懷化市發展和改革委員會 懷化市國防動員辦公室

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

懷化市發展和改革委員會擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。統籌提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。指導推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。提出全市利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策。負責投資綜合管理，擬訂全市固定資產投資總規模、結構調控目標、政策及措施，會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。推進落實區域協調發展戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。組織擬訂綜合性產業政策。推動實施創新驅動發展戰略。跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。擬訂并組織實施全市能源發展戰略、規劃和政策，推進全市能源體制改革，協調相關重大問題。擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定少數由市級管理的重要商品、服務價格和重要收費標準。指導和協調全市公共資源交易平臺建設，牽頭組織監督公共資源交易活動。會同有關部門擬訂推進全市經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。承擔湘西地區開發、推進“一帶一路”建設、推動長江經濟帶發展等市級議事協調機構的有關具體工作。研究提出全市糧食宏觀調控及糧食流通的中長期規劃，擬訂全市糧食市場體系建設與發展規劃，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。負責糧食流通行業管理,制定行業發展規劃、政策,擬訂糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準,制定有關技術規范并監督執行。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。

2、項目的實施依據

（1）根據《懷化市人民政府關于加強重大項目前期工作的意見》文件精神，市財政每年安排一定的重大項目前期工作經費，年初列入財政預算，主要用于全市項目前期工作。

（2）根據《湖南省人民政府關于建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的實施意見》等文件精神，我委負責懷化市社會信用體系建設的統籌、協調、推進工作，并進行懷化市社會信用體系“一網一庫一平臺”二期項目建設。

（3）專項業務工作主要是指價格認證、監測、成本監審等價格相關工作。經費的安排依據包括法律條例《湖南省涉案物價格鑒證管理條例》；《湖南省財政廳、湖南省物價局關于印發<湖南省農產品成本調查專項經費管理辦法>的通知》；《湖南省財政廳、湖南省物價局關于印發<湖南省農產品成本調查專項經費管理辦法>的通知》。省撥價格經費依據是湖南省財政廳關于下達2022年稻谷生豬平臺、重要消費品平均成本調查經費、農產品成本調查經費、價格監測補助經費；湖南省財政廳關于下達2022年部分農產品成本調查經費的通知；湖南省財政廳關于下達2022年農產品成本調查經費（應急價格監測經費）的通知。

（4）根據國家發改委四十四號令第十五條“固定資產投資項目節能評審、業務培訓、監督檢查以及標準指南編制等工作經費，按照國家有關規定納入部門預算，并按照規定程序向同級財政部門申請。”保障節能降耗工作經費。

（5）根據《懷化市人民政府辦公室關于認真做好糧食儲備安全和管理工作的通知》（懷政辦函〔2020〕33號）安排糧油質檢和監測經費、糧食倉儲設施維護經費。

（6）根據中共懷化市委辦公室中共懷化市人民政府辦公室印發《關于加強易地扶貧搬遷集中安置區后續幫扶工作的二十條措施》、《關于進一步做好全省易地扶貧搬遷后續扶持工作鞏固拓展脫貧攻堅成果的實施意見》。

（7）根據《關于印發<懷化市2022年工程建設項目招投標突出問題專項整治工作方案>的通知》文件工作安排工程建設項目招投標整治專項工作經費。

（8）根據《關于成立懷化市鐵路建設工作領導小組的通知》（懷辦〔2022〕9號）安排鐵建辦工作經費。

（9）根據懷財預字〔2022〕0293號下達《鶴中一體化發展規劃》編制經費；根據懷財預字〔2022〕0218號下達《懷化市中長期綠色發展戰略與路徑研究》編制經費；根據懷財建字〔2022〕0175號結轉“十四五”能耗雙控實施方案編制經費。

（10）根據懷財建字〔2022〕0154號、懷財預字〔2022〕0088號安排2021年度全社會固定資產投資增速增量大、產業投資占固定資產投資比重大、落實擴投資政策措施成效明顯、真抓實干獎勵預算資金和實施“三高四新”產業項目建設成效明顯的市真抓實干獎勵預算資金，和市級2021年度真抓實干激勵先進單位獎勵。

（11）根據懷財社字〔2022〕0257號文件，市財政安排抗疫補助資金11.8萬元。

3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

（1）項目基本性質

項目前期工作經費、信用體系建設工作經費、專項（業務）工作經費、節能降耗工作經費、鐵建辦工作經費、糧油質檢和監測經費、糧食倉儲設施維護經費、鐵建辦工作經費、糧食工作經費、工程建設項目招投標整治專項工作經費、易地扶貧搬遷工作經費、省撥價格經費（價格調控和農本）、專項規劃編制經費、信用體系建設“一網一庫一平臺”二期建設經費、懷化市重點項目綜合效益分析系統開發建設工作經費、真抓實干獎勵金、抗疫補助資金性質均為專項業務工作經費。

