數的主要原因是我委按照要求嚴控接待開支，實行先審批后接待的接待管理制度，與上年相比減少0.52萬元，與上年度基本持平。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為26.5萬元，支出決算為25.94萬元，完成預算的97.89%，與上年相比減少7.01萬元，下浮21.27%，主要原因是我委按照要求嚴控公務用車開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.7萬元，占20.53%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算25.94萬元，占79.47%。

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為6.7萬元，全年共接待來訪團組68個、來賓596人次，主要是湖南糧食貿易對接會暨湖南（懷化）國際米粉節、生態產品價值實現機制研究、重點建設項目對接、重點項目編報學習、重點項目考核對接、新能源項目考察調研、懷化風力發電等新能源項目簽約、發展規劃調研、對農村客貨郵融合發展試點工作聯點指導、省儲糧收儲庫點調研、2023年全省糧食庫存檢查、易地扶貧搬遷群眾可持續生計發展研究、懷化國際陸港調研、懷化天然氣供應調研、農業水價綜合改革計量設施專項檢查、省政協重點提案辦理、征求省人大代表政協委員意見、全省養老領域突出問題專項監督檢查等工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為25.94萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費25.94萬元，主要是車輛加油、車輛通行、車輛維修等發生的支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，本單位無國有資本經營預算財政撥款；2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬，本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出262.37萬元，比年初預算數增加59.87萬元，增長29.57%。比上年決算數增加49.42萬元，上浮23.21%。主要原因是：2023年我委專項業務工作增多，需使用的公用經費相應增加。

十一、一般性支出情況說明

本部門一般公共財政撥款基本支出開支會議費0元，培訓費0元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出為153.83萬元。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、業務用車3輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我委對2023年度部門整體支出和一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，我委部門整體支出很好地控制了運行成本，全年按計劃進度完成資金使用，2023年部門總收入為4378.51萬元，部門總支出為4378.51萬元，在完成各工作的前提下，有效地控制了支出的成本。資金預算績效管理工作開展良好，資金按進度足額撥付，保障了各項工作順利推進，完成了績效目標。

2023年以來，我委深入貫徹黨的二十大精神，堅決落實市委、市政府決策部署，大力實施“五新四城”戰略，堅決打好打贏“發展六仗”，著力穩定經濟大盤，全力以赴抓項目擴內需興產業，各項工作取得新成效。固定資產投資增速自5月份以來連續7個月排名全省第1；鶴中一體化發展規劃獲省發改委批復，是首個獲省級批復的市州區域發展規劃；成功舉辦全國易地扶貧搬遷后續扶持工作現場會，被國家發改委評為全國以工代賑成效明顯市；爭取懷化成功入選國家現代流通戰略支點城市—復合型流通支點城市、國家糧食物流關鍵節點城市。

（二）存在的問題及原因分析

績效管理的水平和業務能力還需進一步提升，項目計劃任務配置與項目資金預算沒有同步，導致預算控制率完成情況不理想，績效評價結果有待進一步加強應用。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2023懷化市發展和改革委員會決算表格