目錄

第一部分 懷化市發(fā)展和改革委員會單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

懷化市發(fā)展和改革委員會單位概況

一、 部門職責(zé)

擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。研究擬訂全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。受市政府委托向市人民代表大會提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告。

研究提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

研究提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。擬訂并組織實施有關(guān)價費(fèi)政策。參與擬訂財政、金融和土地等政策措施。

研究提出和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革，推動完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革方案。指導(dǎo)落實推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革試點和改革試驗區(qū)工作。參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。

研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。牽頭推進(jìn)實施“一帶一路”建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全市全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。

負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。統(tǒng)籌安排市級財政性建設(shè)資金和投資項目，編制下達(dá)政府投資年度計劃。規(guī)劃全市重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、備案重大項目。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。研究提出市重點建設(shè)項目計劃，負(fù)責(zé)政府投資項目代建制實施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理、指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

推進(jìn)落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實國家、省西部開發(fā)、中部崛起、長江經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)的政策措施，牽頭落實“一帶一部”發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制區(qū)域規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施。負(fù)責(zé)擬定湘南湘西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)、物流樞紐承載城市建設(shè)、，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃和政策。研究制訂并統(tǒng)籌促進(jìn)市內(nèi)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型社會”建設(shè)。擬訂并組織實施全市易地扶貧搬遷、以工代賑規(guī)劃和計劃。參與研究擬訂全市新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。制訂開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)綜合管理及設(shè)立、調(diào)區(qū)、擴(kuò)區(qū)的審核、申報，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。

組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、一、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)重大問題。統(tǒng)籌全市服務(wù)業(yè)發(fā)展與改革，組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動趨勢，研究協(xié)調(diào)解決擴(kuò)大居民消費(fèi)中的重大問題，擬訂實施促進(jìn)消費(fèi)綜合性政策措施。

推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策措施。組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策；會同有關(guān)部門組織擬訂實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步規(guī)劃政策；研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見。會同有關(guān)部門擬訂地方儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對計劃進(jìn)行調(diào)整。

負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。協(xié)調(diào)社會領(lǐng)域事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及改革重大問題。統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出推進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。

推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實施。組織擬訂綠色發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實施。參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施；監(jiān)測能源發(fā)展?fàn)顩r，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；組織推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，組織協(xié)調(diào)能源行業(yè)重大示范工程和推廣應(yīng)用能源行業(yè)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備；規(guī)劃能源重大建設(shè)項目布局，按權(quán)限核準(zhǔn)、審核、申報和安排能源重大建設(shè)項目。

擬訂全市價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調(diào)控目標(biāo)和政策建議，組織實施價格總水平調(diào)控。組織起草有關(guān)價格收費(fèi)政策，承擔(dān)市政府管理的重要商品和服務(wù)價格管理工作。承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作。承擔(dān)價格監(jiān)測、市場價格形勢分析和涉案物價格鑒證工作。負(fù)責(zé)價格成本調(diào)查和監(jiān)審。

指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市公共資源交易平臺建設(shè)，牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程建設(shè)項目招標(biāo)事項核準(zhǔn)和市級工業(yè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)管。研究擬訂推進(jìn)社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè)，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

會同有關(guān)部門擬訂推動全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制全市國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

研究提出全市糧食宏觀調(diào)控及糧食流通的中長期規(guī)劃，擬訂全市糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。擬訂糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。

研究提出全市戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃、全市儲備品種目錄的建議。根據(jù)全市儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施全市戰(zhàn)略物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。

管理全市糧食、棉花和食糖儲備，負(fù)責(zé)全市儲備糧棉行政管理。監(jiān)測全市糧食和戰(zhàn)略物資供求變化并預(yù)測預(yù)警，承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核日常工作。

擬訂糧食和物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實施。負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理，承擔(dān)全市物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。

根據(jù)全市儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂全市儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實施，管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施全市投資項目。