（2）用途和主要內容、涉及范圍

項目前期工作經費是保障全市項目從項目提出到開工建設前的各個工作環節，包括項目建議書(商業計劃書）、可行性研究（項目申請報告）、環境影響、規劃選址、土地利用以及其他專題報告的編制、評估、論證、申報等一系列銜接工作順利開展的專項經費。

信用體系建設工作主要是建設我市信用體系，提升我市城市信用水平。信用體系建設工作經費用于保障專項工作中產生的差旅、辦公、委托業務等費用開支。懷化市社會信用體系建設“一網一庫一平臺”二期工程建設經費用于專項平臺建設。

專項（業務）工作經費和省撥價格經費主要是用于保障我委價格工作順利開展的工作經費，主要用于監測點補貼及縣工作經費、農調戶補貼、差旅費、車輛運行費、委托業務費等。

節能降耗工作經費是用于保障節能降耗工作日常運轉的經費。該經費的開支范圍是：差旅、辦公、車輛、咨詢等工作開支。

糧油質檢和監測經費主要是保障糧油產品質量檢測工作的辦公經費，主要用于擁有糧油檢驗委托、糧食扦樣及樣品送檢、檢測儀器運轉等工作產生的差旅、培訓、維修維護等各項費用。

糧食倉儲設施維護經費主要是保障我委主管的糧食企業懷化第二糧油直屬倉庫維護工作的經費，開支的范圍主要是第二糧油直屬倉庫日常維修等。

糧食安全工作經費主要是用于保障糧安考核辦開展日常工作、組織日常性督查以及開展年度考核的工作經費，主要用于相關工作發生的辦公、差旅、車輛運行、會議等經費開支。

易地扶貧搬遷后扶工作經費主要是用于保障我委易地扶貧搬遷后續扶持工作順利開展的工作經費，主要用于市易遷后扶辦機構運轉產生的人員、辦公、差旅、印刷、車輛運行、鄉村振興工作等開支。

工程建設項目招投標整治專項工作經費主要是用于保障我委工程建設項目招投標突出問題專項整治工作順利開展的工作經費，主要用于相關工作發生的辦公、差旅、車輛運行、會議等開支。

鐵建辦工作經費主要是用于保障懷化市重大鐵路項目順利推進的工作經費，主要用于差旅費、會議費等開支。         

專項規劃編制及技術服務專項主要是用于規劃編制的專項資金，用于懷化市“十四五”能耗雙控實施方案、《鶴中一體化發展規劃》及《懷化市中長期綠色發展戰略與路徑研究》規劃專項的編制，支出范圍為咨詢費。

真抓實干獎勵工作經費是保障我委運轉，支持我委項目相關各項工作順利開展的專項經費。該經費的開支范圍是：差旅費、培訓費、辦公費、勞務費等各項開支。

抗疫補助資金主要是用于保障抗疫工作開展的工作經費，主要用于抗疫后勤保障發生的住宿費、餐費、物資采購等開支。

（二）項目績效目標

（1）項目前期工作經費

1、項目績效總目標和階段性目標

總目標是發揮投資主管部門職能作用，加大投資調控，積極擴大有效投資，著力推進項目建設，爭取國家、省里更多的項目布局和資金支持，加大重大項目的實施進度，發揮投資對經濟增長和社會發展的支撐作用。年度目標是保障我委2022年項目前期工作順利開展。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

以項目工作的實施提升全市發展水平，抓好市、縣級重點項目的落實，通過項目工作發展帶動整體發展。

（2）信用體系建設工作經費和懷化市社會信用體系建設“一網一庫一平臺”二期工程建設經費

總目標是要加快推進我市社會信用體系建設，做好本市信用信息歸集，努力建設“誠信懷化”。階段性目標是保障信用體系建設工作順利開展，完成我市“一網一庫一平臺”二期項目建設。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

為著力完善“有信可查、守信激勵、失信必究、市場規范”的社會信用體系，加快推進“政務誠信、商務誠信、社會誠信和司法公信”等重點領域信用建設，推進信用信息共享，健全激勵懲戒機制，提高全社會誠信水平，提升懷化整體競爭力。

