一、部門概況

（一）部門基本情況。

擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設。負責市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。研究擬訂全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關制度，協(xié)調(diào)解決有關重大問題。受市政府委托向市人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。

研究提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調(diào)整建議。

研究提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關價費政策。參與擬訂財政、金融和土地等政策措施。

研究提出和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權制度和要素市場化配置改革，推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關專項改革方案。指導落實推進經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作。參與推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。

研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的政策。牽頭推進實施“一帶一路”建設。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關工作。負責全市全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作。

負責投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調(diào)控目標、政策及措施。統(tǒng)籌安排市級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃。規(guī)劃全市重大建設項目和生產(chǎn)力布局，按權限審批、核準、審核、備案重大項目。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。研究提出市重點建設項目計劃，負責政府投資項目代建制實施的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理、指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。

推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實國家、省西部開發(fā)、中部崛起、長江經(jīng)濟帶開發(fā)建設的政策措施，牽頭落實“一帶一部”發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制區(qū)域規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施。負責擬定湘南湘西承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區(qū)建設、物流樞紐承載城市建設、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃和政策。研究制訂并統(tǒng)籌促進市內(nèi)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進“兩型社會”建設。擬訂并組織實施全市易地扶貧搬遷、以工代賑規(guī)劃和計劃。參與研究擬訂全市新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。制訂開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，負責開發(fā)區(qū)綜合管理及設立、調(diào)區(qū)、擴區(qū)的審核、申報，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。

組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進重大基礎設施建設。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展有關重大問題。統(tǒng)籌全市服務業(yè)發(fā)展與改革，組織擬訂并推動實施服務業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，研究協(xié)調(diào)解決擴大居民消費中的重大問題，擬訂實施促進消費綜合性政策措施。

推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關部門擬訂推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策措施。組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策；會同有關部門組織擬訂實施高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步規(guī)劃政策；研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；實施高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關工作。承擔重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口調(diào)控意見。會同有關部門擬訂地方儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)經(jīng)濟運行情況對計劃進行調(diào)整。

負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。協(xié)調(diào)社會領域事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及改革重大問題。統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，研究提出推進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。

推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施。組織擬訂綠色發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實施。參與編制生態(tài)文明建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作；完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施；監(jiān)測能源發(fā)展狀況，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡；組織推進能源重大設備研發(fā)，指導能源科技進步、成套設備。

懷化市發(fā)展和改革委員會作為一級部門預算單位，內(nèi)設科室為：辦公室、行政審批服務科、法規(guī)和經(jīng)濟體制改革綜合科、國民經(jīng)濟綜合規(guī)劃和服務業(yè)科、固定資產(chǎn)投資科、經(jīng)貿(mào)外資科、價格收費管理科、糧食行業(yè)發(fā)展和軍糧供應科等25個科室，下轄招標投標服務中心、市重點建設項目事務中心、發(fā)展改革事務中心、節(jié)能監(jiān)察和信用信息中心、懷化市產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進事務中心5個非獨立預算的二級機構。

截至2022年12月31日，有在職人員136人、勞務派遣人員8人，退休人員75人。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2022年我委總收入為3906.76萬元，其中一般公共預算撥款收入3858.69萬元、其他收入48.07萬元，上年度指標結轉5.84萬元，合計3912.6萬元。

2022年我委總支出為3912.6萬元，其中人員支出2242.95萬元，日常公用經(jīng)費支出217.95萬元，項目支出1451.7萬元，合計3912.6萬元。

本次部門整體支出評價與預算口徑保持一致，以保障我委履行各項職能使用資金。主要用于發(fā)展和改革日常行政運行、各類項目前期工作等經(jīng)費開支。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、基本支出的主要用途、范圍及管理

基本支出是保障我委正常運轉發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。我委為了規(guī)范基本支出，厲行節(jié)約、嚴控“三公經(jīng)費”，嚴格執(zhí)行財務管理。同時，按照懷化市財政局要求實行整體部門預算，有效控制了基本支出，實際支出沒有超出預算規(guī)模、范圍和標準。

2022年我委基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費及對個人和家庭的補助，合計2460.9萬元。具體包括：人員經(jīng)費支出2242.95萬元、公用經(jīng)費支出217.95萬元。其中按經(jīng)濟科目劃分，各項支出金額分別為：工資福利支出2125.18萬元；商品和服務支出辦公費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出等217.95萬元；對個人和家庭的補助支出退休費、遺屬生活補助、其他對個人和家庭的補助等117.77萬元。

2、三公”經(jīng)費的使用和管理

2022年我委厲行節(jié)約、嚴控“三公經(jīng)費”和日常公用經(jīng)費，以年度預算經(jīng)費為年度經(jīng)費支出的上限，嚴格執(zhí)行接待公函及清單制度，對接待程序予以規(guī)范，控制接待人數(shù)和接待標準；對車輛管理、維修等支出進行了明確。按照厲行節(jié)約的要求，有效控制了基本支出中的公用經(jīng)費。2022年三公經(jīng)費預算93.24萬元，實際支出40.17萬元，節(jié)約53.07萬元，與2021年實際支出41.12萬元相比減少2.31%，主要原因是在機構和人員增加的情況下，我委加強規(guī)范化管理，通過辦公室集中管理，結合“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺公示以及設立車隊隊長等方式嚴格控制接待費支出和公務用車運行維護費支出不超指標。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析。