負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作。

負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。

完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

職能轉(zhuǎn)變。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市發(fā)展和改革委員會作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、行政審批服務(wù)科、法規(guī)和經(jīng)濟(jì)體制改革綜合科、國民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃和服務(wù)業(yè)科、固定資產(chǎn)投資科、經(jīng)貿(mào)外資科、價格收費(fèi)管理科、糧食行業(yè)發(fā)展和軍糧供應(yīng)科等25個科室，下轄招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心、市重點建設(shè)項目事務(wù)中心、發(fā)展改革事務(wù)中心、節(jié)能監(jiān)察和信用信息中心、懷化市產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)事務(wù)中心5個非獨(dú)立預(yù)算的二級機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市發(fā)展和改革委員會2022年部門決算公開單位包括：懷化市發(fā)展和改革委員會本級。

第二部分

部門決算表

部門決算公開表格共9張，《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況表》《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》，公開表格附后。

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計3912.6萬元。與上年相比，增加452.66萬元，增長13.08%，主要是因為一般公共預(yù)算財政撥款收入相比上年增加了1019.88萬元，其他收入相比上年減少了18.2萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余相比上年減少了549.02萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3906.76萬元，其中：財政撥款收入3858.69萬元，占98.77%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入48.07萬元，占1.23%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3912.6萬元，其中：基本支出2460.9萬元，占62.9%；項目支出1451.7萬元，占37.1%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3858.69萬元，與上年相比，增加474.73萬元，增長14.03%，主要是因為本年度相比上年財政收支增加了1019.88萬元，但年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余相比上年減少了545.14萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出3858.69萬元，占本年支出合計的98.77%，與上年相比，財政撥款支出增加474.73萬元，增長14.03%，主要是因為本年度相比上年財政支出增加了1019.88萬元，但年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余相比上年減少了545.14萬元。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出3858.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3383.36萬元，占87.68%；社會保障和就業(yè)支出277.04萬元，占7.18%;衛(wèi)生健康支出98.28萬元，占2.55%；農(nóng)林水支出100萬元，占2.59%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2053.55萬元，支出決算數(shù)為3858.69萬元，完成年初預(yù)算的187.9%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出發(fā)展與改革事務(wù)行政運(yùn)行。

年初預(yù)算為1365.35萬元，支出決算為1680.49萬元，完成年初預(yù)算的123.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加且績效考核獎金勵調(diào)整至工資支出。

2、一般公共服務(wù)支出發(fā)展與改革事務(wù)一般行政管理事務(wù)。

年初預(yù)算為198萬元，支出決算為198萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

3、一般公共服務(wù)支出發(fā)展與改革事務(wù)物價管理

年初預(yù)算為36萬元，支出決算為51.4萬元，完成年初預(yù)算的142.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加省撥2022農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)用于農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)。

4、一般公共服務(wù)支出發(fā)展與改革事務(wù)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

年初預(yù)算為106.02萬元，支出決算為1496.74萬元，完成年初預(yù)算的1411.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加深化工程建設(shè)項目招投標(biāo)突出問題專項整治、年度全社會固定資產(chǎn)投資真抓實干經(jīng)費(fèi)獎勵、實施“三高四新”產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)成效明顯的市真抓實干獎勵、糧食安全工作、價格調(diào)控監(jiān)管、懷化市信用體系建設(shè)一網(wǎng)一庫一平臺建設(shè)、專項規(guī)劃編制等資金支出。

5、組織事務(wù)支出其他組織事務(wù)支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是市財政追加市直企事業(yè)單位引進(jìn)人才補(bǔ)貼。

6、社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休

年初預(yù)算為12.96萬元，支出決算為12.96萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

7、社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

年初預(yù)算為158.91萬元，支出決算為172.96萬元，完成年初預(yù)算的108.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，年中追加養(yǎng)老保險繳費(fèi)單位部分。

8、社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為91.13萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助。

9、衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年財政追加了抗疫補(bǔ)助資金。

10、衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療

年初預(yù)算為84.42萬元，支出決算為86.48萬元，完成年初預(yù)算的102.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，年中追加行政單位醫(yī)療單位部分。