（3）專項（業務）工作經費、省撥價格經費

1、項目績效總目標和階段性目標

總目標要保障我市保供穩價工作順利開展，規范價格認定行為完成，落實價格監測分析、加強對價格監測點的指導管理，完成國家和省定的農產品品種成本調查工作、政府定價成本調查監審工作。年度目標是保障我委2022年價格相關工作順利開展。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

通過專項（業務）工作經費和省撥價格經費的投入，保障價格工作順利推進，穩定價格形勢、服務宏觀調控、保障民生價格。

（4）節能降耗工作經費

1、項目績效總目標和階段性目標

節能降耗工作經費績效總目標是推動我市綠色低碳發展，穩步推進“雙碳”工作完成省對市能耗雙控目標評價考核工作，降低萬元GDP能耗。年度目標是保障我委2022年節能降耗工作順利開展。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

降低企業生產成本，提升企業市場競爭力，持續提升我市節能降碳意識和能力，以生態優先、促綠色發展。

（5）糧油質檢和監測經費

1、項目績效總目標和階段性目標

總目標是落實糧食安全省長責任制和食品安全屬地管理責任，完成糧食質量安全風險監測任務。階段性目標是保障我市糧油產品質檢工作正常開。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

保障糧食質量安全監管，確保不符合糧食食品安全的糧食不流入口糧市場和食品生產企業，推動了我市糧油產業高質量發展。

（6）糧食倉儲設施維護經費

1、項目績效總目標和階段性目標

總目標是落實糧食安全省長責任制,提升儲備糧管理水平。階段性目標是保障二庫倉房及倉儲實施維修工作正常開。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

保障儲備糧油安全，為政府部門對糧油及糧油價格的調控提供物質保證。

（7）糧食安全工作經費

1、項目績效總目標和階段性目標

總目標是保障全面落實糧食安全黨政同責有關要求，履行糧安考核辦職能職責，持續推進糧食儲備、糧食產業、糧食質量監管等糧安考核具體業務工作及督查、考核等綜合協調工作。階段性目標是保障糧安考核等工作順利開展。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

夯實糧食安全的基礎，大力推進優質糧食工程，糧食產業發展、質量安全監管等。

（8）易地搬遷后扶專項工作

1、項目績效總目標和階段性目標

總目標是推動各級各部門高質量做好易地扶貧搬遷后續扶持工作，系統推進后續的產業就業支撐和管理服務保障。階段性目標是保障易地扶貧搬遷后續幫扶工作順利開展。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

讓搬遷群眾“穩得住、有就業、逐步能致富”，推動脫貧地區高質量發展。

（9）工程建設項目招投標整治專項工作經費

1、項目績效總目標和階段性目標

總目標是穩步推進工程建設項目招投標突出問題專項整治工作，維護工程建設項目招投標市場秩序，竭力提升優化營商環境服務質量。階段性目標是保障工程建設項目招投標突出問題專項整治工作順利開展。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

消除在招標投標過程中各類不合理限制和壁壘，積極打造公平公正的監管體系，使全市招投標領域的營商環境更優質、更高效。

（10）鐵建辦工作經費

1、項目績效總目標和階段性目標

項目總目標是要進一步鞏固提升懷化市鐵路樞紐地位。階段性目標是保障2022年鐵建辦工作順利開展。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

通過推進重大鐵路項目建設，促進懷化經濟社會發展。

（11）專項規劃編制經費

1、項目績效總目標和階段性目標

總目標是要加快推進鶴中一體化、綠色中長期發展和推進碳達峰、碳中和工作。階段性目標是啟動編制《鶴中一體化發展規劃》及《懷化市中長期綠色發展戰略與路徑研究》，完成《懷化市“十四五”能耗雙控實施方案》、《懷化市能源消費總量減量替代方案》文本編制。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

預期效益是服務地方經濟發展，堅持規劃引領，精心謀劃科學發展；社會效益是各項規劃的編制對我市積極適應發展形勢的新變化，妥善應對經濟社會發展的新挑戰，全面落實基本現代化和高質量發展的新要求，具有非常重要的現實意義和深遠歷史影響。

（12）真抓實干獎勵工作經費

總目標是發揮我委主管部門職能作用，積極擴大有效投資，著力推進項目建設，爭取國家、省里更多的項目布局和資金支持，發揮投資對經濟增長和社會發展的支撐作用。階段目標是保障我委順利運轉，支持2022年各項工作順利開展。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

保障以項目工作的實施提升全市發展水平，通過項目工作發展帶動整體發展。

（13）抗疫補助經費

1、項目績效總目標和階段性目標

總目標是做好疫情防控，打贏疫情防控阻擊戰攻堅戰殲滅戰。階段性目標是做好一線工作人員個人防護、生活物資、輪班值守特別是防寒保暖物資保障。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