2022年，財政年初預算安排項目經(jīng)費338.28萬元，調(diào)整預算后安排項目經(jīng)費1451.7萬元，資金到位率100%。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

專項資金支出1451.7萬元。具體使用情況：辦公費支出49.62萬元；印刷費23.61萬元;咨詢費399.42萬元；郵電費11.87萬元；差旅費119.59萬元；維修（護）費39.13萬元；租賃費0.7萬元；會議費8.41萬元；培訓費23.18萬元；公務接待費7.22萬元；勞務費8.69萬元；委托業(yè)務費114.82萬元；公務用車運行維護費32.95萬元；其他交通費16.26萬元；其他商品服務支出費149.02萬元；辦公設備購置17.32萬元；專用設備購置5萬元；信息網(wǎng)絡及軟件購置更新29.96萬元；無形資產(chǎn)購置145.8萬元；對企業(yè)的補助18萬元；其他支出17.6萬元。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

我委建立健全了內(nèi)部控制制度保證專項資金的規(guī)范管理，設立專項資金明細賬，清晰反映專項資金的支出情況。專項資金的使用本著統(tǒng)籌安排、重點工作為先的原則，按時按量投入各專項工作，保障各專項工作的順利開展。項目資金全部納入市本級財政績效考核，接受市財政檢查監(jiān)督。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況。

我委會同業(yè)務科室對下年度專項資金的收入和支出作出預算，并上報財政獲得相關部門的預算批復。專項資金的使用根據(jù)《專項資金管理制度》進行管理。重大事項報黨組研究決定，日常工作報分管領導決定，督促專項資金根據(jù)工作進度落實，保障各項工作穩(wěn)步推進。

（二）專項管理情況分析。

我委加強專項資金的預算編制管理，做到專項資金預算安排有依據(jù)，使用有目的，提高專項資金的科學性和合理性。加強專項資金的績效管理，全部編制績效目標，全面納入績效評價，做到使用有效率。加強專項資金的使用管理，嚴格按照政府采購、國庫集中支付的有關要求，沒有超標準、超規(guī)模開支，保障各專項工作順利開展。

四、資產(chǎn)管理情況

我委2022年部門固定資產(chǎn)嚴格按照懷化市財政對單位固定資產(chǎn)的配置、管理、處置的要求，規(guī)范資產(chǎn)申報和資產(chǎn)處置。由委辦公室歸口管理和采購，日常做好國有資產(chǎn)的建卡、核算，定期進行資產(chǎn)清查，促進國有資產(chǎn)合理有效配置。

五、部門整體支出績效情況

（一）部門整體支出的經(jīng)濟性情況

我委（含二級機構）2022年底核定編制數(shù)145人，實有在職人員136人，人員配置比例93.79%；我委2022年財政撥款總收入3912.6萬元，支出為3912.6萬元，部門資金配置和使用有效控制，保障了本年度各項工作保質(zhì)保量完成。

（二）部門整體支出保障各項工作完成的有效性

2022年來，市發(fā)改委深入實施“五新四城”戰(zhàn)略，搶抓歷史機遇，奮起二次創(chuàng)業(yè)，推動各項工作再上新臺階。易地扶貧搬遷后扶工作實現(xiàn)我市獲國務院真抓實干督查激勵零的突破，固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)業(yè)項目建設工作連續(xù)兩年獲得省政府真抓實干督查激勵，社會信用體系建設工作首次獲得省政府真抓實干督查激勵，價格認定工作受到省發(fā)改委通報表揚，平安建設、安全生產(chǎn)（消防）等工作獲得全市先進。

我委全面加強黨的政治建設。堅持“第一議題”制度，不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，始終做到“兩個維護”。高質(zhì)量辦理市委市政府領導批示指示605件。深化“三同步、兩開展、一統(tǒng)籌”黨建品牌建設。成立正處級、副處級事業(yè)單位各1個。

牽頭編制了鶴中一體化、現(xiàn)代能源體系、綠色能源基地、中長期綠色發(fā)展戰(zhàn)略與路徑研究等一批專項規(guī)劃，有機銜接新一輪國土空間規(guī)劃編制工作。制定出臺“1+8+N”政策體系、加快現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展20條、加快中央預算內(nèi)投資項目建設等重要政策，編制實施碳達峰、能耗雙控、能源消費總量減量替代等重要方案。堅持月調(diào)度、季報告制度，不斷強化經(jīng)濟運行預判研判，提出了一系列切之可行、行之有效的建議舉措；成功爭取我市入列國家物流樞紐建設名單，是湖南唯一的商貿(mào)服務型國家物流樞紐。推動省政府出臺《關于深度融入“一帶一路”支持懷化國際陸港建設實施方案》。爭取懷化正式加入西部陸海新通道“13+2”省際協(xié)商合作機制，推動湘鄂贛三省簽署《發(fā)揮西部陸海新通道及中老鐵路作用 融入共建“一帶一路”新格局的協(xié)議》。積極開展社會物流統(tǒng)計，全年社會物流總費用占GDP比率下降至15.4%。