11、農(nóng)林水支出鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)屬于扶貧資金預(yù)算部分，年中將工作經(jīng)費(fèi)撥付到我委。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出2406.98萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2194.03萬元，占基本支出的91.15%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)212.95萬元，占基本支出的8.85%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為93.24萬元，支出決算為40.17萬元，完成預(yù)算的43.08%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為60萬元，支出決算為7.22萬元，完成預(yù)算的12.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我委按照要求嚴(yán)控接待開支，實行先審批后接待的接待管理制度，與上年相比減少1.59萬元，減少18.05%，減少的主要原因是2022年因疫情防控考察調(diào)研相對減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為33.24萬元，支出決算為32.95萬元，完成預(yù)算的99.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情防控，與上年相比增加1.19萬元，增長3.75%，增長的主要原因是2022年車輛老化，維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.22萬元，占17.97%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算32.95萬元，占82.03%。

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.22萬元，全年共接待來訪團(tuán)組34個、來賓403人次，主要是湖南糧食貿(mào)易對接會暨湖南（懷化）國際米粉節(jié)前期籌備對接、生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機(jī)制研究、重點建設(shè)項目對接、重點項目編報學(xué)習(xí)、重點項目考核對接、新能源項目考察調(diào)研、懷化風(fēng)力發(fā)電等新能源項目簽約、發(fā)展規(guī)劃調(diào)研、對農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展試點工作聯(lián)點指導(dǎo)、省儲糧收儲庫點調(diào)研、2022年全省糧食庫存檢查、易地扶貧搬遷群眾可持續(xù)生計發(fā)展研究、懷化國際陸港調(diào)研、懷化天然氣供應(yīng)調(diào)研、農(nóng)業(yè)水價綜合改革計量設(shè)施專項檢查、省政協(xié)重點提案辦理、征求省人大代表政協(xié)委員意見、

全省養(yǎng)老領(lǐng)域突出問題專項監(jiān)督檢查等工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為32.95萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,新增購置車輛為0量，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.95萬元，主要是車輛保險、加油、車輛通行、車輛維修等發(fā)生的支出。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款；2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬，本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出212.95萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加25.45萬元，增長13.57%。比上年決算數(shù)減少54.99萬元，降低20.52%。主要原因是：2022年將年初預(yù)算的財政撥款其他福利支出用于機(jī)關(guān)運(yùn)行支出，2022年相比2021年將其他業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)計入項目支出。

十一、一般性支出情況說明

本部門一般公共財政撥款基本支出開支會議費(fèi)0元，培訓(xùn)費(fèi)0元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額438.9萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出438.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額74.9萬元，占政府采購支出總額的17.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額74.9萬元，占政府采購支出總額的17.07%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的17.07%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車3輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對2022年度部門整體支出和一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目20個，共涉及資金1451.7萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。2022年度無政府性基金預(yù)算項目支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出。

從評價情況來看，我委部門整體支出很好地控制了運(yùn)行成本，全年按計劃進(jìn)度完成資金使用，2022年部門總收入為3912.6萬元，部門總支出為3912.6萬元，在完成各工作的前提下，有效地控制了支出的成本。資金預(yù)算績效管理工作開展良好，資金按進(jìn)度足額撥付，保障了各項工作順利推進(jìn)，完成了績效目標(biāo)。2022年來，我委深入實施“五新四城”戰(zhàn)略，搶抓歷史機(jī)遇，奮起二次創(chuàng)業(yè)，推動各項工作再上新臺階。易地扶貧搬遷后扶工作實現(xiàn)我市獲國務(wù)院真抓實干督查激勵零的突破，固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)工作連續(xù)兩年獲得省政府真抓實干督查激勵，社會信用體系建設(shè)工作首次獲得省政府真抓實干督查激勵，價格認(rèn)定工作受到省發(fā)改委通報表揚(yáng)，平安建設(shè)、安全生產(chǎn)（消防）等工作獲得全市先進(jìn)。

（二）存在的問題及原因分析

績效管理的水平和業(yè)務(wù)能力還需進(jìn)一步提升，項目計劃任務(wù)配置與項目資金預(yù)算沒有同步，導(dǎo)致預(yù)算控制率完成情況不理想，績效評價結(jié)果有待進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)用。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。