懷化市發展和改革委員會 懷化市國防動員辦公室

目 錄

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、國有資本經營預算支出表

10、項目支出績效目標表

11、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。負責市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全市發展規劃的統籌銜接。研究擬訂全市國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關制度，協調解決有關重大問題。受市政府委托向市人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

（一）研究提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

（二）研究提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議，綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關價費政策。參與擬訂財政、金融和土地等政策措施。

（三）研究提出和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革，推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項改革方案。指導落實推進經濟體制改革試點和改革試驗區工作。參與推進深化醫藥衛生體制改革工作。

（四）研究提出全市利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策。牽頭推進實施“一帶一路”建設。統籌協調“走出去”有關工作。負責全市全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

（五）負責投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。統籌安排市級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃。規劃全市重大建設項目和生產力布局，按權限審批、核準、審核、備案重大項目。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。研究提出市重點建設項目計劃，負責政府投資項目代建制實施的指導、協調和監督管理、指導工程咨詢業發展。

（六）推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。貫徹落實國家、省西部開發、中部崛起、長江經濟帶開發建設的政策措施，牽頭落實“一帶一部”發展戰略，組織編制區域規劃并協調實施。負責擬定湘南湘西承接產業轉移示范區建設、物流樞紐承載城市建設、，鄉村振興戰略規劃和政策。研究制訂并統籌促進市內區域協調發展的戰略、規劃和重大政策。協調推進“兩型社會”建設。擬訂并組織實施全市易地扶貧搬遷、以工代賑規劃和計劃。參與研究擬訂全市新型城鎮化發展戰略和重大政策措施。制訂開發園區發展規劃和政策，負責開發區綜合管理及設立、調區、擴區的審核、申報，統籌協調區域合作。

（七）組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、一、三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調推進重大基礎設施建設。協調農業農村經濟發展有關重大問題。統籌全市服務業發展與改革，組織擬訂并推動實施服務業及現代物流業發展規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，研究協調解決擴大居民消費中的重大問題，擬訂實施促進消費綜合性政策措施。

（八）推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推動創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策措施。組織擬訂戰略性新興產業發展規劃政策；會同有關部門組織擬訂實施高新技術產業發展、產業技術進步規劃政策；研究提出新型工業化和產業集群發展的政策措施；實施高新技術產業發展的宏觀指導，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（九）跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。承擔重要商品總量平衡和宏觀調控，提出重要工業品、原材料和重要農產品進出口調控意見。會同有關部門擬訂地方儲備物資品種目錄、總體發展規劃。根據經濟運行情況對計劃進行調整。

（十）負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃。協調社會領域事業和產業發展政策及改革重大問題。統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，研究提出推進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。

（十一）推進可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施。組織擬訂綠色發展和循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃、政策并協調實施。參與編制生態文明建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態補償機制的政策措施，綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作；完善固定資產投資項目節能評估和審查制度。研究提出全市能源發展戰略、規劃、產業政策并組織實施；監測能源發展狀況，銜接能源生產建設和供需平衡；組織推進能源重大設備研發，指導能源科技進步、成套設備的引進消化創新，組織協調能源行業重大示范工程和推廣應用能源行業新產品、新技術、新設備；規劃能源重大建設項目布局，按權限核準、審核、申報和安排能源重大建設項目。

（十二）擬訂全市價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調控目標和政策建議，組織實施價格總水平調控。組織起草有關價格收費政策，承擔市政府管理的重要商品和服務價格管理工作。承擔行政事業性收費管理工作。承擔價格監測、市場價格形勢分析和涉案物價格鑒證工作。負責價格成本調查和監審。

（十三）指導和協調全市公共資源交易平臺建設，牽頭組織監督公共資源交易活動。指導、協調全市工程建設項目招標投標工作，負責權限內工程建設項目招標事項核準和市級工業項目招標投標活動的監管。研究擬訂推進社會信用體系建設的規劃、政策措施，統籌推進統一的信用信息平臺建設，協調有關重大問題。

（十四）會同有關部門擬訂推動全市經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。組織編制全市國民經濟動員規劃，協調和組織實施全市國民經濟動員有關工作。

（十五）研究提出全市糧食宏觀調控及糧食流通的中長期規劃，擬訂全市糧食市場體系建設與發展規劃，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。擬訂糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。

（十六）研究提出全市戰略物資儲備規劃、全市儲備品種目錄的建議。根據全市儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施全市戰略物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。

（十七）管理全市糧食、棉花和食糖儲備，負責全市儲備糧棉行政管理。監測全市糧食和戰略物資供求變化并預測預警，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作，承擔糧食安全責任制考核日常工作。

（十八）擬訂糧食和物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范并組織實施。負責糧食流通、加工行業安全生產工作的監督管理，承擔全市物資儲備承儲單位安全生產的監管責任。

（十九）根據全市儲備總體發展規劃，統一負責儲備基礎設施建設和管理。擬訂全市儲備基礎設施、糧食流通設施建設規劃并組織實施，管理有關儲備基礎設施和糧食流通設施全市投資項目。

（二十）負責對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責糧食流通監督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作。

（二十一）負責糧食流通行業管理，制定行業發展規劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準，制定有關技術規范并監督執行。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