通過疫情防控，保護人民群眾生命安全和身體健康，使我市生產生活秩序穩妥有序恢復。

二、績效評價工作情況

我委項目資金績效評價是根據《懷化市財政局關于開展2022年度部門整體支出 專項資金績效自評工作的通知》考核指標，從經濟性、有效性等方面對專項資金的使用情況進行自查，評價績效目標預定產出和效果的實現程度，查找實施過程中存在的問題，對以后年度類似資金安排和監管提出建議。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

2022年，財政年初預算安排項目經費338.28萬元，調整預算后安排項目經費1451.7萬元，資金到位率100%。

2、項目資金使用情況分析

2022年度項目資金支出決算數1451.7萬元，主要用于項目前期工作、信用體系建設工作、價格相關業務工作、糧食安全工作、易地搬遷后續扶持工作、工程建設項目招投標整治專項工作、節能降耗工作、專項規劃編制工作等有效開展所發生的支出1451.7萬元，具體使用情況為：辦公費支出49.62萬元；印刷費23.61萬元;咨詢費399.42萬元；郵電費11.87萬元；差旅費119.59萬元；維修（護）費39.13萬元；租賃費0.7萬元；會議費8.41萬元；培訓費23.18萬元；公務接待費7.22萬元；勞務費8.69萬元；委托業務費114.82萬元；公務用車運行維護費32.95萬元；其他交通費16.26萬元；其他商品服務支出費149.02萬元；辦公設備購置17.32萬元；專用設備購置5萬元；信息網絡及軟件購置更新29.96萬元；無形資產購置145.8萬元；對企業的補助18萬元；其他支出17.6萬元。

3、項目資金管理情況分析

我委建立健全了內部控制制度保證專項資金的規范管理，設立專項資金明細賬，清晰反映專項資金的支出情況。專項資金的使用本著統籌安排、重點工作為先的原則，按時按量投入各專項工作，保障各專項工作的順利開展。項目資金全部納入市本級財政績效考核，接受市財政檢查監督。

（二）項目實施情況分析

1、項目組織情況分析

我委會同業務科室對下年度專項資金的收入和支出作出預算，并上報財政獲得相關部門的預算批復。專項資金的使用根據《專項資金管理制度》進行管理。重大事項報黨組研究決定，日常工作報分管領導決定，督促專項資金根據工作進度落實，保障各項工作穩步推進。

2、項目管理情況分析

我委加強專項資金的預算編制管理，做到專項資金預算安排有依據，使用有目的，提高專項資金的科學性和合理性。加強專項資金的績效管理，全部編制績效目標，全面納入績效評價，做到使用有效率。加強專項資金的使用管理，嚴格按照政府采購、國庫集中支付的有關要求，沒有超標準、超規模開支，保障各專項工作順利開展。

（三）項目績效情況分析

1、項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況

財政年初預算批復專項資金338.28萬元，年中調整預算后安排2022年項目決算數1451.7萬元，項目成本指標均控制在預算之內。

（2）項目成本（預算）節約情況

2022年預算批復專項資金338.28萬元，年中調整預算1451.7萬元，2022年專項資金決算數1451.7萬元，2022年末無結余，預算執行率100%。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

2022年度全年按計劃進度完成。2022年各項目績效目標已完成，項目目標和資金使用達到預期效果。

（2）項目完成質量

2022年各項目完成質量較好，易地扶貧搬遷后扶工作實現我市獲國務院真抓實干督查激勵零的突破，固定資產投資、產業項目建設工作連續兩年獲得省政府真抓實干督查激勵，社會信用體系建設工作首次獲得省政府真抓實干督查激勵，價格認定工作受到省發改委通報表揚，平安建設、安全生產（消防）等工作獲得全市先進。

3、項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度

2022年我委牽頭編制了鶴中一體化、現代能源體系、綠色能源基地、中長期綠色發展戰略與路徑研究等一批專項規劃，有機銜接新一輪國土空間規劃編制工作。制定出臺“1+8+N”政策體系、加快現代物流業發展20條、加快中央預算內投資項目建設等重要政策，編制實施碳達峰、能耗雙控、能源消費總量減量替代等重要方案。堅持月調度、季報告制度，不斷強化經濟運行預判研判，提出了一系列切之可行、行之有效的建議舉措；成功爭取我市入列國家物流樞紐建設名單，是湖南唯一的商貿服務型國家物流樞紐。推動省政府出臺《關于深度融入“一帶一路”支持懷化國際陸港建設實施方案》。爭取懷化正式加入西部陸海新通道“13+2”省際協商合作機制，推動湘鄂贛三省簽署《發揮西部陸海新通道及中老鐵路作用 融入共建“一帶一路”新格局的協議》。積極開展社會物流統計，全年社會物流總費用占GDP比率下降。