加快構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。牽頭編制懷化市推進“5+N”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)新體系建設三年行動計劃，全周期推動新能源及其裝備產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。獲批省“兩業(yè)”融合試點企業(yè)1家、試點項目2個。完成規(guī)上服務業(yè)企業(yè)入庫269家，超額完成省定任務41家、市定任務34家。推動6條文化生態(tài)旅游精品線路品牌提質(zhì)升級。支持溆浦縣與長沙市雨花區(qū)共建園區(qū)，支持新晃縣申報省級化工園區(qū)，協(xié)同推進15個省級產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合績效評價、土地利用清理等工作。

開展“闊步新征程奮力闖創(chuàng)干喜迎二十大”活動，全年固定資產(chǎn)投資增長排全省第4位。在懷省重點項目完成投資排名全省第3位，中期調(diào)整增補項目數(shù)量居全省首位。市重點項目完成投資超年度目標完成。在全省率先出臺政府投資項目審批流程。積極爭取地方政府專項債、中央預算內(nèi)投資，是全省唯一未被列入投資項目負面清單管理的市州。積極謀劃儲備“十四五”中期調(diào)整重大項目。

全國首創(chuàng)森林生態(tài)資產(chǎn)評估模式，全國地級市首發(fā)生態(tài)產(chǎn)品總值核算規(guī)范，全國首筆生態(tài)資產(chǎn)融資貸款獲批。編制發(fā)布生態(tài)產(chǎn)品總值核算報告。“溆浦雪峰山文旅融合”“會同林權貸”“靖州茯苓產(chǎn)業(yè)發(fā)展”入選全國生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)典型案例。6個項目獲長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展中央預算內(nèi)資金占全省24.2%。爭取懷化高新區(qū)納入全省循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃布局。全年萬元GDP能耗下降3.6%。

全力推進鶴中一體化前期籌備，形成了一部規(guī)劃、一個實施方案、一套支撐項目、一個任務清單和一個重點儲備項目庫。統(tǒng)籌推進鶴中一體化骨干交通綜合提質(zhì)工程等十大建設項目。積極推廣重點工程項目中大力實施以工代賑。開展特色小鎮(zhèn)規(guī)范糾偏回頭看行動，11個縣的“一縣一策”縣城城鎮(zhèn)化實施方案通過省發(fā)改委評審。

謀劃打造全省多能互補綜合能源基地，并作為省“兩會”全團建議案。122個風電光伏項目納入省“十四五”規(guī)劃，中國電力、大唐華銀、三一集團等風電項目進展順利。沅陵車坪、辰溪孝坪兩個120萬千瓦抽水蓄能項目預可研通過審查，五強溪電站提質(zhì)擴能主體完工，500千伏“懷吉婁邵”大環(huán)網(wǎng)能源輸送通道建成。

統(tǒng)籌推進9大類27個方面137項改革任務。開展全市工程建設項目招投標突出問題專項整治，持續(xù)推進全流程電子化交易和遠程異地評標常態(tài)化。將政府投資項目審批時間壓縮到6個工作日，企業(yè)投資項目核準時間壓縮到3個工作日，企業(yè)投資項目備案改為即來即辦。信易貸完成融資授信規(guī)模增長283.9%，261個地級市綜合信用指數(shù)排名第57位、全省第二位。

編制完成“一老一小”整體解決方案。省級區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心加快建設，懷化師專易遷二期基本完工，懷化職業(yè)技術學院提質(zhì)擴容一期、市二醫(yī)院腫瘤防治中心等全面開工，楚怡職校、懷化師專易遷三期等項目前期順利推進。完成地方儲備糧10.34萬噸、儲備油2500噸，地方儲備糧輪出2.59萬噸、輪入2.38萬噸，糧食收購13.76萬噸。與巴基斯坦、緬甸等國糧食供應商達成戰(zhàn)略采購伙伴關系，開行懷化-萬象、懷化-曼谷糧油產(chǎn)品國際班列。做好重要民生商品保供穩(wěn)價，發(fā)放價格臨時補貼2700萬元。完成農(nóng)業(yè)水價綜合改革84.54萬畝。清理清退水電氣行業(yè)不合理收費37項，節(jié)約用戶成本5253萬元。

2022年我委部門整體資金的使用保障了以上各項工作有效完成，整體支出績效自評綜合得分為93分。

六、存在的主要問題

績效管理的水平和業(yè)務能力還需進一步提升，項目計劃任務配置與項目資金預算沒有同步，導致預算控制率完成情況不理想，績效評價結果有待進一步加強應用。

七、改進措施和有關建議

在后續(xù)的工作中，我委將加強績效管理業(yè)務的學習，提升績效管理的水平，提升資金績效目標和評價的管理、應用的科學性。積極與財政對接，提高年初預算的準確性，優(yōu)化預算控制率，不斷提高我委整體的績效管理能力水平。