（二十二）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二十三）職能轉變。

（二）機構設置情況

懷化市發展和改革委員會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、行政審批服務科、法規和經濟體制改革綜合科、國民經濟綜合規劃和服務業科、固定資產投資科、經貿外資科、價格收費管理科、糧食行業發展和軍糧供應科等25個科室，下轄招標投標服務中心、市重點建設項目事務中心、發展改革事務中心、節能監察和信用信息中心、懷化市產業發展促進事務中心5個非獨立預算的二級機構。

二、部門預算單位構成

納入2023年懷化市發展和改革委員會部門預算編制范圍的包括：懷化市發展和改革委員會部門本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算2847.42萬元，其中，一般公共預算撥款2847.42萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加793.87萬元，增長38.66%。主要原因是在編人員增加，人員類經費收入比上年增加867.25萬元；公用經費收入相比去年增加15萬元，項目收入相比去年減少88.38萬元。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算2847.42萬元，其中，主要是在編人員增加，工資、公用經費等收入比去年增加76.37萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加793.87萬元，增長38.66%。主要原因是工資福利支出增加724.91萬元，商品和服務支出減少71.58萬元，對個人和家庭的補助增加140.52萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出2847.42萬元，其中，一般公共安全支出2847.42萬元，占100%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數2597.52萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資655.9萬元、津貼補貼200.97萬元、獎金457.69萬元，績效工資170.02萬元，機關事業單位養老保險繳費231.72萬元，職工基本醫療保險繳費98.35萬元，住房公積金177.94萬元，其他工資福利支出32.8萬元，工會經費20.54萬元，其他商品服務支出202.5萬元；辦公經費20.54萬元；生活補助2.34萬元，退休費119.31萬元，其他對個人和家庭的補助112.5萬元，其他商品服務支出12.96萬元。             

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數249.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：項目前期工作經費支出150萬元，主要用于項目前期相關爭資跑項等方面；糧油質檢和監測經費支出25萬元，主要用于我市糧油質檢監測工作等方面；糧油倉儲設施維護經費15萬元，主要用于維護我市第二糧油倉庫倉儲設施工作等方面；信用體系建設支出14.9萬元，主要用于信用體系建設工作運轉；專項業務（工作）經費支出20萬元，主要用于價格認證、價格監測、成本審核日常工作等方面；節能降耗工作經費支出25萬元，主要用于節能降耗工作評審、監督檢查工作等方面。

五、政府性基金預算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2023年部門安排“三公”經費預算數為40.5萬元，其中，公務接待費14萬元，公務用車購置及運行費26.50萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費26.50萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年預算數減少52.74萬元，下降56.56%，主要因為按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。

（二）機關運行經費

2023年部門機關運行經費202.5萬元，比上年預算數增加15萬元，主要因為我委在編人員增加。部門機關運行經費主要是保運轉工作經費支出，主要用于：其他商品和服務支出202.5萬元。

（三）政府采購情況

2023年懷化市發展和改革委員會政府采購預算總額為0萬元。其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出2847.42萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目6個，基本支出2597.52萬元，涉及項目支出249.9萬元，其中項目前期工作經費150萬元，糧油質檢和監測專項經費25萬元，糧油倉儲設施維護專項經費15萬元，信用體系建設支出14.9萬元，專項業務（工作）經費支出20萬元，節能降耗工作經費支出25萬元全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2022年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務用車7輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）一般性支出情況

1.2023本部門會議費預算31.04萬元，具體為：易地搬遷后扶表彰會議，內容為表彰2022年全市易地搬遷后扶工作單位和個人，預計參會人數160人，預算7.68萬元；項目工作申報、規劃類會議，擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃、落實重大任務以及相關政策等，預計參會人數總計400人，總預算12.8萬元；重點建設項目推進會議預計參會人數總計150人，總預算4.8萬元；糧食類會議，內容為全市糧食工作，預計參會人數總計120人，預算5.76萬元。

2.2023本部門培訓費預算64.98萬元，具體為：發改系統業務培訓，內容為圍繞黨的二十大政策解讀、陸港經濟、固定資產投資、現代服務業、糧食貿易、“十四五”規劃中期評估、廉政教育、隊伍建設等內容，預計人數300人，時間為3天，預算27萬元；黨務干部培訓，內容為黨務知識、黨建業務培訓，預計人數40人，時間為3天，預算3.2萬元；事業人員培訓，預計人數60人，預算1.98萬元。易地搬遷后扶工作培訓，內容為全市易地搬遷后扶工作，預計人數155人，時間為3天，預算12.4萬元；重大項目謀劃研究培訓，內容為推動懷化高水平開放高質量發展謀篇布局、出謀劃策，預計人數120人，時間為2.5天，預算9.6萬元；糧食工作培訓，內容為糧食申報、運維系統使用等，預計人數100人，預算6.4萬元；價格成本工作培訓，內容為成本監審及農產品調查工作，預計人數50人，預算1.6萬元；價格信息采集培訓，內容為全市價格信息采集申報，預計人數50人，預算1.6萬元；重點項目工作培訓，內容為重點項目績效平臺使用等，預計人數100人，預算0.6萬元；節能監察業務培訓，內容為節能監察相關工作業務指導等，預計人數100人，預算0.6萬元。

3.2023本部門活動無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第

2023年懷化市發展和改革委員會部門預算公開表