加快構建現代產業體系。牽頭編制懷化市推進“5+N”現代化產業新體系建設三年行動計劃，全周期推動新能源及其裝備產業鏈發展。獲批省“兩業”融合試點企業1家、試點項目2個。完成規上服務業企業入庫269家，超額完成省定任務41家、市定任務34家。推動6條文化生態旅游精品線路品牌提質升級。支持溆浦縣與長沙市雨花區共建園區，支持新晃縣申報省級化工園區，協同推進15個省級產業園區綜合績效評價、土地利用清理等工作。

開展“闊步新征程奮力闖創干喜迎二十大”活動，全年固定資產投資增長排全省第4位。在懷省重點項目完成投資排名全省第3位，中期調整增補項目數量居全省首位。市重點項目完成投資超年度目標完成。在全省率先出臺政府投資項目審批流程。積極爭取地方政府專項債、中央預算內投資，是全省唯一未被列入投資項目負面清單管理的市州。積極謀劃儲備“十四五”中期調整重大項目。

全國首創森林生態資產評估模式，全國地級市首發生態產品總值核算規范，全國首筆生態資產融資貸款獲批。編制發布生態產品總值核算報告。“溆浦雪峰山文旅融合”“會同林權貸”“靖州茯苓產業發展”入選全國生態產品價值實現典型案例。6個項目獲長江經濟帶綠色發展中央預算內資金占全省24.2%。爭取懷化高新區納入全省循環經濟產業園區規劃布局。全年萬元GDP能耗下降3.6%。

全力推進鶴中一體化前期籌備，形成了一部規劃、一個實施方案、一套支撐項目、一個任務清單和一個重點儲備項目庫。統籌推進鶴中一體化骨干交通綜合提質工程等十大建設項目。積極推廣重點工程項目中大力實施以工代賑。開展特色小鎮規范糾偏回頭看行動，11個縣的“一縣一策”縣城城鎮化實施方案通過省發改委評審。

謀劃打造全省多能互補綜合能源基地，并作為省“兩會”全團建議案。122個風電光伏項目納入省“十四五”規劃，中國電力、大唐華銀、三一集團等風電項目進展順利。沅陵車坪、辰溪孝坪兩個120萬千瓦抽水蓄能項目預可研通過審查，五強溪電站提質擴能主體完工，500千伏“懷吉婁邵”大環網能源輸送通道建成。

統籌推進9大類27個方面137項改革任務。開展全市工程建設項目招投標突出問題專項整治，持續推進全流程電子化交易和遠程異地評標常態化。將政府投資項目審批時間壓縮到6個工作日，企業投資項目核準時間壓縮到3個工作日，企業投資項目備案改為即來即辦。信易貸完成融資授信規模增長283.9%，261個地級市綜合信用指數排名第57位、全省第二位。

編制完成“一老一小”整體解決方案。省級區域醫療衛生中心加快建設，懷化師專易遷二期基本完工，懷化職業技術學院提質擴容一期、市二醫院腫瘤防治中心等全面開工，楚怡職校、懷化師專易遷三期等項目前期順利推進。完成地方儲備糧10.34萬噸、儲備油2500噸，地方儲備糧輪出2.59萬噸、輪入2.38萬噸，糧食收購13.76萬噸。與巴基斯坦、緬甸等國糧食供應商達成戰略采購伙伴關系，開行懷化-萬象、懷化-曼谷糧油產品國際班列。做好重要民生商品保供穩價，完成農業水價綜合改革。清理清退水電氣行業不合理收費37項，節約用戶成本。

2022年我委完成2022年度項目預期目標，目標完成度100%。

四、綜合評價情況及評價結論

根據《懷化市財政局關于開展2022年度部門整體支出 專項資金績效自評工作的通知》，專項資金績效評價共性指標表的評分細則，此次專項資金績效自評綜合評價情況：績效目標規范，管理制度健全，資金使用效益產出明顯，自評得分96分，績效自評結果為優秀。

五、績效評價結果應用建議

做好項目績效信息的收集，績效反饋和評價結果的公開，規范信息公開，保證績效評價結果的有效落實和運用。

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

通過加強績效管理業務的學習，提升績效管理的水平，提升資金績效目標和評價的管理、應用的科學性，對存在的問題提加以改進，鞏固績效成果。

七、其他需要說明的問題

無。